随州市中心医院2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市中心医院（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市中心医院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市中心医院2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市中心医院2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市中心医院概况

一、部门主要职责

随州市中心医院是一所集医疗、教学、科研、救护、预防、保健于一体的三级甲等综合医院。是湖北医药学院的附属医院暨第五临床学院,华中科技大学同济医学院、武汉大学医学院、湖北中医药大学的教学医院，与意大利罗马圣菲利普纳里医院缔结友好医院。先后荣获全国文明单位、全国抗击新冠肺炎疫情先进集体、全国先进基层党组织、中国医院科学抗疫先进医疗队、全国百姓放心百佳示范医院、国家节约型公共机构示范创建单位、全国综合医院中医药工作示范单位、湖北省五一劳动奖状、湖北省爱婴医院等称号。

医院坚持“依法治院、质量强院、科技兴院、文化建院”的办院方针，恪守“传承神农医道，仁爱奉献为本”的医院院训，履行“服务社会，促进健康”的崇高责任，坚持“普济众生、精诚至爱”的服务理念，培育“严谨、奉献、求实、创新”的医院精神，树立“生命之托、重于泰山”的核心价值观。倡导“传承文化、感恩文化、赶超文化、廉洁文化”等四大文化体系，借力炎帝神农故里这一世界级文化名片，响亮提出“寻根炎帝神农故里，问医随州中心医院”的品牌文化，着力打造国内知晓、省内知名的区域医疗中心。        

二、部门基本情况

随州市中心医院是二级预算单位，实行独立核算，执行政府会计制度。医院为独立编制机构，医院集医疗、教学、科研、救护、预防、保健于一体的三级甲等综合医院，医院建成了一批在全省和全市有影响、知名度较高的重点专科。医院涵盖24个省级临床重点专科如心血管内科、妇科、呼吸内科、消化内科、神经内科等；47个市级重点专科如老年病科、口腔科、康复医学科等。医院占地面积16.18平方米，房屋及建筑面积37.35平方米，医院编制床位2080张，实际开放床位2090张。

2023年我院人员定额事业编制1142人，年末实有人数为2822人，其中在职人员2351人（在编人数为972人，聘用人数为1379人），退休人员470人(其中4人未纳入统筹)，离休人员1人。

第二部分  随州市中心医院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一）收入预算情况

2023年收入预算120238.88万元，比2022年收入预算115236.72万元增加5002.16万元，增加4.34%，增长的主要原因是2023年传染病大楼启用，医院业务规模增长，三院并行，业务收入随之上涨。其中事业收入120000万元，一般公共预算财政拨款收入238.88万元。

（二）支出预算情况

2023年支出预算总额120238.88万元，比上年115236.72万元增加5002.16万元，增加4.34%。由于2023年传染病大楼启用，医院基建和设备投入大幅增加，同时医院三院并行，人财物支出较大，2023年支出预算较2022年增长较大。

1.按资金性质分类：基本支出49638.88万元，比上年43505.33万元增加6133.55万元，增加14.10%。其中人员支出45679.74万元，比上年预算41000增加4679.74万元，用于新进员工待遇，另一方面，根据三级公立医院绩效考核要求，人员经费应逐年提高；项目支出70600万元，主要包括购买药品27000万元，购买卫生材料19000万元，水电费宣传费等支出24600万元。

2.按功能分类：社会保障和就业支出2630.82万元，比上年2338.89万元减少291.93万元；卫生健康支出116279.74万元，比上年111663.55万元增加4616.19万元；住房保障支出1328.32万元，比上年1234.28万元减少94.04万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年一般公共预算支出238.88万元，其中用于人员经费补助220万元，与上年持平。离休人员离休费18.88万元，上年支出为0，主要原因是2023年以前离休费由财政直接下拨给老干所，2023年离休人员离休费由财政直接下达我院,因此2023年新增离休费18.88万元。

（四）政府性基金情况

2023年没有政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算安排2599.61万元，较上年2505.33万元增长94.28万元，增长3.76%，增长的原因是2023年是我院三甲复评年，印刷费等支出较大。

