随州市人民政府驻北京联络处2022年部门决算公开

目    录

第一部分  市驻京联络处概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 市驻京联络处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 市驻京联络处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  市驻京联络处概况

一、部门主要职责

(1)承担市委、市政府委托工作，积极开展政务商务联络、项目跟踪，搭建推介随州、招商引资的平台，指导北京随州商会建设和发挥作用，为随州经济社会发展服务。

(2)承办中央和国家机关有关部门交办的事项。

(3)积极做好随州进京上访人员的疏导劝返、维权帮助和困难救助工作，全力维护首都稳定。

(4)完成市委、市政府领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市人民政府驻北京联络处部门决算由实行独立核算的随州市人民政府驻北京联络处本级决算组成。

随州市人民政府驻北京联络处内设2个科室:综合科、信访和应急管理科。

随州市人民政府驻北京联络处现有在职实有人数9人，其中行政编制5人、机关工勤编制1名、劳务派遣1人、聘用人员2人，退休人员2名。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为285.5万元。与2021年度相比，收、支总计各减少68.73万元，下降19.4%，主要原因:2022年较2021年减少了上年结转需支付的房租经费140万元。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计285.5万元(含上年结转16.75万元)，与2021年度相比，收入合计减少68.73万元，下降  19.40%，其中:财政拨款收入261.47万元，占本年收入91.6 %;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0 %;经营收入0万元，占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入7.28万元，占本年收入2.53 %;上年结转结余16.75万元，占本年收入的5.84%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计285.50万元，与2021年度相比，支出合计增加3.29万元，增长1.17 %，主要原因是2021年结转结余资金全部使用。

其中:基本支出 159.30 万元，占本年支出 55.80 %;项目支出126.2 万元，占本年支出 44.20 %;上缴上级支出 0万元，占本年支出0 %;经营支出0万元，占本年支出0 %;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为261.47万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.29万元，增长8.41 %。主要原因公用经费较上年增加支付6.91万元;项目支出较上年增加3.38万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    万元，比2021年度决算数减少21.32 万元。减少的主要原因是2022年末未使用完的财政拨款结余资金36.47万元全部清零。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出261.47万元，占本年支出合计的91.6 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出241.18万元增加20.29万元，增长8.4 %。增加的主要原因是基本支出增加6.91万元、维稳劝返经费、运行维护以及招商引资项目支出增加了13.38万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出261.47万元，主要用于:

一般公共服务(类)支出261.47万元，占100 %。主要是用于随州进京上访人员的疏导劝返、维权帮助和困难救助工作，全力维护首都稳定;承担市委、市政府委托工作，积极开展政务商务联络、项目跟踪，搭建推介随州、招商引资的平台，指导北京随州商会建设和发挥作用，为随州经济社会发展服务等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    279.78万元，支出决算为261.47万元，完成年初预算的 93.46 %。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为120.54万元;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出125万元;行政单位离退休8.6万元;机关事业单位基本养老保险缴纳支出9.08万元;行政单位医疗4.6万元;公务员医疗补助3.07万元;住房公积金7.36万元;提租补贴1.53万元;支出决算为261.47万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是2022年按照上级部门的要求压缩了部分支出;二是2022年初财政统筹收回上级结转结余指标;三是2022年末单位清零当年未使用完的结余指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142.55万元，其中:

人员经费 127.46 万元，主要包括:基本工资35.12万元、津贴补贴14.99万元、奖金12.28万元、伙食补助费0.12万元、绩效工资29.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.59万元、职工基本医疗保险缴费6.14万元、公务员医疗补助缴费3.80万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金10.29万元、其他工资福利支出3.33万元、退休费2.4万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

公用经费 15.09 万元，主要包括:办公费0.26万元、水费0.06万元、邮电费0.09万元、差旅费1.52万元、、维修(护)费0.39万元、工会经费2.90万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费0.97万元、其他交通费用7.63万元、其他商品和服务支出1.01万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.28万元，支出决算为3.05万元，完成预算的29.7%。较上年减少0.97万元，下降24.1%。决算数小于预算数的主要原因:本单位的车辆费用主要用于开展维稳劝返和开展招商引资职能工作，而本单位为开展招商引资活动发生的车辆费用账面反映在其他交通费用中。决算数较上年减少的主要原因:2022年疫情影响逐渐减小，为开展日常活动发生的车辆费用减少0.93万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国(境)费0元，与年初预算一致。

