中共随州市委党校2023年部门预算

目录

第一部分  中共随州市委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共随州市委党校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委党校2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委党校2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市委党校概况

一、部门主要职责

中共随州市委党校（行政学院）是在随州市委直接领导下培训轮训党员领导干部、国家公务员、党外干部和理论干部的学校,是随州开展理论宣传和理论研究的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库，是随州市委的重要部门。

二、部门基本情况

随州市委党校是公共预算全额拨款的参照公务员法管理事业单位，是独立核算机构，内设办公室、基层党校科、政工科、理论教研室、党性教研室、市情研究室、教务科、学员组织科、公务员培训科、统一战线研究室、总务科、网络管理科、曾都分校等13个科室。单位事业编制52人，以钱养事编制3人。截至2023年1月，实有人数48人，其中包含3名以钱养事编制人员。

第二部分  中共随州市委党校2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总额为2575.87万元，构成为一般公共预算财政拨款收入1972.87万元（其中：经费拨款1852.87万元，纳入预算管理的非税收入的行政事业单位资产收益拨款120万元），纳入财政专户管理的资金收入250万元，其他收入52万元，上年结转301万元。较上年预算安排2537.78万元增加了38.09万元，增加了1.50%，主要原因是2023年新校区设备购置资金和其他收入增加。

（二）支出预算情况

支出预算总额为2575.87万元，较上年预算安排2537.78万元增加了38.09万元，增加了1.50%，主要原因是2023年新校区设备支出和其他支出增加。按支出来源的资金性质划分，其中经费拨款1852.87万元，纳入预算管理的行政事业单位资产收益拨款的非税收入120万元，纳入财政专户管理的资金收入250万元，其他支出52万元，上年结转支出301万元；按支出类别分类划分，人员类支出895.35万元，运转类项目支出（公用支出）141.52万元，特定目标类项目支出（本级支出项目）1539万元；按功能分类划分，教育支出2575.87万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数为1972.87万元，较上年预算安排2003.78万元减少了30.91万元，减少了1.54%，主要原因是纳入预算管理的非税收入的行政事业单位资产收益拨款安排的支出减少。按支出类别分类划分，人员类项目支出865.35万元，运转类项目支出（公用支出）111.52万元，特定目标类项目支出（本级支出项目）916万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费111.52万元，包括办公费5万元、印刷费3万元、咨询费1万元、邮电费1万元、差旅费1.2万元、维修（护）费3.8万元、租赁费1万元、培训费1.5万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、工会经费17万元、福利费15.55万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用22.76万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出15万元、办公设备购置14.2万元。较上年预算安排126.09万元的减少14.57万元，减少了11.56%，主要原因是进一步压减公用支出。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额为682.02元，其中货物预算为43万元，服务预算为639.02万元，工程类采购预算0万元。较上年预算安排642.65万元增加了39.37万元，增加了6.13%。增幅略有增加的原因是2023年日常用办公设备达到使用年限更新。

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月，市委党校资产总额为1755.40万元，流动资产为88.68万元；固定资产原值为2538.18万元，固定资产累计折旧为871.46万元，固定资产净值为1666.72万元；无形资产为0万元，无在建工程。

固定资产中，房屋构筑物402.09万元，通用设备312.80万元，专用设备73.36万元，家具/用具/装具771.96万元，图书/档案  84.45万元,车辆22.06万元。

较上年资产总额1899.39万元减少了143.99万元，减少了7.58%，原因：一是今年收支相减结余少，二是虽然固定资产增加，但是固定资产折旧也增加了，所以固定资产净值减少了。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共随州市委党校一般公共预算“三公”经费年初预算安排7.2万元，比上年7万元相比，减少了0.2万元，同比减少2.86%，主要原因是：2023年公务用车运行维护费减少了0.2万元。主要原因是严格执行八项规定，进一步压缩“三公”经费支出。其中：

1、公务接待费3万元，同上年一致，无增减变化。

2、公务用车购置费为0万元，与上年一致，无增减变化。2022年我单位购买一辆新的公车，但公车购置费由我单位财政专户资金购买，不使用一般公共预算财政拨款资金。因此，一般公共预算公务用车无购置费。

3、公务用车运行维护费4万元，比上年4.2万元相比，减少了0.2万元，同比减少4.76%，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费。

4、因公出国（境）费0万元，同上年一致，无增减变化，主要原因是：受疫情影响，暂时无因公出国（境）计划。

第三部分  中共随州市委党校2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标、年度目标均为通过基本支出资金的使用，保障党校机关日常工作的高效正常运转；通过项目支出资金的使用，保障学员培训工作的正常运转。

