随州市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算

目  录

第一部分  随州市卫生健康综合监督执法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市卫生健康综合监督执法局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》等有关规定，随州市卫生健康综合监督执法局2023年度财政预算已由市财政局批复。现将随州市卫生健康综合监督执法局2023年度财政预算数据进行公示。

第一部分  随州市卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职责:

市卫生健康综合监督执法局在市卫健委领导下，负责宣传贯彻落实《传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《生活饮用水卫生管理办法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《中华人民共和国健康促进法》等法律法规，受市卫健委委托行使全市卫生健康监督执法职责。

市卫生健康综合监督执法局成立于2003年1月，现有干部职工19人，根据鄂编办发[2007]8号《关于印发<湖北省卫生监督体系建设的实施意见>的通知》的要求，其主要工作职责:1.承担市卫健委依据有关法律、法规与规章规定交付的面向社会的公共场所卫生、职业卫生、学校卫生、饮用水卫生、放射卫生、健康相关产品、医疗卫生机构和卫生专业人员的卫生监督执法任务;2.承担卫生健康行政许可证颁发前申请的受理、预防性卫生审查、现场卫生审查审核，提出许可建议;3.开展经常性卫生监督执法检查，开展健康相关产品的抽查和职业危害因素测定;指导、督查县、市、区开展卫生监督工作;4.对辖区内饮用水、公共场所、放射性作业等行业从业或作业人员预防性健康检查合格者签发健康合格证明，对不合格者提出处理意见并监督执行;5.开展卫生法制宣传教育和培训;在全市建立卫生监督网络，负责对卫生监督的投诉、举报、受理和查处等工作，对全市违反卫生法规及规章的行为依法立案，调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见;6.对辖区内违反卫生法律、法规及规章的行为进行调查并依法按照程序，采取必要的控制措施，对违法案件进行受理、立案、调查取证;7.参与对危害公共卫生的中毒事件、重大疫情和突发事件的调查处理;8.卫生监督信息收集、整理、分析和报告;9.对法定新建、改建、扩建工程选址、设计进行卫生审查，参与工程竣工验收;10.打击“两非”等妇幼健康行政执法职能;11.承担市政府和市卫健委交付的其他工作任务。

二、部门基本情况

随州市卫生健康综合监督执法局属市卫生健康委员会管理机构，正科级公益一类事业单位，内设有办公室、卫生监督稽查科、医疗卫生监督科、传染病与学校卫生监督科、公共场所科、职业卫生科、财务信息科、人事科等8个职能科室。事业编制19名、工勤编制1名，在岗人员19名，退休人员2名。

第二部分随州市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明:

(一)收入预算情况

2023年市卫生健康综合监督执法局收入预算总额为438.20万元，较2022年426.79万元增加11.41万元,增加率2.67%，主要是人员经费增加。其中:经费拨款(补助)收入352.49万元，较2022年322.37增加30.12万元,增加率9.34%，增加原因为增加人员支出;其他收入83.71万元,较2022年101.97万元减少18.26万元,减少率17.91%,减少原因为重监管、轻处罚;结转资金2.00万元，较2022年结转收入2.46万元减少0.46万元，减少率18.70%，减少原因是严格执行预算政策。

(二)支出预算情况

2023年市卫生健康综合监督执法局支出预算总额为438.20万元，较2022年426.79万元增加11.41万元,增加率2.67%，增加原因为在职人员薪酬增加。

按支出经济分类：工资福利支出326.17万元；商品和服务支出108.99万元；对个人和家庭的补助3.04万元。

按支出功能分类：社会保障与就业支出32.14万元，卫生健康支出381.00万元，住房保障支出25.06万元。

按资金性质分：财政拨款支出352.49万元，其他收入安排支出83.71万元，上年结转支出2.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年市卫生健康综合监督执法局财政拨款支出预算总额为352.49万元，较上年增加30.12万元，增长率9.34%，主要是人员支出增加。其中基本支出305.49万元。人员支出预算247.49万元，较2022年197.03万元增加50.46万元,增加率25.61%，增加原因为增加人员薪酬;日常公用支出58.00万元，较2022年49.91万元增加8.09万元,增加率16.21%，增加原因是人员公用经费增加;项目支出47.00万元，较2022年增加78.93万元，减少率40.45%，减少原因为2022年常态化疫情防控项目支出增加。