2.公务用车购置及运行费预算为7.04万元，支出决算为 2.51万元，完成预算的35.7 %;较上年减少0.93万元，下降 27%。决算数小于预算数的主要原因:2022年三公经费恢复疫情发生前的正常水平，且本单位按照上级部门的要求压缩三公经费开支。决算数较上年减少的主要原因:2022年疫情影响逐渐减小，为开展日常活动发生的车辆费用减少。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位无公务购车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出 7.04万元，主要用于开展维稳劝返工作。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为3.24万元，支出决算为0.54万元，完成预算的16.7%，较上年减少0.04万元，增下降6.8%。决算数小于预算数的主要原因:一方面本单位力行节俭，压缩招待费的开支;另外一方面，本单位职能工资的开展主要在北京，较少发生招待费支出。

外宾接待支出0万元，本单位无外宾来访。

国内公务接待支出0.54万元，国内公务接待支出0.54万元，接待对象主要是为随州临时来京维稳劝返发生的工作餐费、会议餐费。2022年共接待9次，72人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

 本部门 2022年度机关运行经费支出15.09万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年决算数增加2.94万元，增长24.2%。主要原因是:2022年新增一间租房费用,房屋租金支出增加。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府性采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日，部门(单位)共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金125万元，占一般公共预算项目支出总额的108%。从评价情况来看，各项目执行情况较好，基本完成年初预算设定的绩效目标，整体绩效自评得分95.16分。从评价情况来看，本单位年度目标，保障驻京联络处群众工作，切实做好驻京联络处信访维稳工作。根据市委书记、市长指示精神，发挥联络北京的优势，加大招商引资力度。

组织开展部门整体支出绩效评价，本单位整体支出绩效目标实现情况:

(1)旗帜鲜明讲政治，强化党对驻京工作的领导。

2022年以来组织开展党组理论学习中心组(扩大)学习12次，专题研讨2次，组织观看廉政教育片2次，领导干部讲党课3次，全体领导干部参加省市组织的学习宣传贯彻党的二十大精神专题培训班;扎实开展“下基层 察民情 暖民心 解民忧”实践活动，走访企业30余次，解决企业难题1个，走访各维稳专班40余次，解决实际问题3个;全面落实民主生活会、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等党内生活制度，广泛开展批评与自我批评，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，确保驻京各项任务全面落实到位，营造良好政治生态。在2021年度各市州驻京联络处(办事处)党建工作述职评议考核中获得“优秀”等次。

(2)从严治党聚合力，不断深化机关自身建设。

①坚持把党建工作同驻京中心工作结合起来，找准切入点和突破口，杜绝“两张皮”问题，有效发挥党建引领作用，推动从严治党各项工作落地落实。

②制定了《市驻京联络处2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》，全年专题研究部署党风廉政建设工作2次，组织观看廉政警示教育片2次，组织学习市纪委有关通报3次，开展廉政谈话15余人次。

③将意识形态工作责任纳入党组理论学习中心组学习内容，部署意识形态工作2次，强调网络安全工作2次。

(4)组织业务探讨座谈2次，组织党员领导干部参加省市各类培训20余人次，注重平时考核管理，按组织程序提拔一名副科实职干部。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元，执行数为24.2万元，完成预算96.8%。主要产出和效益:

一是产出指标:数量指标-展“下基层、察民情、暖民心、解民忧”实践活动走访企业30余次和走访各维稳专班40余次;质量指标-安全保障工作被评为“党的二十大信访安全保障工作突出集体”;时效指标-重大期间的安保完成情况:京地联动创下了驻京信访工作中作风最实、成效最好的记录，实现“零登记”“零非访”“零滞留”，圆满完成二十大期间驻京安保各项工作任务;成本指标-项目支出(年初预算25万元)实际使用24.2万元;

