目  录

第一部分  随州市军队离退休干部休养所(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市军队离退休干部休养所2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市军队离退休干部休养所2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市军队离退休干部休养所2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市军队离退休干部休养所概况

一、部门主要职责

接收军队离退休干部、士官;落实军队离退休干部、士官、无军籍退休职工以及遗属的政治待遇、生活待遇。

二、部门基本情况

根据随编发〔2019〕60号文件，随州市军队离退休干部休养所核定编制12名，无内设机构。

第二部分   随州市军队离退休干部休养所

2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年，市军队离退休干部休养所预算收入总计271.72万元，全部为财政拨款。较上年预算减少1133.62万元，同比减少80.67%，主要原因是根据财政预算相关要求，部分军休项目资金和结转资金暂未列入2023年度部门财政预算，待政策口径明确后，另行调整。

(二)支出预算情况

2023年，市军队离退休干部休养所预算支出总计271.72万元，较上年减少1133.62万元，同比减少80.67%，主要原因是根据财政预算相关要求，部分军休项目资金和结转资金暂未列入2023年度部门财政预算，待政策口径明确后，另行调整。

按资金性质分，一般公共预算收入271.72万元，较上年减少35.62万元，同比减少11.59%，主要原因是根据财政预算相关要求，结转资金暂未列入2023年度部门财政预算，待政策口径明确后，另行调整。

按支出功能分，社会保障和就业支出243.10万元，比上年减少1143.10万元;卫生健康支出10.39万元，比上年增加1.53万元;住房保障支出18.23万元，比上年增加7.95万元。主要原因是根据财政预算相关要求，结转资金暂未列入2023年度部门财政预算，待政策口径明确后，另行调整。

(三)财政拨款支出情况

2023年，市军队离退休干部休养所财政拨款预算支出合计271.72万元，比上年减少35.62万元，同比减少11.59%，主要原因是根据财政预算相关要求，结转资金暂未列入2023年度部门财政预算，待政策口径明确后，另行调整。其中：社会保障和就业支出243.10万元;卫生健康支出10.39万元住房保障支出18.23万元。

(四)政府性基金情况

2023年我单位无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2023年我单位无国有资本经营预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年，市军队离退休干部休养所一般公共预算公用支出16.75万元(其中:办公费1.15万元、水费0.17万元、电费0.44万元、差旅费0.85万元、维修费0.19万元，公务接待费0.17万元、劳务费0.50万元，工会经费3.50万元、福利费1.87万元、公务交通补贴5.93万元、 其他商品和服务支出1.98万元)。机关运行经费较上年增加0.24万元，同比增加1.45%，主要原因是军休干部活动中心修缮后，休干活动场所面积增加，导致相关一般公共预算公用支出增加。

(七)政府采购情况

2023年，市军队离退休干部休养所无政府采购预算，与上年一致无增减变动。货物类、服务类、工程类政府采购预算0万元。

(八)国有资产占用情况

2023年初，随州市军队离退休干部休养所资产总额261.14万元，较上年增加16.72万元，同比增加6.84%，主要原因是为军休大学运行购置了相关通用设备。其中流动资产117.19万元，固定资产143.95万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年市军队离退休干部休养所“三公”经费年初预算安排0.17万元，比上年减少0.34万元，同比降低68%，主要原因是严格落实财政过紧日子的要求。其中:

因公出国(境)费0元，与上年相同无增减。

公务接待费0.17万元，比上年减少0.34万元，同比减少68%。主要原因是严格落实财政过紧日子的要求。

公务用车运行维护费0元，与上年相同无增减。

公务用车购置费0元，与上年相同无增减。

第三部分 随州市军队离退休干部休养所2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无政府采购预算

第二部分   预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1、本部门整体绩效目标是：长期目标是落实军队离退休干部、士官、无军籍职工、遗属的待遇。年度目标是按时保障军休干部离退休费，无军籍职工津贴、补贴，为服务对象足额缴纳医疗保险。

2、长期目标：保障服务对象相关待遇、维护社会稳定。

具体指标设置为：

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立依据是中办发[2004]2号。

1、年度目标1：按时、按质保障服务管理对象工资待遇发放到位，具体指标设置为：

产出指标：按时、按质保障服务管理对象工资待遇发放到位，指标设立依据是中办发[2004]2号文件。

效益指标：全面落实军休干部生活待遇，指标设立依据是中办发[2004]2号文件。

满意度指标：服务对象满意率100%，指标设立依据是中办发[2004]2号文件。

年度目标2：切实保障军队移交地方人员相关福利待遇，让其感受到党和政府对他们生活上的关心和照顾。

产出指标：全面保障军休干部“两个待遇”，指标设立依据是中办发[2004]2号文件。

效益指标：切实保障军队移交地方人员相关福利待遇，让其感受到党和政府对他们生活上的关心和照顾，指标设立依据是中办发[2004]2号文件。

满意度指标：服务对象满意率100%，指标设立依据是中办发[2004]2号文件。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）军队离休干部医疗费

1、主要内容是：据实报销我单位服务管理的军队离休干部医疗费，2023年预算安排15万元，为一般公共预算财政资金。

2、项目绩效总目标是：依据中办发[2004]2号文件，保障我单位服务管理的军休离休干部的医疗待遇。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：据实报销，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

效益指标：保障军队离休干部生活待遇，指标设立依据是中办发[2004]2号文件。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

（二）军队无军籍退休职工生活补贴和津贴

1、主要内容是：按月足额发放军队无军籍退休职工生活补贴和津贴。2023年预算安排37万元，为一般公共预算财政资金。

2、项目绩效总目标是：依据鄂民政发[2007]54号文件，保障我单位服务管理的军队无军籍退休职工生活补贴和津贴发放到位。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按月足额发放无军籍退休职工生活补贴和津贴，指标设立的依据是鄂民政发[2007]54号文件。

效益指标：保障无军籍退休职工生活待遇，指标设立依据是鄂民政发[2007]54号文件。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立的依据是鄂民政发[2007]54号文件。

（三）军队退休人员医疗保险费

1、主要内容是：按时足额缴纳军队退休人员医疗保险费。2023年预算安排91万元。为一般公共预算财政资金。

2、项目绩效总目标是：依据中办发[2004]2号文件，按时足额缴纳军队退休人员医疗保险费。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：按时足额缴纳军队退休人员医疗保险费，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

效益指标：保障军休干部生活待遇，指标设立依据是中办发[2004]2号文件。

满意度指标：服务对象满意率达到100%，指标设立的依据是中办发[2004]2号文件。

第五部分  名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。