随州市人民政府研究室2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市人民政府研究室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市人民政府研究室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市人民政府研究室2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市人民政府研究室2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市人民政府研究室概况

一、部门主要职责

（一）负责起草《政府工作报告》。

（二）组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。

（三）围绕市委、市政府的中心工作，开展对策性、专题性调查研究，提供政策性建议；对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研；参与市政府主要领导同志的调研和有关政务活动。

（四）根据市政府主要领导要求，牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿；起草市政府主要领导同志的重要文稿。

（五）研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性、长期性问题，为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议

（六）按照决策科学化、民主化的要求，积极联络市内外各类智囊机构、专家学者、社会研究力量等，围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题，以及经济运行和经济社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，加强智库建设，为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。

（七）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供信息服务。

（八）加强与国家、省内外政府研究室、发展研究中心的沟通；指导和协调全市政府系统政策研究工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

随州市人民政府研究室为市政府直属的行政机构。机关设秘书科、综合一科、综合二科、综合三科等4个内设机构。行政编制10人，在编在岗干部6人。

第二部分  随州市人民政府研究室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额174.8万元，其中：财政拨款（补助）159.1 万元、其他收入15.4万元、上年结转0.3 万元。较上年减少15.68万元，同比降低7.6%，原因主要是减少2名工作人员工资预算收入。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额174.8万元，较上年减少15.68万元，同比降低7.6%，原因主要是减少2名工作人员工资预算支出。

一是按功能分类：一般公共服务142.05万元，社会保障和就业支出10.99万元，医疗卫生支出7.96万元，住房保障支出13.8万元。

二是按经济分类：人员支出146.15万元，较上年减少20.13万元，同比降低15.97%，原因主要是减少2名工作人员；公用支出17.16万元，较上年减少3.83万元，同比降低18.24%，降低主要原因是减少2名工作人员相应公用经费减少；项目支出39.7万元，较上年增加0.7万元，同比增加1.8%，基本一致.

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额159.1万元，其中基本支出134.1万元，项目支出25万元。较上年减少33.04万元，同比降低17.2%，降低主要原因是减少2名工作人员。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额16.19万元，包括办公费2万元、电费2万元、邮电费1万元、物业管理费0.2万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.1万元、工会经费2万元、福利费2.02万元、其他交通费用5.36万元、其他商品和服务支出0.7万元。

本年部门公用经费预算较上年减少4.8万元，同比降低22.86%，主要是本年度实有人员减少2人，相应公用经费预算减少。

（七）政府采购情况

本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出10.08万元，面向中小企业采购金额10.08万元，份额比例100%；面向小微企业采购金额8.88万元，份额比例88.1%。

本年政府采购预算支出10.08万元，其中货物类政府采购预算7.28万元，服务类政府采购预算2.8万元。较上年减少0.92万元，同比降低8.4%，降低主要原因是本年度核减了服务类采购预算。

（八）国有资产占用情况

本年部门2023年初资产总额15.45万元，比上年减少13.25万元，同比降低46.2%，降低主要原因是流动资产减少。

其中：流动资产0万元，比上年减少14.04万元，同比降低100%，降低主要原因是财政应返还额度降低为0。

固定资产净值15.1万元。比上年增加0.44万元，同比增加3%，增加原因主要是上年购买办公设备。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市人民政府研究室“三公”经费年初预算安排2.1万元，比上年减少0.7万元，同比降低25%,主要原因是压缩公务接待费。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务接待费2.1万元，比上年减少0.7万元，同比降低25%，主要原因是落实过紧日子，压缩公务接待费支出。

公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致。

公务用车购置费0.00万元，与上年一致。

第三部分  随州市人民政府研究室2023年部门预算表

本年度无政府性基金预算支出。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标有3个， 目标1：围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告。 目标2：围绕服务领导决策，组织开展对策性、专题性调查研究，编发调研资料。目标3：积极做好下沉社区、乡村振兴、机要保密、档案管理、招商引资和宣传工作等。