从构成情况看：印刷费155.45万元，比2022年77.55万元增加77.90万元，增加100.45%，2023年为医院三甲复评年，2023年印刷费增长较快。

培训费60万元，比2022年51.62万元增长8.57万元，增长16.60%，2023年为医院三甲复评年，外出培训增多，培训费增长较快。

水费115万元，比2022年160万元减少45万元，减少28.12%，我院进一步压缩开支，坚持“过紧日子”理念，节能降耗。

差旅费20万元，比2022年30万元减少10万元，减少33.33%，压缩开支，坚持“过紧日子”。

（七）政府采购情况

2023年没有政府采购安排，货物类、服务类、工程类政府采购0万元，与上年持平无增减变动。

（八）国有资产占用情况

2023年初资产总额225175万元，比上年初218714万元增加6461万元，增长2.95%，主要是在建工程增加。其中：流动资产64132万元，相比上年53401万元增加10731万元，增加了20.10%，主要原因是医保回款较慢；固定资产净值130755万元，比上年初137432减少6677万元，减少了4.86%；在建工程30829万元，比上年14295万元增加16534万元，增加了115.66%，主要原因是2022年新建传染病医院项目，在建工程增长较快；无形资产1004万元，比2022年1006万元减少2万元，减少了0.20%。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市中心医院一般公共预算“三公”经费年初预算安排0万元，与上年一致无增减变动。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：2023年无一般公共预算“三公”经费。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：2023年无一般公共预算“三公”经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：2023年无一般公共预算“三公”。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：2023年无一般公共预算“三公”经费。

第三部分  随州市中心医院2023年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无政府采购预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为医疗收入稳定增长，门住诊次均费用逐步降低。年度目标为业务量增长，提质增效，经济和社会效益良好发展。

2、长期目标：完成2023年度医疗收入12亿元总目标，具体指标设置为：

产出指标：医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占业务收入比重≥35%，指标设立依据是国家三级公立医院绩效考核指标；万元收入能耗占比逐步降低，指标设立依据是国家三级公立医院绩效考核指标；

效益指标：人员支出占业务支出比重逐步提高，指标设立依据是国家三级公立医院绩效考核指标；

3、年度目标：完成国家三级公立医院绩效考核指标，具体指标设置为：

产出指标：2023年门急诊人次≥110万人次，指标设立依据是根据近两年门急诊历史数据填报；2023年住院人次≥7.5万人次，指标设立依据是根据近两年门急诊历史数据填报；

效益指标：门诊次均费用增幅逐步降低，指标设立依据是国家三级公立医院绩效考核指标；住院次均费用增幅逐步降低，指标设立依据是国家三级公立医院绩效考核指标；

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）公立医院综合改革补助项目

1、“公立医院综合改革补助项目”主要内容是：公立医院综合改革补助资金，主要用于补助公立医院取消药品加成减少的合理收入，促进医院合理健康发展。2023年预算安排800万元，其中：800万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：基本建立具有中国特色的全责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占业务收入比重≥35%，指标设立依据是国家三级公立医院绩效考核指标；

效益指标：医疗收入增幅≤10%，指标设立依据是《鄂财社发〔2022〕29号文件，省财政厅关于下达2022年中央财政公立医院综合改革补助资金的通知》；门住诊次均费用增幅逐步降低，指标设立依据是国家三级公立医院绩效考核指标；

（二）住院医师规范化培训项目

1、“住院医师规范化培训项目”主要内容是：预计2023年招收住院医师规范化培训学员26人，学制三年，学员按照科室轮转计划进行轮转培训，并按时通过结业考核。2023年预算安排261万元，其中：261万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：按时按质完成住院医师规范化培训，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：中央财政对住院医师规范化培训项目学员的投入标准=3万元/人/年，指标设立依据是《关于印发住院医师规范化培训招收实施办法（试行）和住院医师规范化培训考核实施办法（试行）通知》；每月落实技能培训人数1次，指标设立依据是《关于印发住院医师规范化培训招收实施办法（试行）和住院医师规范化培训考核实施办法（试行）通知》；

效益指标：住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率≥80%，指标设立依据是《关于印发住院医师规范化培训招收实施办法（试行）和住院医师规范化培训考核实施办法（试行）通知》；

满意度指标：参培对象满意度≥80%，指标设立依据是《关于印发住院医师规范化培训招收实施办法（试行）和住院医师规范化培训考核实施办法（试行）通知》；

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

4.卫生健康：反映政府卫生健康方面的支出。

（三）经济分类科目

1.工资奖金津补贴：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2.其他工资福利支出：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

3.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

4.会议费：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费用、文件印刷费、医药费等。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9.公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。