二是效益指标:经济效益-招商引资工作跟踪7个项目;社会效益-跟踪服务引进项目跟踪帮助落户企业解决实际困难;生态效益-解决企业难题1个和解决实际问题3个;可持续影响-维稳工作保持情况:没有发生大规模进京集体上访和聚集，没有发生极端恶性事件，没有发生因信访问题引发的负面舆情。

发现的问题及原因:一是预算执行进度还有待加强;二是绩效目标管理和调整有待完善。

下一步改进措施:进一步加强预算资金管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用精准性。

维稳劝返项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元，执行数为82.85万元，完成预算82.9%。主要产出和效益:

一是产出指标:数量指标-展“下基层、察民情、暖民心、解民忧”实践活动，走访企业30余次;走访各维稳专班40余次;全面摸排清查劝返工作，先后开展了6次全面摸排清查劝返工作;质量指标-重大期间的安保完成情况，京地联动创下了驻京信访工作中作风最实、成效最好的记录，实现“零登记”“零非访”“零滞留”，圆满完成二十大期间驻京安保各项工作任务;时效指标-安全保障工作，被评为“党的二十大信访安全保障工作突出集体” ;成本指标-项目支出年初预算100万元 ，实际使用82.85万元;

二是效益指标，经济效益-维稳劝返工作稳定，控制相关项目支，节约项目预算资金17.15万元;社会效益-解决企业难题1个;生态效益-解决企业3个实际问题;可持续影响-维稳劝返工作保持，市驻京维稳专班共劝返进京上访人员145人次，非访0人次，没有发生大规模进京集体上访和聚集，没有发生极端恶性事件，没有发生因信访问题引发的负面舆情，为首都和谐稳定做出了随州贡献。

发现的问题及原因:资金使用计划不够完善，影响了资金的使用。

下一步改进措施:进一步提升资金使用效率，从而根据资金用途做好资金计划支出。

招商引资项目绩效自评综述:项目全年预算数为10万元，执行数为11.32万元，完成预算113.2%。主要产出和效益:主要产出和效益:

一是产出指标-数量指标，完成或跟进了8个服务项目;质量指标-解决招商项目困难，大力弘扬“店小二”精神，跟踪包保服务国家能源集团长源随州火电重点项目，积极帮助协调汇报解决项目审批、落户、配套专用线审批等实际困难;时效指标-招商方式，创新招商方式，让随州企业主要负责人直接到联络处来与央企对接洽谈成本低、效果好;成本指标-预算支出10万元，实际支出11.32万元;

二是效益指标:经济效益-落户企业投资项目发展，持续跟踪6个项目;主动服务1项目，助力解决企业困难，全于企业顺利开展项目投资，以带动随州产业发展;社会效益-职能发挥，发挥驻京窗口作用，多渠道、多维度宣传推介随州，帮助品源、裕国等随州优质农副产品企业进京推广香菇酱、食用菌等，助力乡村振兴;生态效益-展现随州，以北京随州企业商会为抓手，听取在京各界别随州籍老乡对随州经济社会发展的意见建议，展现市委市政府招商引资的气魄和诚意;可持续影响-招商渠道，举办在京座谈会5次，以北京随州企业商会为抓手，听取在京各界别随州籍老乡对随州经济社会发展的意见建议。

发现的问题及原因:在招商活动规模及活动次数方面受控性不强，导致招商宣传推介活动经费预算和实际经费支出常产生误差。

下一步改进措施:提早掌握下一年度的招商推介工作计划及安排可有效的减少项目预算与实际支出的误差。

组织开展部门项目支出绩效评价，本单位项目支出绩效目标实现情况:

1.概述项目绩效目标完成情况。

(1)市驻京联络处切实履行驻京信访维稳政治责任，坚持驻京劝返工作专班全市一盘棋，统一管理、统一调度，健全制度、强化措施、每天研判、督办落实，先后开展了6次全面摸排清查劝返工作，实现“零登记”“零非访”“零滞留”，被评为“党的二十大信访安全保障工作突出集体”。2022年以来，市驻京维稳专班共劝返进京上访人员145人次，非访0人次，没有发生大规模进京集体上访和聚集，没有发生极端恶性事件，没有发生因信访问题引发的负面舆情，为首都和谐稳定做出了随州贡献。  