(四)政府性基金情况

2023年市卫生健康综合监督执法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年市卫生健康综合监督执法局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等事项

2023年市卫生健康综合监督执法局公用经费支出58.00万元，较2022年48.83万元增加9.17万元,增加率18.78%，增加原因主要是人员公用经费中办公费用及福利费用支出增加。机关运行经费各项支出预算如下:办公费5.00万元，印刷费2.00万元，咨询费用0.50万元，水费0.10万元，电费2.00万元，邮电费1.90万元，物业管理费用3.00万元，差旅费3.13万元，维修费2.00万元，租赁费3.00万元，会议费1.85万元，培训费3.00万元，公务接待费1.15万元，委托业务费用1.00万元，公务用车运行维护费7.05万元，福利费10.67万元，工会经费3.40万元，其他商品和服务支出7.25万元。

(七)政府采购情况

2023年市卫生健康综合监督执法局没有政府采购项目，与上年持平，政府采购货物类、政府采购服务类、政府采购工程类金额为0万元。

(八)国有资产占用情况

2022年末市卫生健康综合监督执法局资产总额72.05万元，较2021年末113.24万元减少41.19万元，减少36.37%，主要是流动资产减少及固定资产计提折旧。其中流动资产0.79万元，较2021年28.29万元减少27.50万元，减少率97.21%，减少原因严格执行财政收支预算。非流动资产71.26万元，较2021年84.95万元减少13.69万元，减少率16.12%，减少原因是固定资产折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明:

2023年市卫生健康综合监督执法局预算“三公”经费10.20万元，比2022年9.17万元增加1.03万元，增加率11.23%，增加原因为专项督导次数增加，车辆运行维护费及接待费增加。

因公出国(境)费用0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费7.05万元，同比2022年6.05万元增加1.00万元，增加率16.53%，增加原因是车辆运行费用增加。

公务接待费用3.15万元，比上年3.12增加0.03万元，增加率0.96%，增加原因是专项督导次数增加。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分随州市卫生健康综合监督执法局2023年部门预算表

附表4-1:收支总表

附表4-2:部门收入总表

附表4-3:部门支出总表

附表4-4:财政拨款收支总表

附表4-5:一般公共预算支出表

附表4-6:一般公共预算基本支出表

附表4-7:一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-8:政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算

附表4-9:项目支出表

预算4-10:政府采购预算表

备注：本单位无政府采购预算

第四部分随州市卫生健康综合监督执法局2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：为保障我局各项工作任务圆满完成。

1.年度目标1：业务管理，具体指标设置为：日常监督，

产出指标：日常监督监督率100%，专项整治及重大专项活动完成率效益指标100%，执法正确率100%，受理投诉举报和案件查处完成率100%，案卷管理规范，落实实施“双随机一公开”制度，落实医疗服务职能监管，培训工作和网络信息报告工作完成率100%。

效益指标：服务对象满意率≥95%，职工满意度≥90%。

2.年度目标2：管理工作，具体指标设置为：党建工作，党风廉政建设，综合治理，信访工作，宣传和政务信息，招商引资等。

产出指标：各项工作任务严格落实。

效益指标：服务对象满意率≥95%，职工满意度≥90%。

本支出主要用于保障本局工作人员各项工资支出及业务工作正常运转的各项费用。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、监督监测费主要内容是：用于监督监测费支出，主要用于保障“双随机”业务的更好开展。2023年预算安排47.00万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：2023年10月31日前完成国家“双随机一公开”监督监测315户。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：2023年10月31日前完成国家“双随机一公开”监督监测315户100%，指标设立依据是国家卫生健康委关于2023年度国家随机监督抽查计划的通知；

效益指标：社会效益≥98%，指标设立依据是经验标准。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是经验标准。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。