随州市乡村振兴局2023年部门预算

目  录

第一部分  随州市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、当年取得的主要事业成效

第二部分  随州市乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市乡村振兴局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市乡村振兴局概况

一、部门主要职责

2021年6月，根据《市委编委关于调整随州市人民政府扶贫开发办公室设置的通知》(随编发〔2021〕2号)文件精神，随州市人民政府扶贫开发办公室更名为随州市乡村振兴局，仍作为市政府工作部门。因机构调整后新的“三定”方案尚未确定，暂参照湖北省乡村振兴局主要职能，拟定我局主要职能。

1、统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2、督导检查党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府相关重大部署、重要文件、重点工作落实情况。

3、统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定。

4、组织开展防止返贫监测和帮扶。

5、参与中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金监管和绩效评价。

6、统筹加强扶贫项目资产管理。

7、参与指导易地扶贫搬迁后续帮扶。

8、承担巩固脱贫成果后评估相关工作，开展巩固拓展脱贫攻坚成果考核。

9、协调推进脱贫人口劳动力转移就业能力提升、实用技能培训和转移就业，指导县乡加强公益性岗位管理。

10、组织开展省内区域协作和市直单位定点帮扶、行业帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶。

11、参与牵头协调驻村第一书记和驻村工作队员选派管理有关工作。

12、协调指导全市革命老区帮扶工作。

13、实施开展乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

14、研究乡村振兴相关问题。

15、协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

16、指导县市区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理。

17、组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关宣传工作。

18、组织巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关教育培训工作。

19、承担乡村振兴督导、检查具体工作。

20、指导全市乡村振兴系统加强队伍建设。  

21、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门基本情况

目前，市乡村振兴局内设综合科、政策法规科、开发指导科、社会扶贫科，下设市扶贫开发信息中心。现有机关人员17名。其中，行政编制人员11名，事业编制人员5名，劳务派遣人员1名。

2023年比上年减少行政编制人员0人，变动主要情况是岗位调整，1名行政人员调出，1名行政人员调入。

三、当年取得的主要事业成效

2022年，在市委、市政府坚强领导下，市乡村振兴局认真贯彻落实党中央决策部署和省、市工作要求，砥砺前行，克难奋进，牢牢守住不发生规模性返贫底线，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，取得较好成效。

第二部分  随州市乡村振兴局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总额为417.93万元，较上年预算安排435.51万元，减少17.58万元，减幅4.04%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

其中：本年收入一般公共预算财政拨款收入417.93万元,较上年预算安排425.21万元，减少7.28万元，减幅1.71%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约；上年结转结余0.00万元,较上年预算安排10.30万元，减少10.30万元，减幅100.00%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性。

（二）支出预算情况

支出预算总额为417.93万元，较上年预算安排435.51万元，减少17.58万元，减幅4.04%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

按支出项目分：基本支出327.93万元，较上年预算安排337.42万元，减少9.49万元，减幅2.81%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约；项目支出90.00万元，较上年预算安排98.09万元（包含上年结转结余8.09万元），减少8.09万元，减幅8.25%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性。

按支出功能分类分：社会保障和就业支出28.32万元，较上年预算安排24.09万元，增加4.23万元，增幅17.56%，增加的原因主要是2022年底人员晋级晋档，工资发生变动，用于缴纳人员机关事业单位基本养老保险相应增加；卫生健康支出19.07万元，较上年预算安排18.39万元，增加0.68万元，增幅3.70%，增加的原因主要是2022年底人员晋级晋档，工资发生变动，用于缴纳人员行政单位医疗相应增加；农林水支出337.55万元，较上年预算安排369.79万元，减少32.24万元，减幅9.55%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性；住房保障支出32.99万元，较上年预算安排23.24万元，增加9.75万元，增幅41.95%，增加的原因主要是2022年底人员晋级晋档，工资发生变动，用于缴纳人员住房公积金、提租补贴相应增加。

按支出经济分类分：工资福利支出294.39万元，较上年预算安排300.43万元，减少6.04万元，减幅2.01%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性；商品和服务支出103.54万元，较上年预算安排130.85万元，减少27.31万元，减幅20.87%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性；资本性支出20.00万元，较上年预算安排4.23万元，增加15.77万元，增幅372.81%，增加的原因主要是2023年新购置公务用车。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数为417.93万元，较上年预算安排435.51万元（包含上年结转结余10.30万元），减少17.58万元，减幅4.04%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，健全完善压减政策措施，着力提高预算执行的均衡性和时效性。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年一般公共预算基本支出中商品和服务支出预算开支总额33.54万元，比上年34.78万元，减少1.24万元，减幅3.59%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。其中：