年度目标有3个，目标1：高质量完成市委经济工作会议、《政府工作报告》、政府全会等市政府主要领导讲话、汇报等文稿起草任务，参与有关政策文件的起草工作，不断提高文稿服务质量、文稿服务满意度。 目标2：组织开展2023年全市政府系统大调研活动，编印《送阅件》，为领导决策提供参谋服务。目标3：高度重视招商引资工作，广泛收集信息，主动对接项目。积极做好下沉社区、乡村振兴工作；定期分类整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要领导文稿等，完善档案管理；做好机要保密和对外信息宣传。

2、长期目标1：围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告，具体指标设置为：

产出指标：重要文稿撰篇数≧100篇，文稿完成及时率=100%，文稿观点正确率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：市人大代表通过率≧90%，指标设立依据是历史标准。

长期目标2、围绕服务领导决策，组织开展对策性、专题性调查研究，编发调研资料，具体指标设置为：

产出指标：组织实施全市重点调研课题≧40个，专题调研次数≧20次，课题按时结题率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：调研成果转化率≧75%，指标设立依据是历史标准。

长期目标3、积极做好下沉社区、乡村振兴、机要保密、档案管理、招商引资和宣传工作等，具体指标设置为：

产出指标：提供招商引资线索数≧2个，下沉社区次数≧6次，支持社区建设和乡村帮扶资金=2万元，走访慰问帮扶村次数≧4次，指标设立依据是历史标准。

产出指标：档案考评结果达标，支持对口帮扶村和社区建设成效≧90%，指标设立依据是经验标准。

效益指标：下沉社区工作满意度≧90%，指标设立依据是经验标准。

3、年度目标1：高质量完成市委经济工作会议、《政府工作报告》、政府全会等市政府主要领导讲话、汇报等文稿起草任务，参与有关政策文件的起草工作，不断提高文稿服务质量、文稿服务满意度，具体指标设置为：

产出指标：重要文稿撰篇数≧100篇，文稿完成及时率=100%，文稿观点正确率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：调研成果转化率≧75%，，指标设立依据是历史标准。

年度目标2、组织开展2023年全市政府系统大调研活动，编印《送阅件》，为领导决策提供参谋服务，具体指标设置为：

产出指标：组织实施全市重点调研课题≧50个，专题调研次数≧20次，课题按时结题率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：调研成果转化率≧75%，指标设立依据是历史标准。

年度目标3、高度重视招商引资工作，广泛收集信息，主动对接项目。积极做好下沉社区、乡村振兴工作；定期分类整理中央、省市重要政策性文件以及市政府主要领导文稿等，完善档案管理；做好机要保密和对外信息宣传，具体指标设置为：

产出指标：提供招商引资线索数≧2个，下沉社区次数≧6次，支持社区建设和乡村帮扶资金=2万元，走访慰问帮扶村次数≧4次，指标设立依据是历史标准。

产出指标：档案考评结果达标，支持对口帮扶村和社区建设成效≧90%，指标设立依据是经验标准。

效益指标：下沉社区工作满意度≧90%，指标设立依据是经验标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位2023年度预算共申报1个项目：政府政研专项工作经费

该项目主要内容是：为了更好地服务我市中心工作，增强以文辅政质效，根据部门职能和年度工作任务，政府政研专项工作经费主要用于组织开展全市政府系统调研活动、陪同上级部门调研、承接调研课题等；组织专班起草《政府工作报告》；单位开展综合治理、档案达标、文明创建、下沉社区、乡村振兴工作等；根据三定方案和人员配备情况购置办公家具、办公电脑等设备、办公场所维护维修、档案室建设等；不可预见费用等各项支出。2023年预算安排39.7万元，其中，一般公共预算资金25万元，其他资金14.7万元。

项目绩效总目标是：围绕市委、市政府中心工作提供优质文稿服务；围绕服务领导决策，组织开展对策性、专题性调查研究，编发调研资料；积极做好下沉社区、乡村振兴、机要保密、档案管理、招商引资和宣传工作等。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：调研次数≧20次，全市政府系统大调研成果≧40篇，节能减排，办公耗材利用率≧95%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：调研成果转化率≧75%，服务对象满意度≧90%，指标设立依据是历史标准。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。

3.医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。