随州市移民服务中心2023年部门预算

目    录

第一部分  随州市移民服务中心（概况）

一、部门主要职责  

二、部门基本情况

第二部分  随州市移民服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市移民服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市移民服务中心2023年预算绩效情况

部门整体绩效目标编制情况

项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 随州市移民服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于大中型水库移民的政策法规和措施，提出有关建议和意见，负责大中型水库移民安置工作及管理和监督。

（二）负责申报和审批年度大中型水库移民搬迁安置计划，组织协调移民搬迁安置。

（三）负责审核移民后期扶持规划、大中小型水库移民后期扶持项目和库区安置区经济发展项目年度计划；组织开展对全市水库移民后期扶持政策执行的指导、监督、检查和评估工作。

（四）负责管理各类移民专项资金，对其拨付使用实行监督检查，接受国家和省的稽查和审计。

（五）负责移民工作的宣传、培训、信访工作。

二、部门基本情况

随州市移民服务中心为随州市水利和湖泊局局属单位，财政全额事业单位，公益一类，一级预算单位，执行事业单位会计制度，事业编制5名，实有人数5人。内设科室：办公室、财务室、业务科室。  

第二部分  随州市移民服务中心2023年部门预算情况说明

  一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额67.14万元，比上年度增加5.88万元，增长为9.6%，主要是养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。其中：财政拨款（补助）67.14万元。

（二）支出预算情况

2023年随州市移民服务中心支出预算总额67.14万元，按资金性质分为:一般公共预算拨款支出67.14万元。较上年支出预算安排61.26万元增加5.88万元，增幅9.6%，主要是养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。

2023年随州市移民服务中心支出预算总额67.14万元，按功能分类分为:社会保障和就业支出5.83万元，卫生健康支出2.71万元，农林水支出53.43万元，住房保障支出5.17万元。较上年支出预算安排61.26万元增加5.88万元，增幅9.6%，主要是养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。

2023年随州市移民服务中心支出预算总额67.14万元，按经济分类分为:工资福利支出52.14万元，商品和服务支出14.00万元，资本性支出1.00万元，较上年支出预算安排较上年支出预算安排61.26万元增加5.88万元，增幅9.6%，主要是养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额67.14万元。比上年度增加5.88万元，增长为9.6%，主要是养老保险、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。其中：财政拨款（补助）67.14万元。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门机关运行经费经费预算总额12.5万元，明细为：办公费2.93万元，印刷费0.20万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.20万元，差旅费1.00万元，维修（护）费0.10万元，会议费1.30万元，培训费2.00万元，公务接待费0.27万元，劳务费1.30万元，委托业务费2.00万元，办公设备购置1.00万元。较上年预算安排减少0.57万元，减幅比例为4.36%。原因落实过紧日子，压缩开支。

（七）政府采购情况

本年部门安排政府采购预算支出1万元，与上年持平，其中：政府采购物预算1万元（办公设备购置1万元），政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额为5.36万元：流动资产1.00万元（其中：货币资金1.00万元），固定资产净值4.36万元，比上年减少26.35万元，减少89.08%，主要原因：将部分资产调拨至随州市民政局，计提固定资产和无形资产折旧，固定资产净值和无形资产净值减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市移民服务中心“三公”经费年初预算安排为0.27万元，比上年减少0.46万元，同比减少33%，主要是压减三公经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少了0.36万元，同比减少100%，主要原因是：本年无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0.27万元，比上年减少了0.10万元，同比减少27.03%，主要原因是：压缩三公经费支出。

公务用车购置费0.00万元，比上年减少了0万元，同比减少0%，主要原因是：2022年公务车资产转移其他单位，今年无公务用车购置费预算安排。

公车运行维护费0.00万元，与上年持平，主要原因：单位无公车。

第三部分   随州市移民局2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  随州市移民局2023年预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标：为保障移民管理机构正常运转。年度目标为保障移民管理机构正常运转。

2、长期目标1：保障移民管理机构正常运转，具体指标设置为：

产出指标：办公设备购置及项目和资金监督检查费≥67.14万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：举办移民干部培训及开展年度工作部署会议，年度培训场次≥2次，指标设立依据是：工作业务需求。

质量指标：与湖北经济学院移民工程咨询中心签订合作协议，质量达标≥100%，指标设立依据是：后期扶持监督评估工作。

满意度指标：信访维稳工作，服务对象满意率≥98%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平

3、年度目标1：保障移民管理机构正常运转，具体指标设置为

产出指标：办公设备购置及项目和资金监督检查费≥67.14万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：举办移民干部培训及开展年度工作部署会议，年度培训场次≥2次，指标设立依据是：工作业务需求。

质量指标：与湖北经济学院移民工程咨询中心签订合作协议，质量达标≥100%，指标设立依据是：后期扶持监督评估工作。

满意度指标：信访维稳工作，服务对象满意率≥98%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平。

（二）项目绩效目标编制情况

1、移民服务中心项目主要内容是：移民工作维护运转经费。2023年预算安排67.14万元，其中57.14万元资金来源为当年一般公共预算资金，10万元资金来源为移民工作维护运转经费。

2、项目绩效总目标是：为保障移民管理机构正常运转。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：办公设备购置及项目和资金监督检查费≥10万元，指标设立依据是：严格控制经费支出。

效益指标：举办移民干部培训及开展年度工作部署会议，年度培训场次≥2次，指标设立依据是：工作业务需求。

质量指标：与湖北经济学院移民工程咨询中心签订合作协议，质量达标≥100%，指标设立依据是：后期扶持监督评估工作。

满意度指标：信访维稳工作，服务对象满意率≥98%，指标设立依据是：力争使服务对象的满意度达到较好水平

第五部分 名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。