随州市市场监督管理局综合执法支队2022年度部门决算

目 录

第一部分 随州市市场监督管理局综合执法支队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市市场监督管理局综合执法支队2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市市场监督管理局综合执法支队2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分 随州市市场监督管理局综合执法支队概况

一、部门主要职责

主要职责是:贯彻执行市场监督管理相关法律法规，拟订市场监管综合行政执法工作制度、规范和标准并组织实施;根据有关市场监督管理法律、法规、规章，负责指导、监督、检查和考核全市市场监督管理综合行政执法工作;负责重大案件、跨县(市、区)案件、上级交办案件、消费者投诉举报的重大复杂案件、市市场监督管理局直接登记企业案件、市级单位案件等领域案件查处;协助主管部门做好事中事后监管工作;履行法律法规授权的市场监管领域其他综合行政执法职责，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市市场监督管理局综合执法支队部门决算由实行独立核算的随州市市场监督管理局综合执法支队本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市市场监督管理局综合执法支队2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无

1. 随州市市场监督管理局综合执法支队(本级)

随州市市场监督管理局综合执法支队筹备工作组于2019年8月30日成立，2020年5月由随州市委机构编制委员会正式下文成立，整合工商、质检、食品、药品、物价、商标、专利、商务、盐业等领域行政执法职能，组建随州市市场监督管理综合执法支队。单位性质是随州市市场监督管理局管理的公益一类事业单位，为副处级。核定人员编制42名，截至2022年底支队在职在编人员21人。核定支队长1名，党组织专职副书记兼纪检委员1名，副支队长3名，科长(主任、大队长)6名。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为665.33 万元。与2021年度相比，收、支总计各下降 48.18万元，下降 6.8%，主要原因是本年预算收入下降是人员变动，收支减少导致。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计665.33万元，与2021年度相比，收入合计减少48.18 万元，下降6.8 %。其中:财政拨款收入 630.29 万元，占本年收入 94.7 %;上级补助收入0元，占本年收入 0 %;事业收入 0万元，占本年收入 0%;经营收入0 万元，占本年收入0 %;附属单位上缴收入万元，占本年收入 0%;其他收入35.04 万元，占本年收入 5.3 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计665.33 万元，与2021年度相比，支出合计减少 48.18 万元，下降 6.8%。其中:基本支出 470.05万元，占本年支出 70.7%;项目支出195.27 万元，占本年支出 29.4%;上缴上级支出0万元，占本年支出 0 %;经营支出 0 万元，占本年支出 0%;对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为630.29万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少33.58 万元，下降5.3 %。主要原因是人员变动，人员减少财政拨款收支减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入630.29万元，比2021年度决算数减少33.58 万元。减少主要原因是人员变动，人员减少收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加 0 万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 630.29 万元，占本年支出合计的94.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.58 万元，下降5.3% %。主要原因是人员减少财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 630.29 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出539.32万元，占85.6 %。主要是用于主要是用于人员工资福利支出、日常公用支出以及市场监督管理专项经费项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)41.91万元，占6.7%。主要是用于人员养老保险和职业年金支出。

3. 卫生健康支出(类) 16.78 万元，占 2.7%。用于员工医疗保险缴费、医疗费支出。

4.住房保障支出(类) 16.78 万元，占5.1%。员工住房公积金缴费支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为630.29万元，支出决算为630.29万元，完成年初预算的 100 %。其中:1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为539.32万元，支出决算为539.32万元，完成年初预算的100%。完成年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)年初预算为41.91 万元，支出决算为 41.91万元，完成年初预算的100%。完成年初预算。

3.社会保障和就业支出(类)年初预算为41.91 万元，支出决算为 41.91万元，完成年初预算的100%。完成年初预算。

4.社会保障和就业支出(类)年初预算为41.91 万元，支出决算为 41.91万元，完成年初预算的100%。完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.06万元，其中:

人员经费 371.01 万元，主要包括:基本工资94.09万元、津贴补贴26.93万元、奖金10.31万元、伙食补助费0万元、绩效工资108.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.1万元、职业年金缴费5.92万元、职工基本医疗保险缴费15.04万元、公务员医疗补助缴费2.54万元、其他社会保障缴费1.38万元、住房公积金64.46万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费4.98万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助3.77万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费99.05万元，主要包括:办公费6.41万元、印万刷费2.87万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.38万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.29万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费7.42万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.44万元、专用材料费0.08万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费21.19万元、委托业务费17.72万元、工会经费7.06万元、福利费4.35万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用3.24万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置1.1万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置23.42万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55.5万元，支出决算为 27.93万元，完成预算的 50.3 %。较上年增加 9.88 万元，增加 54.7%。决算数小于预算数的主要原因:进一步落实厉行节约的各项规定，压缩一切不合理的支出。决算数较上年增加的主要原因:三公经费部分用其他收入支出，未超预算，购置执法执勤用车1辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%。较上年增加 0 万元，增长0 %。决算数小于预算数的主要原因:未参加省组织的境外业务活动，决算数较上年未增加的主要原因未参加省组织的境外业务活动。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，原因是未组织的境外活动。

2.公务用车购置及运行费预算为 55万元，支出决算为 27.49 万元，完成预算的50%;较上年增加10.71万元，增长63.8%。决算数小于预算数的主要原因:严控“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因:三公经费部分用其他收入支出，未超预算，购置执法执勤用车1辆。其中:

(1)公务用车购置费支出 23.42 万元，主要是执法执勤用车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 4.07 万元，主要用执法执勤市场监管业务。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的 88%，较上年减少 0.83 万元，下降65.4 %。决算数小于预算数的主要原因::严控“三公”经费。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.44万元，接待对象主要是省局领导检查指导工作，县市局来随联系工作，主要是开展市场监管工作。2022年共接待国内来访团组6个，37人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

单位为公益一类单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额67.66 万元，其中:政府采购货物支出 46.22 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 21.44万元。授予中小企业合同金额46.22 万元，占政府采购支出总额的68.3%，其中:授予小微企业合同金额17.54 万元，占授予中小企业合同金额的25.9%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 8 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0 辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金195.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看项目自评工作的开展情况，

建立评价小组。随州市市场监督管理综合执法支队针对该项目实际情况，由单位组织绩效评价小组，具体实施评价工作，做好各项基础资料的收集、核实等工作。

设计评价方案。评价团队根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标，并构建绩效评价框架，具体包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及评价方法等。

2、完成的绩效指标

①查办大要案，震慑违法犯罪;

②抓好食品、药品、化妆品及医疗器械抽检及核查处置工作;③完成各类专项整治工作;

④认真落实12345市长热线工作;

⑤完成2020年度违规车辆的查处工作;

⑥打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作;

⑦持续开展扫黑除恶、长江禁捕，打非断链工作;

⑧加大协同办案线上录入进度;满完成党代会、寻根节、中高考、公务员招考等食品安全保障工作。

部门整体绩效目标完成情况

1、预算执行率情况:2022年度部门整体预算调整后支出总额665.33万元，实际支出总665.33 万元，预算执行率100%。

2、部门整体绩效目标:2022年绩效目标;查办大要案，震慑违法犯罪;抓好食品、药品、化妆品及医疗器械抽检及核查处置工作;完成各类专项整治工作;认真落实12345市长热线工作;完成2020年违规车辆的查处工作;打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作;持续开展扫黑除恶、长江禁捕，打非断链工作;加大协同办案线上录入进度;满完成党代会、寻根节、中高考、公务员招考等食品安全保障工作。完成当年的绩效指标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

