中共随州市委老干部局(本级)2023年部门预算

目  录

第一部分  中共随州市委老干部局(本级)(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市委老干部局(本级)2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委老干部局(本级)2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委老干部局(本级)2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市委老干部局(本级)概况

一、部门主要职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，制定随州市老干部工作计划，并付诸实施;按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作;有组织有领导地发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用;组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设;组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文娱、体育活动，丰富精神文化生活;按照有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和易地安置的联系、审批工作;密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动;加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调全市老干部工作;协调有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导老干部逝世后的善后事宜及遗属工作;承担关心下一代工作委员会日常工作等。

二、部门基本情况

中共随州市委老干部局为正处级单位，作为随州市委的工作部门，内设办公室、服务科、活动科和调研科。人员情况:机构改革后核定行政编制10人，在编在岗10人;退休2人工资由市社保局统一发放。

第二部分  中共随州市委老干部局(本级)2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年市委老干部局(本级)收入预算总额为452.77万元，全部为财政拨款(补助)收入。比上年预算收入总额(492.33万元)减少39.56万元，减少8.04%，减少原因主要为老干部工作经费项目支出减少导致。

(二)支出预算情况

2023年市委老干部局(本级)支出预算总额为452.77万元(上年支出合计492.33万元，同比减少39.56万元，同比减少8.04%)，减少原因主要为老干部工作经费项目支出减少导致。包括:

按照支出功能分类科目，主要用于:

1.社会保障和就业支出313.49万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的养老保险、基本支出及项目支出等。  

2.卫生健康支出14.45万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  

3.教育支出100万元:主要用于教育事业老年大学项目支出。  

4.住房保障支出24.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于:

1.工资福利支出215.8万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资51.96万元、津贴补贴33.51万元、在职五项奖69.76万元、绩效工资1.93万元、养老保险20.37万元、医疗保险费8.89万元、公务员医疗补助5.56万元、其他社会保障缴费1.42万元、住房公积金22.4万元)。

2.商品和服务支出27.72万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费2.7万元、印刷费2万元、咨询费0.3万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.6万元、差旅费4万元、会议费0.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、委托业务费3.88万元、工会经费3.22万元、福利费0.12万元、其他交通费用8.6万元)。

3.对个人和家庭的补助支出9.25万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休奖励性补贴8.46万元，医疗费补助0.79万元)。

(三)财政拨款支出情况

    2023年市委老干部局(本级)财政拨款支出预算总额为452.77万元，较上年度预算安排总额492.33万元减少39.56万元，减少8.04%，减少原因主要为老干部工作经费项目支出减少导致。

(四)政府性基金情况

2023年市委老干部局(本级)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2023年市委老干部局(本级)没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年市委老干部局(本级)公用经费支出预算总额为27.72万元，其中办公费2.7万元、印刷费2万元、咨询费0.3万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.6万元、差旅费4万元、会议费0.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、委托业务费3.88万元、工会经费3.22万元、福利费0.12万元、其他交通费用8.6万元。比上年公用经费支出预算总额(27.85万元)减少0.13万元，减少比例0.47%。主要原因是严格控制，节约开支。

(七)政府采购情况

2023年市委老干部局(本级)年安排政府采购预算2.8万元，全部为货物类采购。与上年相比增加2.8万元，增加100%，原因为今年购买电脑服务器。

(八)国有资产占用情况

2023年市委老干部局(本级)资产4.68万元，其中流动资产3万元，固定资产净值1.68万元(无房屋、通用设备原值9.83万元、无车辆、无200万元以上设备、家具原值2.4万元)，较上年76.59万元减少71.91万元，减幅93.89%，主要原因为年底财政收回资金导致变化较大。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年单位“三公”经费年初预算安排0.5万元，与上年相比减少0.5万元，同比减少50%，主要原因是:严格控制，节约开支。

因公出国(境)费0万元，比上年无变化。

公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，减幅50%。主要原因:严格控制，节约开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。

公务用车购置费0万元，与上年无变化。

第三部分  中共随州市委老干部局(本级)2023年部门预算表

                       备注：本单位无政府性基金预算。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是:根据工作职责，全面完成市委、省委老干部局交办的各项工作任务，服务老干部;年度目标根据工作职责，全面完成市委、省委老干部局交办的各项工作任务，服务老干部。

1.长期目标:根据工作职责，全面完成市委、省委老干部局交办的各项工作任务，服务老干部，具体指标设置为:

产出指标:成本指标，根据工作职责，全面完成市委、省委老干部局交办的各项工作任务，服务老干部，完成率100%，指标设立依据是行业标准;

效益指标:在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，在12月31日前及时完成，指标设立依据是行业标准

满意度指标:离退休干部满意度，95%以上，指标设立依据是行业标准

2.年度目标:根据工作职责，全面完成市委、省委老干部局交办的各项工作任务，服务老干部，具体指标设置为:

产出指标:成本指标，根据工作职责，全面完成市委、省委老干部局交办的各项工作任务，服务老干部，完成率100%，指标设立依据是行业标准;

效益指标:在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，在12月31日前及时完成，指标设立依据是行业标准

满意度指标:离退休干部满意度，95%以上，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

项目一:“老干部工作经费”主要内容是:确保老干部的政治、生活待遇和服务管理工作落实到位;发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，组织老干部开展政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设;组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文、体活动，丰富老干部的精神文化生活。2023年预算安排83万元，其中:83万元资金来源为财政一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:确保老干部的政治、生活待遇和服务管理工作落实到位;发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，组织老干部开展政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设;组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文、体活动，丰富老干部的精神文化生活。  

项目绩效指标设置情况:

产出指标:实际完成率，达到80%以上。指标设立依据是行业标准;

效益指标:完成及时率，当年完成。指标设立依据是行业标准;

满意度指标:离退休干部满意度，95%以上。指标设立依据是行业标准。

项目二:“老年大学经费”主要内容是:完善市级老年大学，建筑面积要达到5000平方米以上。依据省委、省政府《关于进一步加强老年大学工作的意见》(鄂办发[2013]20号)。2023年预算安排100万元，其中:100万元资金来源为财政一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:继续老年大学二期工程建设，认真办好市老年大学。  

项目绩效指标设置情况:

产出指标:工程完成率，教学楼按期改建完成。指标设立依据是行业标准;

达标指标:配置完备的教学设施，投入教学使用。指标设立依据是行业标准;

满意度指标:学员80%以上满意。指标设立依据是行业标准。

项目三:“关心下一代工作经费”主要内容是:引导老干部配合有关部门积极开展未成年人思想道德教育，宣讲党的优良传统和作风，关心和教育下一代，促进青少年健康成长。依据鄂办发[2009]29号文件要求。2023年预算安排17万元，其中:17万元资金来源为财政一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:开展各类主题教育活动，引导青少年传承红色基因，争做时代新人。  

项目绩效指标设置情况:

产出指标:目标完成率，至少组织两次青少年专题教育活动。指标设立依据是行业标准;

效益指标:完成实效，当年完成。指标设立依据是行业标准;

成本指标:每投入一万元，至少教育1000名青少年。指标设立依据是行业标准。

第五部门  名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2. 对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4. 其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5. 事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6. 其他支出:不属于以上类型的支出。