目   录

第一部分 随州市人民政府研究室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市人民政府研究室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市人民政府研究室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市人民政府研究室概况

一、部门主要职责

（一）负责起草《政府工作报告》。

（二）组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。

（三）围绕市委、市政府的中心工作，开展对策性、专题性调查研究，提供政策性建议；对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研；参与市政府主要领导同志的调研和有关政务活动。

（四）根据市政府主要领导要求，牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿；起草市政府主要领导同志的重要文稿。

（五）研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性、长期性问题，为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议

（六）按照决策科学化、民主化的要求，积极联络市内外各类智囊机构、专家学者、社会研究力量等，围绕全市改革开放和高质量发展中的重大问题，以及经济运行和经济社会发展中的热点、难点问题，开展调研和论证活动，加强智库建设，为市政府决策提供政策性建议和咨询意见。

（七）搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供信息服务。

（八）加强与国家、省内外政府研究室、发展研究中心的沟通；指导和协调全市政府系统政策研究工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

随州市人民政府研究室为市政府直属的行政机构。机关设秘书科、综合一科、综合二科、综合三科等4个内设机构。行政编制10人，在编在岗干部7人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 169.72 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少 17.51万元，下降9.4%，主要原因是人员变动，减少了人员工资等收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计159.49万元，与2021年度相比，收入合计减少 18.57 万元，下降10.4 %。其中：财政拨款收入159.49万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入 0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 169.72 万元，与2021年度相比，支出合计减少3.47 万元，降低2 %。其中：基本支出   148.53万元，占本年支出87.5 %；项目支出21.19 万元，占本年支出 12.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出0  %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 169.72万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.51万元，降低 9.4%。主要原因是人员变动，减少了人员工资等收支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   159.49万元，比2021年度决算数减少 18.57万元。减少主要原因是人员变动，减少了人员工资等收入。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年和上年无政府性基金预算财政拨款收支。。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年和上年无国有资本经营预算财政拨款收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出  169.72  万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.47 万元，降低 2 %。主要原因是人员变动，减少了人员工资等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出169.72万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出140.53万元，占 82.8 %。主要是用于本单位基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）9.24万元，占5.4 %。主要是用于养老保险和职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）6.88万元，占 4.1 %。主要是用于基本医疗保险费支出。

4.住房保障支出（类）13.07万元，占 7.7 %。主要是用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为192.15  万元，支出决算为 169.72 万元，完成年初预算的 88.3 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为138.03 万元，支出决算为 119.34 万元，完成年初预算的86.5%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员调动产生差额。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为21.19 万元，完成年初预算的84.8 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员调动产生差额。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.23 万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的82.1 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员调动产生差额。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职业年金缴费支出年初无预算，年中根据部门人员调动据实拨付。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.25万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的78.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动，减少了单位医疗支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的 78.6 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员变动，减少了公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.15 万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的128.8 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴了工资调整部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 148.53 万元，其中：

人员经费127.99万元，主要包括：基本工资43.49万元、津贴补贴20.48万元、奖金18.79万元、绩效工资16.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.4万元、职业年金缴费0.83万元、职工基本医疗保险缴费4.13万元、公务员医疗补助缴费2.75万元、住房公积金13.07万元。

公用经费 20.54万元，主要包括：办公费2.23万元、电费2万元、邮电费1.12万元、物业管理费0.24万元、差旅费0.09万元、工会经费1.99万元、福利费5.27万元、其他交通费用5.57万元、其他商品和服务支出2.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。较上年减少 0.05 万元，降低100 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：很好地控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长0 %。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为   万元，完成预算的 0  %；较上年增加 0 万元，增长0 %。其中：

（1）公务用车购置费支出 0万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 2.8 万元，支出决算为0  万元，完成预算的 0 %，较上年减少 0.05 万元，降低100 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，控制公务接待费支出。

其中：外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组0 个， 0  人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象无，没有相关工作的开展。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出20.54万元，比年初预算数减少0.45万元，降低2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减部分支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额7.31万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.94万元。授予中小企业合同金额7.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面绩效自评，共涉及项目1个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额100%。从评价情况来看，2021年度“政府政研专项工作经费”项目绩效自评得分：97分，结果为“良”。