长期目标1：通过基本支出资金的使用，保障党校机关日常工作的高效正常运转。具体指标设置为：

产出指标：数量指标上，单位人数不超过编制人数；质量指标上，单位运转经费≥90%；进度指标上，支付进度≥95%；成本指标上，预算成本不超过基本支出预算数额。

效益指标：教职工满意度≥95%。

长期目标2：通过项目支出资金的使用，保障学员培训工作的正常运转。具体指标设置为：

产出指标：数量指标上，培训学员人数≥98%；质量指标上，硬软件建设覆盖率≥98%；进度指标上，使用效率≥90%；成本指标上，预算成本不超过项目支出预算数额。

效益指标：教职工满意度≥95%。

年度目标1：通过基本支出资金的使用，保障党校机关日常工作的高效正常运转。具体指标设置为：

产出指标：数量指标上，单位人数不超过编制人数；质量指标上，单位运转经费≥90%；进度指标上，支付进度≥95%；成本指标上，预算成本不超过基本支出预算数额。

效益指标：教职工满意度≥95%。

4、年度目标2：通过项目支出资金的使用，保障学员培训工作的正常运转。具体指标设置为：

产出指标：数量指标上，培训学员人数≥98%；质量指标上，硬软件建设覆盖率≥95%；进度指标上，使用效率≥90%；成本指标上，预算成本不超过项目支出预算数额。

效益指标：教职工满意度≥95%。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）干部培训和教学业务

1、主要内容是：完成春秋两季学员培训任务。2023年预算安排241万元，其中：241万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成春秋两季学员培训，包括学员学习资料、食宿、外请专家教授讲课酬金、异地培训、公务员培训等；做好教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导、专项设备、后勤保障，以及智库建设。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：

经济效益指标：预算(成本)控制，长期和年度绩效目标都是不要超过预算数。

可持续影响指标：反映人员机构安排、管理机制、环境是否可持续，反映可持续程度。长期绩效目标是100%，年度绩效目标是大于等于90%。

产出指标：

数量指标：长期绩效目标和年度绩效目标培训人次≈预期规模。

质量指标：长期绩效目标和年度绩效目标教学评估≥90%

满意度指标：学员满意度，反映学员对党校教学办学情况的满意度。长期绩效目标是大于等于95%，年度绩效目标是大于等于90%。

（二）校园后勤服务外包和运行维护费

1、主要内容是：支付校园外包服务费和校园水电气费。2023年预算安排543万元，其中：543万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：校园餐饮客房外包服务保证在校所有学员的餐饮和住宿正常运行，校园物业管理外包服务保证整个校园内的保洁、保安、绿化、消防正常运转，校园信息化维运外包服务，保证校园信息智能化设备的维护，确保整个信息系统的稳定可靠运行，校园运行维护费保障校园的水电气等运行维护。设立了经济效益指标-预算(成本)控制，生态效益指标-可持续发展，社会效益指标-学员满意度，三个年度绩效目标。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：

经济效益指标：预算(成本)控制，长期和年度绩效目标都是不要超过预算。

生态效益指标：校园后勤服务外包，可持续发展，反映人员机构安排、管理机制、环境是否可持续，反映可持续程度，长期绩效目标是达到100%，年度绩效目标是大于等于90%；校园运行维护费-水电气费，可持续发展，校园水电气以及其他运行维护得到保障，长期绩效目标是达到100%，年度绩效目标是大于等于90%。

产出指标：

数量指标：长期绩效目标和年度绩效目标外包公司数≤3家，维护数量≈预期规模。

质量指标：长期绩效目标和年度绩效目标管理水平≥90%。

满意度指标：学员满意度，对于党校的餐饮、客房、物业服务、信息智能化的满意度，对于党校设备等运行维护情况的满意度。长期绩效目标是大于等于95%，年度绩效目标是大于等于90%。

（三）社会主义学院统战培训费

1、主要内容是：开展民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才培训。2023年预算安排19万元，其中：19万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才培训。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：

经济效益指标：预算(成本)控制，长期和年度绩效目标都是不要超过预算。

生态效益指标：可持续发展，反映人员机构安排、管理机制、环境是否可持续，反映可持续程度。长期绩效目标是达到100%，年度绩效目标是大于等于90%。

产出指标：

数量指标：长期绩效目标和年度绩效培训人次≈预期规模。

质量指标：长期绩效目标和年度绩效目标教学评估≥90%。

满意度指标：学员满意度，反映学员对党校统战办学情况的满意度。长期绩效目标是大于等于95%，年度绩效目标是大于等于90%。

（四）学员就餐补助

1、主要内容是：保障学员就餐。2023年预算安排113万元，其中：113万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成春秋两季主体班学员培训、公务员培训、乡镇党委成员培训等，保障学员就餐。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：

经济效益指标：预算(成本)控制，长期和年度绩效目标都是不要超过预算。

生态效益指标：可持续发展，食材健康，做到按时就餐。长期绩效目标是达到100%，年度绩效目标是大于等于95%。

产出指标：

数量指标：长期绩效目标和年度绩效培训人次≈预期规模。

质量指标：长期绩效目标和年度绩效目标卫生情况≥90%。

满意度指标：学员满意度，反映学员对就餐的满意度。长期绩效目标是大于等于95%，年度绩效目标是大于等于90%。

（五）新校区教学设备购置

1、主要内容是：完成新党校的设备购置。2023年预算安排291万元，其中：291万元资金来源为使用上年度财政拨款结转。

2、项目绩效总目标是：完成新党校的设备购置，按期完成所有教学、办公、生活设备的购置，把市委党校建设成为规模适当、功能齐全、环境优美、满足干部培训的新党校。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：

经济效益指标：预算(成本)控制，长期和年度绩效目标都是本着节俭的态度，科学合理的进行政府采购，提高资金利用率，不要超过预算。

生态效益指标：设备质量， 购买的设备质量良好，耐用、实用、无公害。长期绩效目标是大于等于95%，年度绩效目标是大于等于90%。

产出指标：

数量指标：长期绩效目标和年度绩效目标维护数量≈预期规模。

质量指标：长期绩效目标和年度绩效目标管理水平≥90%。

满意度指标：学员满意度， 反映学员对党校办学设备的满意度。长期绩效目标是大于等于95%，年度绩效目标是大于等于90%。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

教育支出 ：反映政府教育事务支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

8.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。