随州市水利技术中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分  随州市水利技术中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市水利技术中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市水利技术中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市水利技术中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市水利技术中心概况

一、部门主要职责

负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律法规组织实施和监督检查；负责提供水利科学技术推广、科学信息、水利科技的专业培训及水利科技的试验示范工作；搞好抗旱服务及水利工程的白蚁防治工作；负责水土流失动态的监测，预报和公告，调查评价水土资源，编制水土保持规划；负责全市乡镇供水工作；负责全市水利水电工程建设项目质量监督工作规划；配合水利行政主管部门调查处理违反水土保持法律法规行为。

二、部门基本情况

随州市水利技术中心（市水土保持监督监测站、市水利水电工程质量安全监督站）隶属随州市水利和湖泊局，为正科级公益一类事业单位。编制额10名，实有人员10人，退休2人，与上年一致。根据中共随州市委机构编制委员会办公室2021年11月30日印发《关于市水利和湖泊局所属部分事业单位更名的批复》（随编办发﹝2021﹞99号）文件，将随州市水利科学技术推广中心更名为随州市水利技术中心。

第二部分  随州市水利技术中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年我单位收入预算总额237.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入144.31万元，上级补助收入92.48万元，其他收入0.5万元。较上年预算安排的减少10.95万元，减幅4.41%，原因是单位压减开支。

（二）支出预算情况

2023年我单位支出预算总额237.29万元，较上年预算安排的减少10.95万元，减幅4.41%，原因是单位压减开支。按资金性质分为：一般公共预算拨款收入144.31万元，其他收入92.48万元。按功能分类分为：社会保障与就业支出22.64万元，卫生健康支出7.03万元，农林水支出194.23万元，住房保障支出13.38万元。较上年预算安排的减少10.95万元，减幅4.41%，原因是单位压减开支。按支出经济分类：基本支出207.29万元，项目支出30万元（主要用于保障在职人员的正常办公和生活秩序）。

（三）财政拨款支出情况

2023年市我单位财政拨款支出预算总额144.31万元，支出按功能分类分为：社会保障与就业支出18.57万元，卫生健康支出7.03万元，农林水支出105.33万元，住房保障支出13.38万元。较上年预算安排的增加14.74万元，增幅11.38%，原因是工资调整及事业单位单列绩效工资财政预算增加所致。

（四）政府性基金情况

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

我单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

我单位机关运行经费一般预算支出10万元，其中办公费0.7万元，印刷费0.3万元，邮电费0.2万元，差旅费0.78万元，工会经费3.15万元，福利费4.32万元，其他商品和服务支出0.55万元。较上年预算安排的增加0万元，与上年数一致。

（七）政府采购情况

2023年纳入政府采购预算资金12.5万元，面向中小企业及小微企业预算采购金额3万元，占采购总额的24%。其中货物类政府采购9万元，服务类政府采购3.5万元，工程类政府采购0万元。政府采购较上年政府采购预算总额减少3.9万元，减幅23.78%，原因是单位压减开支所致。

（八）国有资产占用情况

2023年初资产总额4.28万元。其中流动资产0万元，非流动资产4.28万元。较上年年初减少了1万元，减幅18.94%，原因是年底结余资转资金减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年我单位无“三公”经费财政拨款预算支出，与上年一致无增减变动。

其中：因公出国（境）0万元，与上年一致无增减变动。

公务接待费0万元，与上年一致无增减变动。

公务用车运行维护费0万元，与上年一致无增减变动。

公务用车购置费0万元，与上年一致无增减变动。

第三部分  随州市水利技术中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

备注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：我单位无政府性基金预算

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：做好水利工程质量监督工作，水土保持监督监测工作，白蚁防治工作，保障单位工作正常运转。年度目标为：做好水利工程质量监督工作，水土保持监督监测工作，白蚁防治工作，保障单位工作正常运转和事业单列绩效工资发放到位。