2022年度组织开展了随州市人民政府研究室整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022年度整体支出绩效评价得分98分，绩效评价等级为：良好；其中，预算执行情况得分18分，年度绩效目标得分80分

整体绩效目标完成情况分析：

随州市人民政府研究室2022年度整体绩效目标设定为三个。目标一（35分）围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告。目标二（30分）开展专项调研，对全市和省内外经济社会发展情况及政策进行分析和研究，提出建议。目标三（15分）高度重视招商引资工作，广泛收集信息，主动对接项目；积极做好乡村振兴、下沉社区、五项考评等工作；在突发事件中，针对重大事件、重要情况、重要苗头倾向性问题，及时为市委、市政府和防控指挥部提供意见建议。

目标一（35分）围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分25分，完成25分。具体情况是：重要文稿撰篇数400多篇（目标值100篇以上，满分10分）得10分。文稿完成及时率（目标值100%，满分7分）得7分。文稿观点正确率（目标值100%，满分8分）得8分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为10分，完成10分。具体情况是：服务对象满意度（目标值90%以上，满分10分）得10分。

目标二（30分）开展专项调研，对全市和省内外经济社会发展情况及政策进行分析和研究，提出建议：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分20分，完成20分。具体情况是：组织实施全市重点调研课题52个（目标值≥40个，满分5分）得5分。专项调研次数25次（目标值≥20次，满分5分）得5分。调研成果在省委、省政府机关刊物刊登次数3篇（目标值≥2篇，满分5分）得5分。课题按时结题率（目标值100%，满分5分）得5分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为10分，完成10分。具体情况是：调研成果决策转化率80%（目标值≥75%，满分10分）得10分。

目标三（15分）高度重视招商引资工作，广泛收集信息，主动对接项目；积极做好乡村振兴、下沉社区、五项考评等工作；在突发事件中，针对重大事件、重要情况、重要苗头倾向性问题，及时为市委、市政府和防控指挥部提供意见建议：

①产出指标完成情况分析。

产出指标满分12分，完成12分。具体情况是：洽谈合作事宜企业个数2个（目标值3个，满分2分）得2分。提供招商引资线索信息2条（目标值2条，满分2分）得2分。支持对口帮扶乡村个数1个（目标值1个，满分2分）得2分。走访调研次数4次（目标值2次，满分2分）得2分。档案考评结果（目标值：达标，满分2分）得2分。干部处理突发事件参入率100%（目标值≥90%，满分2分）得2分。

②效益指标完成情况分析。

效益指标满分为3分，完成2分。具体情况是：支持下沉社区和对口帮扶村建设资金2万元（目标值1万元，满分3分）得3分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

“政府政研专项工作经费”项目,全年预算数25万元，执行数21.19万元，完成预算84.8%。

主要产出和效益：一是围绕市委、市政府的中心工作，高质量完成各类文稿，起草政府工作报告，重要文稿撰写400多篇；二是组织实施全市重点调研课题52个；三是专项调研次数25次；四是调研成果在省委、省政府机关刊物刊登篇数3篇。

发现的问题及原因：一是资金利用率不高，二是绩效指标设置不合理。下一步改进措施：做好前期规划，提高项目执行率。根据年初预算提前做好规划部署，保证各项工作能够有序开展；对于预算计划内的项目，督促项目尽快实施，加快项目推进；同时做好紧急方案，预防因突发事件导致的无法按期完成预期工作；加强预算执行控制与监督。项目单位应及时关注项目资金拨付情况，加强预算执行的日常控制与监督，定期进行预算执行分析，实现对项目资金全方位、全过程的控制。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。将上年度绩效评价结果反馈到业务科室，加强绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强预算执行分析，提高项目资金使用效率。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划，将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，提高预算编制的科学性、准确性。

   十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门2022年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。

                     第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是用于人员的养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要是用于人员的职业年金支出。
   5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要是用于人员基本医疗保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:主要是用于公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度随州市人民政府研究室整体绩效评价报告

《2022年度随州市人民政府研究室部门整体部门自评表》

二、2022年度政府政研专项工作经费项目绩效评价报告

《2022年度政府政研专项工作经费项目自评表》

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