(2)积极依托北京资源开展招商引资工作，持续跟踪熙重电子一体化政务服务自助机装配厂项目、傲意信息科技智能假肢生产基地项目、中国老龄协会老年人才信息中心国际中老年智能用品产业基地和康养示范基地项目、应急救援装备产业技术创新战略联盟软体材料应急产品综合示范基地项目、北京汽车集团合作专汽整合项目、清华工研院、国华能源投资有限公司氢能源产业，主动服务国能长源随州发电公司徐家塆抽水蓄能电站项目。创新招商方式，让随州企业主要负责人直接到联络处来与央企对接洽谈成本低、效果好。大力弘扬“店小二”精神，跟踪包保服务国家能源集团长源随州火电重点项目，积极帮助协调汇报解决项目审批、落户、配套专用线审批等实际困难。举办在京座谈会5次。

(3)加强与国家有关部委的联络，在疫情防控常态化下，积极拜会中央国家机关40余次，接待市领导在京公务活动5次，协调市直单位在京公务活动30余次。

(三)绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价指标体系建设，设计建立适用、合理的“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。
    (2)与预算安排相结合情况。将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。

(3)公开情况。一是及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到财政部门，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。二是通过随州市政府门户网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无部门财政专项支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项):指市驻京联络处用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)信访事务(款)信访工作专项:指市驻京联络处用于信访事项解难解困方面的专项支出，即信访类项目专项经费。

一般公共服务(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市驻京联络处局用于机关医疗保障方面的支出。

一般公共服务(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市驻京联络处用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指市驻京联络处用于对机关个人和家庭的补助支出。

一般公共服务(类)三公经费(项):指市驻京联络处用于机关公务接待、因公出国、公务用车购置和运行维护费用的支出。

一般公共服务(类)行政运行(项):指市驻京联络处用于机关正常运转的公务费用，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等机关其他商品和服务支出。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

2022年本单位整体工作起得了较好的成效:一是在2022年以来组织开展党组理论学习中心组(扩大)学习12次，专题研讨2次，组织观看廉政教育片2次，领导干部讲党课3次，全体领导干部参加省市组织的学习宣传贯彻党的二十大精神专题培训班;扎实开展“下基层 察民情 暖民心 解民忧”实践活动，走访企业30余次，解决企业难题1个，走访各维稳专班40余次，解决实际问题3个;全面落实民主生活会、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等党内生活制度，广泛开展批评与自我批评，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，确保驻京各项任务全面落实到位，营造良好政治生态。在2021年度各市州驻京联络处(办事处)党建工作述职评议考核中获得“优秀”等次。二是制定了《市驻京联络处2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》，全年专题研究部署党风廉政建设工作2次，组织观看廉政警示教育片2次，组织学习市纪委有关通报3次，开展廉政谈话15余人次。三是将意识形态工作责任纳入党组理论学习中心组学习内容，部署意识形态工作2次，强调网络安全工作2次。四是组织业务探讨座谈2次，组织党员领导干部参加省市各类培训20余人次，注重平时考核管理，按组织程序提拔一名副科实职干部。

2022年市驻京联络处整体绩效自评得分为95.16分。

二、2022年度项目绩效评价报告

2022年本年单位积极开展各项工作，年初预算的绩效指标基本完成，并在工作开展的过程中增加新的绩效指标，以保证单位的运行维护、接访劝返、维稳工作、招商专项经费工作顺利完成。

运行维护预算数25万元，执行数24.2万元，执行率96.8%，自评得分为95分。维稳劝返预算数100万元，执行数82.85万元，执行率82.9%，自评得分为95.8分。招商引资预算数10万元，执行数11.32万元，执行率113.2%，自评得分为95分。

(1)运行经费项目绩效评价表

(2)维稳劝返经费项目绩效评价表

(3)招商引资经费项目绩效评价表