执法运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为195.27万元，执行数为195.27万元，完成预算100%。主要产出和效益:1、数量指标查办大要案、监督检查抽样批次、违规车辆的查处工作。2、质量指标:打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作，12345市长热线工单处理情况。3、时效指标:加大办案力度及时性。4、成本指标执法运行经费专项工作成率100%。5、经济效益十大典型案例。目标值不小于150万元;违规汽车产品查处任务，目标值不小于150万元。6社会效益，协同执法办案录入情况，目标值:按时完成;完成好保障任务。7、生态效益，专项整治工作。8可持续影响，扫黑除恶、长江禁捕工作。9、满意度，服务对象满意度，提升群众满意度和在职人员任职满意度。发现的问题及原因:一是项目支出绩效评价体系的建立比较粗糙，不够细化，年初绩效目标设定应多些量化指标;二是预算编报测算不准确。申报预算资金时未结合本年工作计划与上年实际执行情况对本年度公用经费明细、项目支出金额进行合理测算，造成预算编制与实际使用情况相差较大。下一步改进措施: 一是完善绩效评价体系，建立健全内控制度。内部管理制度虽然在一步步完善，但在制度和人员上依旧存在比较薄弱的一面。在加强制度建设的同时，进一步严格考核机制，从而提高人员的积极性以及整体的工作效率和工作质量;二是加强预算编制，提高预算科学性。进一步提升财政资金的使用效益，科学合理编制预算。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况:加强项目规划，完善项目管理办法，加强项目绩效管理，加强预算支出执行管理，动态掌握预算执行情况，确保各项工作有序推进。

部门绩效评价结果拟应用情况:加强预算编制管理，着力于预算编制和预算执行有效衔接，做到有预算有收支。根据实际科学合理编制年初预算，提高支出预算精细化水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

本年度本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本单位其他收入指财政代管资金。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.1一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)，用于人员基本支出、日常公用支出。

1.2一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)，用于人员基本支出、日常公用支出。

1.3一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理、市场秩序执法、药品事务、质量安全监管、食品安全监管(项)用于执法运行经费项目支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休用于退休人员支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出用于单位人员养老保险支出。

3、行政事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于单位事业编制人员医保缴纳支出，公务员医疗补助(项)用于单位参公人员医保缴纳支出。

4、住房改革支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)用于单位人员住房公积金缴纳支出。提租补贴(项)用于单位人员住房补贴支出。

5、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)用于财政代管资金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2022年度随州市市场监督管理局综合执法支队整体绩效评价报告

(一)自评得分

“2022年度整体支出绩效自评报告”绩效评价综合得分为97分，评价等级为优。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、预算执行率情况:2022年度部门整体预算调整后支出总额665.33  万元，实际支出总665.33 万元，预算执行率100%。

2、部门绩效目标:2022年度绩效目标;查办大要案，震慑违法犯罪;抓好食品、药品、化妆品及医疗器械抽检及核查处置工作;完成各类专项整治工作;认真落实12345市长热线工作;完成2020年度违规车辆的查处工作;打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作;持续开展扫黑除恶、长江禁捕，打非断链工作;加大协同办案线上录入进度;满完成党代会、寻根节、中高考、公务员招考等食品安全保障工作。完成当年的绩效指标。

3、2022年度部门整体绩效目标情况

①查办大要案，震慑违法犯罪。

②、抓好食品、药品、化妆品及医疗器械抽检及核查处置工作。

③、完成各类专项整治工作。

④、认真落实12345市长热线工作。

⑤、完成2020年度违规车辆的查处工作。

⑥、打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

⑦、持续开展扫黑除恶、长江禁捕，打非断链工作。

⑧、加大协同办案线上录入进度。

⑨、圆满完成党代会、寻根节、中高考、公务员招考等食品安全保障工作。

二、2022年度执法运行经费项目绩效评价报告

(一)项目评价得分情况

“2022年度项目支出绩效自评报告”绩效评价综合得分为98分，评价等级为优。

(二)部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率:2022年度项目支出年初预算290 万元，全年预算195.27 万元，决算支出195.27  万元，预算完成率100%。

2、完成的绩效指标

①查办大要案，震慑违法犯罪;

②抓好食品、药品、化妆品及医疗器械抽检及核查处置工作;③完成各类专项整治工作;

④认真落实12345市长热线工作;

⑤完成2020年度违规车辆的查处工作;

⑥打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作;

⑦持续开展扫黑除恶、长江禁捕，打非断链工作;

⑧加大协同办案线上录入进度;满完成党代会、寻根节、中高考、公务员招考等食品安全保障工作。