目录

第一部分 随州市行政许可技术审查中心（概况）

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分 随州市行政许可技术审查中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市行政许可技术审查中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市行政许可技术审查中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、重点项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  随州市行政许可技术审查中心（概况） 

（一）部门主要职责

随州市行政许可技术审查中心职责为：组织实施行政许可事项的技术评审和现场评审，为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和信息保障，建立各类专家、审核员、发证检验机构数据库，并承担行政许可审核员的日常管理工作。

（二）部门基本情况

随州市行政许可技术审查中心隶属于随州市市场监督管理局，全额拨款事业单位，现有编制2人，领导职数1正，聘用人员1人。

第二部分  2023年部门预算情况说明  

一、2023年部门预算收支情况说明

我单位2023年预算本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

（一）收入预算情况

2023年我单位预算总收入140.97万元。其中：财政拨款（补助）收入134.77万元，其他收入6.2万元。与2022年预算收入总额526.75万元相比减少了385.78万元，减少率39%，主要原因为厉行政策，控制开支。

（二）支出预算情况

2023年预算支出总额134.77万元。其中基本支出27.77万元，项目支出107万元。与2022年预算支出总额25.36万元，增加了2.41%，主要原因为人员工资经费增加。

基本支出27.77万元：①工资福利支出25.77万元，其中住房公积金2.21万元，津贴补贴1.59万元，基本工资10.15万元，绩效工资4.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费3万元，职工基本医疗保险缴费1.38万元，奖金3万元；②商品和服务支出2万元。

项目支出107万元：企业合规改革工作经费①工资福利支出0.6万元，其中伙食补助费0.6万元。②商品和服务支出49.49万元，其中电费2.3万元，差旅费5.4万元，其他商品和服务支出0.55万元，水费1.3万元，委托业务费5万元，工会经费0.5万元，劳务费11.14万元，物业管理费5.9万元，办公费7.1万元，印刷费3.5万元，办公设备设置6.8万元。审查中心工作经费8万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算为27.77万元，其中事业运行20.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3万元，事业单位医疗1.38万元，住房公积金2.21万元，提租补助0.44万元。

2023年财政拨款项目支出预算为107万元。

2023年财政经费拨款支出比2022年增加了2.41万元，增加了10%，主要原因是人员经费支出增长了2.41万元，增加了2.41%。

（四）政府性基金情况

2023年随州市行政许可技术审查中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年随州市行政许可技术审查中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

我单位2023年的公用经费总额27.77万元（其中基本支出公用经费为25.77万元，商品服务支出2万元）。办公费7.1万元、印刷费3.5万元、水费1.3万元、电费2.3万元、劳务费11.14万元、差旅费5.4万元、委托业务费5万元、工会经费0.5万元、物业管理费5.9万元。我单位2022年的公用经费总额25.36万元。较上年预算安排的增加了2.41万元、增加比例为2.41%，增加原因是我单位2023年预算本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

（七）政府采购情况

我单位2023年部门政府采购总额33.8万元，比上年减少102.3万元，减少27%，减少原因是我单位2023年本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。其中：货物类采购16件，预算金额33.8万元；服务类采购0件，预算金额0万元；无工程类政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

我单位2023年初资产总额26.53万元，流动资产0.5万元、固定资产原值26.03万元，固定资产累计折旧3.37万元，固定资产净值23.16万元。2022年初资产总额3.8万元，流动资产0.5万元、固定资产原值3.8万元，固定资产累计折旧2.44万元，固定资产净值1.36万元。资产总额较上年增加22.73万元，增加比例为5.17%，增加原因是我单位2022年预算因工作需要购买公务用车一辆，扫描机一台，办公台式电脑一台，本着从紧从严控制经费支出，加大预算执行力度，合理安排收支的原则进行预算。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市行政许可技术审查中心“三公”经费年初预算安排32.31万元，与上年79.41万元减少47.1万元，减少59.31%，主要原因为厉行政策，控制开支。

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费3.31万元，与上年5.41万元减少2.1万元，减少38.82%，主要是压减支出。

公务用车运行维护费4万元，与上年24万元减少20万元，减少83.33%，主要是压减支出。

公务用车购置费25万元，与上年50万元减少25万元，减少50%，主要是压减支出。

第三部分  2023年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

备注：本单位无政府性基金预算。

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况说明

无

第五部分 ：名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

6.其他支出：不属于以上类型的支出。