目   录

第一部分 随中灌区灌溉服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随中灌区灌溉服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随中灌区灌溉服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随中灌区灌溉服务中心概况

一、部门主要职责

1、负责随中灌区续建配套与节水改造项目中长期和近期规划的编制。

2、负责随中灌区续建配套与节水改造项目的组织实施。

3、负责随中灌区节水改造和新技术的推广运用。

二、机构设置情况

从单位构成看，随中灌区灌溉服务中心部门决算由实行独立核算的随中灌区灌溉服务中心本级决算组成。随中灌区灌溉服务中心为全额拨款事业单位，核定人员编制8名，单位实有人数9名。内设科室5个：办公室、工程科、灌溉科、财务科和质量安全监督科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为832.86万元。与2021年度相比，收、支总计各减少541.19万元，下降39.4%，主要原因是国家对随中灌区续建配套与节水改造项目基本建设投资减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计150.62万元，与2021年度相比，收入合计减少1178.81万元，下降88.7%。其中：财政拨款收入150.62万元，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计618.6万元，与2021年度相比，支出合计减少73.2万元，下降10.6%。其中：基本支出135.88万元，占本年支出22%；项目支出482.72万元，占本年支出78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为832.86万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少531.19万元，下降38.9%，主要原因是国家对随中灌区续建配套与节水改造项目基本建设投资减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入832.86万元，比2021年度决算数减少531.19万元。减少主要原因是国家对随中灌区续建配套与节水改造项目基本建设投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出618.6万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少73.2万元，下降10.6%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出618.6万元，主要用于以下方面：

1.农林水支出618.6万元，占100%。主要是用于基本支出135.88万元，占本年支出22%；项目支出482.72万元，占本年支出78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.62万元，年初财政拨款结转为682.25万元，全年总计为832.86万元。支出决算为618.6万元，年末财政拨款结转为214.26万元，完成年初预算的74.3%。

1.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为150.62万元，年初财政拨款结转为682.25万元，全年总计为832.86万元。支出决算为618.6万元，年末财政拨款结转为214.26万元，完成年初预算的74.3%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：施工单位完工结算滞后，部分款项尚不具备支付条件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出135.88万元，其中：

人员经费123.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.27万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.81万元，支出决算为2.4万元，完成预算的85.4%。较上年减少0.32万元，下降11.8%。决算数小于预算数的主要原因：1、从严控制公务接待，2、加强车辆管理，车辆运行减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费无预算，无支出。

2.公务用车购置及运行费预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成预算的100%；较上年减少0.31万元，下降11.7%。其中：

（1）公务用车购置费无预算，无支出。

（2）公务用车运行费支出2.35万元，主要用于车辆加油和保养。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费预算为0.46万元，支出决算为0.05万元，完成预算的10.9%，较上年减少   0.01万元，下降16.7%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行制度，从严控制公务接待。其中：

无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.05万元，接待对象主要是广水市大中型灌区负责人，主要是开展大中型灌区标准化规范化建设观摩。2022年共接待国内来访团组1个，5人次。

十、机关运行经费支出说明

说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购工程支出10.5万元。授予中小企业合同金额10.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是单位负责随中灌区续建配套与节水改造项目的组织实施，施工项目为各个水库的干渠硬化，点多面广，为便于工程管理而配备；单位价值100万元以上设备（不含车辆）无。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金482.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况看，通过项目实施，一是使改造后的干渠达到了设计断面，过水能力得到恢复和提高；二是通过渠道三面硬化衬砌后，渠道内淤积物大幅减少，化解了灌区渠道每年清淤难的问题；三是灌溉用水“跑、冒、滴、漏”现象大幅减少，渠系水利用系数、灌溉水利用系数均较大幅度提高；四是灌溉用水周期缩短，减少了抢水、争水纠纷的发生；五是配套建筑物涵、闸、机耕（人行）桥、下渠踏步、直灌口等建设改造后，极大地方便了群众生产、生活，同时还改善了灌区村庄面貌和生态环境。

同时，单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年完成《随中灌区续建配套与现代化改造工程》投资计划，计划编制并入全省水利计划，实现年度产出目标。完工工程通过市水利和湖泊局组织的专家验收，工程运行良好，实现年度效益目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

随中灌区续建配套与节水改造结余资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为637.3万元，执行数为482.72万元，完成预算75.7％。主要产出和效益：项目主要是社会效益和生态效益，项目投入使用后，可改善灌溉面积0.1万亩，年新增节水能力0.1万立方米。同时改善了渠道沿线的村庄环境，经济效益、社会效益和生态效益明显。发现的问题及原因：预算执行率只有75.7%，资金结算滞后，部分款项尚不具备支付条件，执行率不高。下一步改进措施：督促施工单位加快结算进度，加快资金结算，提高执行率。

（三）绩效评价结果应用情况

水利项目一般资金下达较晚，大型项目往往需跨年度实施，致使当年预算执行率不高，通过绩效评价，我们一是加强项目前期工作规划，确保资金下达后项目尽快开工，二是督促施工单位加快结算进度，加快资金结算，提高执行率。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出。

无

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度随中灌区灌溉服务中心整体绩效评价报告

    二级预算单位无

二、2022年度随中灌区续建配套与节水改造结余资金项目项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分：96.5

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。项目资金637.3万元，执行数482.72万元，执行率75.7%。

2.完成的绩效目标。1.疏挖衬砌渠道2.5公里。2、渠道水毁修复0.445公里。

3.未完成的绩效目标。无

（三）存在的问题和原因

执行率只有75.7%，执行率偏低，主要原因：1、按要求预留1.5%的工程质量保证金；2、工程已经完工，但施工单位工程结算手续滞后，影响支付进度。

（四）下一步拟改进措施

加强管理，确保资金及时支付

附件：随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

1.疏挖衬砌渠道2.5公里。2、渠道水毁修复0.445公里。

2.简要概述项目资金情况。

资金来源为中央预算内投资，用于随州市随中灌区续建配套与节水改造项目,本批次资金建设周期8个月。

（二）部门自评工作开展情况

收到市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》后，随中灌区灌溉服务中心高度重视，明确由一名班子成员负责，质量安全监督科牵头，财务科、工程科配合的绩效自评专班，按通知要求逐一自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年预算数637.3万元，执行数482.72万元，预算执行率75.7%。执行率偏低，主要原因：1、按要求预留1.5%的工程质量保证金；2、工程已经完工，但施工单位工程结算手续滞后，影响支付进度。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

1、数量指标：疏挖衬砌渠道2.5公里，实际完成2.5公里；2、质量指标：验收合格率100%，项目通过验收；3、时效指标：投资完成比例：要求100%，实际75.7%；4、成本指标：严格按概算执行，没有超概算。

（2）效益指标完成情况分析。

项目主要是社会效益和生态效益，项目投入使用后，可改善灌溉面积0.1万亩，年新增节水能力0.1万立方米。同时改善了渠道沿线的村庄环境，经济效益、社会效益和生态效益明显。

1. 满意度指标完成情况分析。

项目为惠民工程，受益群众满意度100%。

1. 上年度部门自评结果应用情况

水利项目一般资金下达较晚，大型项目往往需跨年度实施，致使当年预算执行率不高，通过绩效评价，我们一是加强项目前期工作规划，确保资金下达后项目尽快开工，二是督促施工单位加快结算进度，加快资金结算，提高执行率。  

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年4月30日           自评总分：96.5             单位领导审签：

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