办公费9.60万元，较上年预算安排1.90万元，增加7.70万元，增幅405.26%，增加的原因主要是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及市驻村工作队办公室办公经费。

印刷费1.00万元，较上年预算安排0.53万元，增加0.47万元，增幅88.68%，增加的原因主要是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及市驻村工作队办公室文件资料印刷、编撰印刷各类业务书籍、政策读本等。

咨询费1.56万元，较上年预算安排0.37万元，增加1.19万元，增幅321.62%，增加的原因主要是按照合同约定支付财务咨询费。

水费0.00万元，较上年预算安排0.03万元，减少0.03万元，减幅100.00%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

电费0.00万元，较上年预算安排0.13万元，减少0.13万元，减幅100.00%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

邮电费1.25万元，较上年预算安排0.26万元，增加0.99万元，增幅380.77%，增加的原因主要是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及市驻村工作队办公室邮电费。

差旅费1.59万元，较上年预算安排1.16万元，增加0.43万元，增幅37.07%，增加的原因主要是开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及市驻村工作队办公室人员公务出行而产生的差旅、过路过桥等相关费用。

维修(护)费0.60万元，较上年预算安排0.15万元，增加0.45万元，增幅300.00%，增加的原因主要是用于日常开支的固定资产修理与维护费用以及网络信息系统运行与维护费用。

租赁费0.00万元，较上年预算安排0.32万元，减少0.32万元，减幅100.00%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

会议费0.50万元，较上年预算安排1.46万元，减少0.96万元，减幅65.75%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，压缩会议开支，强财务管理，精打细算，坚持厉行节约，切实降低行政运行成本。

培训费0.50万元，较上年预算安排1.56万元，减少1.06万元，减幅67.95%，减少的原因主要是认真贯彻落实中央、省、市培训费管理办法，严格落实核定标准。

公务接待费1.20万元，较上年预算安排1.51万元，减少0.31万元，减幅20.53%，减少的原因主要是公务接待严格执行中央八项规定，坚持“统一管理、对口接待、事前审批、务实节俭”。

劳务费0万元，较上年预算安排0万元，持平。

工会经费4.00万元，较上年预算安排4.45万元，减少0.45万元，减幅10.11%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

福利费0.10万元，较上年预算安排5.68万元，减少5.58万元，减幅98.24%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

公务用车运行维护费0.20万元，较上年预算安排3.25万元，减少3.05万元，减幅93.85%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，进一步强化公务车运行维护保养，降低车辆故障率，严格规范公务用车管理。

其他交通费用10.44万元，较上年预算安排11.69万元，减少1.25万元，减幅10.69%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

其他商品和服务支出1.00万元，较上年预算安排0.11万元，增加0.89万元，增幅809.09%，增加的原因主要是按照省、市工作安排为开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及驻村所产生的其他费用支出。

2023年资本性支出预算开支总额0.00万元，其中：办公设备购置0.00万元，较上年预算安排0.23万元，减少0.23万元，减幅100.00%，减少的原因主要是严格按照预算管理支出，加强财务管理，精打细算，坚持厉行节约。

（七）政府采购情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为完成年度脱贫攻坚乡村振兴工作任务。年度目标为完成年度脱贫攻坚乡村振兴工作任务。

2、长期目标：完成年度脱贫攻坚乡村振兴工作任务，具体指标设置为：

产出指标：产出时效指标100%，指标设立依据是按项目实施进度，财政审核后拨付。

效益指标：可持续影响指标100%，指标设立依据是保障年度脱贫攻坚工作顺利进行。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是群众满意度高、提升幸福指数。

3、年度目标：完成年度脱贫攻坚乡村振兴工作任务，具体指标设置为：

产出指标：产出时效指标100%，指标设立依据是按项目实施进度，财政审核后拨付。

效益指标：可持续影响指标100%，指标设立依据是保障年度脱贫攻坚工作顺利进行。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是群众满意度高、提升幸福指数。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费项目”主要内容是：开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及市驻村工作队办公室各项经费。2023年预算安排90万元，其中：90万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成年度脱贫攻坚乡村振兴工作任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：产出时效指标100%，指标设立依据是按项目实施进度，财政审核后拨付。

效益指标：可持续影响指标100%，指标设立依据是保障年度脱贫攻坚工作顺利进行。

满意度指标：服务对象满意率≥80%，指标设立依据是群众满意度高、提升幸福指数。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2023年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。