2、长期目标：做好水利工程质量监督工作，水土保持监督监测工作，白蚁防治工作，保障单位工作正常运转和事业单列绩效工资发放到位。具体指标设置为：

产出指标：①数量指标：开展水利工程质量监督检查年次数≥48次，开展水土保持监督监测年次数≥30次，开展水库白蚁普查年座数=704座，指标设立依据是计划数据和历史数据。

②质量指标：水利工程质量验收合格率=100%，水土保持监测数据合格率=100%，水库白蚁普查率=100%，指标设立依据是行业标准。

③时效指标：水利工程质量验收年完成率≥80%，按时完成水土保持公告编制工作≤6个月，水库白蚁普查完成时间≤9个月，指标设立依据是历史数据、计划数据和行业标准。

效益指标：社会效益指标：指标性质为定性，主要保障水利工程安全运行，改善生态环境，坚持以防为主，防治结合。

3、年度目标：做好水利工程质量监督工作，水土保持监督监测工作，白蚁防治工作，保障单位工作正常运转和事业单列绩效工资发放到位。具体指标设置为：

产出指标：①数量指标：开展水利工程质量监督检查年次数≥48次，开展水土保持监督监测年次数≥30次，开展水库白蚁普查年座数=704座，指标设立依据是计划数据和历史数据。

②质量指标：水利工程质量验收合格率=100%，水土保持监测数据合格率=100%，水库白蚁普查率=100%，指标设立依据是行业标准。

③时效指标：水利工程质量验收年完成率≥80%，按时完成水土保持公告编制工作≤6个月，水库白蚁普查完成时间≤9个月，指标设立依据是历史数据、计划数据和行业标准。

效益指标：社会效益指标：指标性质为定性，主要保障水利工程安全运行，改善生态环境，坚持以防为主，防治结合。

4、部门整体绩效目标申报表

    二、重点项目绩效目标编制情况

    2023年本单位重点项目是市水利技术中心工作运行经费，项目总体绩效目标：保障水利技术中心在职10人的正常办公和生活秩序。

    1.水利技术中心工作运行经费主要内容是：抓好水利工程质量监督工作，水土保持监督监测工作，白蚁防治工作，保障单位工作正常运转和事业单列绩效工资发放到位。2023年预算安排30万元，资金来源全部为单位资金。

    2.项目年度绩效目标是：保障水利技术中心在职10人的正常办公和生活秩序。

    3.项目绩效指标设置情况：

    产出指标：①数量指标：开展编制水土保持监测公告、水库白蚁普查工作，指标设立依据是计划标准。

    ②质量指标：完成水土保持监测公告编制、水库白蚁普查全覆盖工作达到100%，指标设立依据是计划标准。

    ③时效指标：按时完成各项工作任务，指标设立依据计划标准。

    效益指标：社会效益指标：保障各项工作正常开展、工资正常发放和事业绩效工资按时兑现。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1、一般公共预算财政拨款收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、单位资金收入：单位征收的非税收入，纳入预算管理的资金。

3、上级补助收入：本单位上级主管部门拨付的工作经费。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1、社会保障和就业支出：反映由单位缴纳的社会保险费用等方面的支出。

2、卫生健康支出：反映由单位缴纳的医疗保障方面的支出。

3、农林水支出：反映单位人员和基本支出项目支出。

4、住房保障支出：反映由单位缴纳的住房公积金支出。

（三）经济分类科目

1、基本工资：反映单位按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

2、津贴补贴：反映单位按规定发放的津贴、补贴，包括统一规范津贴补贴、93工改冲销64元后的结余津贴、通讯费、交通费、物业补贴、公务交通补贴、女职工卫生费、住房补贴等。

3、奖金：反映单位按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、事业单位单列核定绩效工资。

4、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6、印刷费：反映单位的印刷费支出。

7、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费级电话费等。

8、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

10、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

11、培训费：反映单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

12、公务接待费：反映单位单规定开支的各类公务接待费用。

13、委托业务费：反映单位因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

14、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

15、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

16、公务车辆运行维护费：反映单位公务用车发生的费用。

17、其他商品和服务支出：反映单位产生的上述科目未包含的日常公用支出。