随州市人民政府驻武汉办事处2023年预算公开

目    录

第一部分  随州市人民政府驻武汉办事处(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市人民政府驻武汉办事处2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市人民政府驻武汉办事处2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市人民政府驻武汉办事处2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市人民政府驻武汉办事处概况

一、部门主要职责

1、代表市委、市政府加强与省直各部门及武汉地区的联系与沟通，办理有关事务;宣传随州、推介随州，促进随州与所联系地区的相互了解和友好往来。

2、围绕随州中心工作，开发信息资源，强化综合信息处理手段，为市委、市政府及有关职能部门提供信息服务。

3、协助市委、市政府在武汉地区举行重要活动的对接、联络和服务工作;配合市直相关部门开展政治、经济、科学技术、文化等方面的交流与协作;落实市委、市政府“海外人才引进计划”，积极参与“我选湖北”海外招才引智活动。

4、负责处理随州籍赴省上访群众的劝返工作，及时处置有关突发事件;在重要时期和重要活动期间，协助随州本地各类专班在汉开展信访维稳工作。

5、为市委、市政府领导在汉公务活动提供会议报到、接机接站、机要通讯、文印等应急保障服务;为市直各部门到汉开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

6、协助做好驻地随州籍务工人员的相关服务工作，加强流动党员和流动团员管理，参与调解劳务纠纷，维护我市务工人员的合法权益。

7、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市人民政府驻武汉办事处行政编制3名，其中主任1名，副主任1名。内设综合科，科级领导职数1名。下设随州市驻汉群众工作服务中心，公益一类事业编制2名，相当科级领导职数2名。保留劳务派遣编制2名。

第二部分  随州市人民政府驻武汉办事处2023年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年随州市人民政府驻武汉办事处收入预算总额171.93万元，较上年增加1.69万元，同比增加0.99%，主要是人员经费增加。其中：公共预算财政拨款(补助)171.93万元，较上年增加1.69万元，同比增加0.99%，主要是人员经费增加。

(二)支出预算情况

支出预算情况:2023年支出预算总额171.93万元，较上年增加1.69万元，同比增加0.99%，主要是人员支出增加。其中：一般公共服务支出146.46万元，较上年减少2.72万元，同比减少1.82%，主要是压缩公用支出;社会保障和就业支出9.25万元，较上年增加1.61万元，同比增加21.07%,主要是社保缴纳基数变化;卫生健康支出5.95万元，较上年增加0.16万元，同比增加2.76%，主要是缴纳基数变化;住房保障支出10.28万元，较上年增加2.65万元，同比增加34.73%，主要是缴纳基数变化。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出情况:2023年随州市人民政府驻汉办事处财政拨款支出预算171.93万元，较上年增加1.69万元，同比增加0.99%，主要是人员经费增加。

(四)政府性基金情况

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营预算情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门预算公用经费10.14万元，较上年增长0.03万元，同比增加0.3%，与去年基本持平。其中:办公费0.3万元，水费0.1万元，电费0.1万元，邮电费0.3万元，差旅费1.2万元，公务接待费0.58万元，工会经费3.5万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费1.32万元，其他交通费用2.69万元。

(七)政府采购情况

本年度无政府采购预算，与上年一致。货物类、服务类、工程类采购均为0万元。

(八)国有资产占用情况

截至2022年12月31日止，我单位资产总额27.98万元，较上年减少2.74万元，同比减少8.92%，减少主要是固定资产折旧。资产主要由两部分构成:流动资产5.69万元,占资产总额的20.34%，较上年减少2.23%，属正常范围;固定资产(净值)22.29万元，占资产总额的79.66%，较上年减少2.61万元，同比减少10.48%，变化的主要原因是固定资产计提折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市人民政府驻武汉办事处“三公”经费年初预算安排1.9万元，较上年减少0.18万元，同比减少8.65%，主要是公车运行维护费减少。

其中:因公出国(境)费0万元，与上年持平;

公务接待费0.58万元，与上年持平;

公务用车运行维护费1.32万元，较上年减少0.18万元，同比减少12%，主要压缩公务用车运行及维护费。

公车购置0万元，与上年持平。

第三部分  随州市人民政府驻武汉办事处2023年部门预算表

     备注：本单位无政府性基金预算

     备注：本单位无政府采购预算

第四部分  随州市人民政府驻武汉办事处2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为配合武汉市做好省会稳定的有关工作;加大招商引资力度;做好在武汉的政务联络服务等工作;年度目标为负责市委、市政府委托的工作，为随州社会发展服务配合武汉市做好省会稳定的工作;加大招商引资力度。做好在武汉的政务联络、服务工作。

2、长期目标:配合武汉市做好省会稳定的有关工作;加大招商引资力度;做好在武汉的政务联络服务等工作;具体目标设置为:

产出指标:强化驻汉信访维稳工作责任，指标值为做到“五个”不发生，指标值确定依据为历史标准。 

社会效益指标:接洽招商引资项目，指标值为加大招商力度，指标值确定依据为历史指标。

满意度指标:信访维稳工作考核优秀，指标值为考核优秀，指标值确定依据为行业标准。

3、年度目标:市委、市政府委托的工作，为随州社会发展服务配合武汉市做好省会稳定的工作;加大招商引资力度。做好在武汉的政务联络、服务工作。具体指标设置为:

产出指标:加强各项联络工作;指标值为依具体情况而定。指标值确定依据为历史标准。

效益指标:保障在汉工作运行;指标值为维护武汉和谐稳定。指标值确定依据为行业标准。

满意度指标:考核优秀;指标值为考核优秀;指标值确定依据为历史标准。

二、部门绩效目标编制情况

“运行经费”主要内容是:保障在汉工作运行。2023年预算安排60万元，其中:60万元资金来源为当年一般公共预算资金。

1、项目绩效总目标是:保障在汉工作运行。  

2、项目绩效指标设置情况:

产出指标:加强各项联络工作，指标值，依具体情况而定，指标设立依据是历史标准。

效益指标:保障在汉工作运行，指标值，维护省会和谐稳定，指标设立依据是行业标准。

满意度指标:考核优秀，指标值，考核优秀，指标设立依据是历史标准。

“招商经费”主要内容是:常态化做好招商引资工作，积极依托武汉资源开展招商引资工作。2023年预算安排23万元，其中:23万元资金来源为单位资金。

1、项目绩效总目标是:常态化做好招商引资工作，积极依托武汉资源开展招商引资工作。  

2、项目绩效指标设置情况:

产出指标:扩大招商渠道，指标值，依托武汉资源，指标设立依据是历史标准。

效益指标:常态化招商，指标值，加大招商力度，指标设立依据是历史标准。

满意度指标:服务包保重点项目对象，指标值，满意，指标设立依据是历史标准。

第五部分    名词解释

行政运行(2010301):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
一般行政管理事务(2010399):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出

行政事业单位养老支出(2080505):机关事业单位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗(2101101):反映机关基本医疗经费支出。

公务员医疗补助(2101103):反映公务员医疗补助支出

住房公积金(2210201):反映机关公积金经费支出。

提租补贴(2210202):反映机关住房补贴经费支出。