目    录

第一部分  随州市劳动就业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  随州市劳动就业服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表                                   

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市劳动就业服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市劳动就业服务中心概况

一、部门主要职责

1、统筹城乡就业，实施就业服务与援助。开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍等就业服务，同时对困难群体开展就业援助；

2、开展创业指导与服务。支持创业带动就业，为城乡劳动者自主创业提供创业培训、项目推介、方案设计、政策咨询、开业指导、创业担保贷款、跟踪扶持等“一条龙”服务；

3、经办失业保险业务。负责市本级失业保险基金的核定、发放、管理等工作；

4、指导县、市、区劳动就业部门的业务工作。

二、机构设置情况

随州市劳动就业服务中心为参公管理全额拨款事业单位。内设4个科室：办公室、就业指导科、失业管理科、基金财务统计信息科。小贷中心与其合署办公。核定编制11人，实际在岗14人（其中：编内10人、聘用4人），退休2人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故07表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为297.64万元。与2021年度335.2万元相比，收、支总计各减少37.56万元，下降11.2 %，主要原因是本年减少项目经费收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计297.61万元，与2021年度328.61万元相比，收入合计减少31万元，下降9.4 %。其中：财政拨款收入253.16万元，占本年收入85.1 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入44.46 万元，占本年收入14.9 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计297.64 万元，与2021年度335.17万元相比，支出合计减少37.53 万元，下降11.2 %。其中：基本支出 233.57 万元，占本年支出78.5 %；项目支出64.07 万元，占本年支出21.5 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为253.16 万元。与2021年度216.9万元相比，财政拨款收、支总计各增加36.26 万元，增长16.7 %。主要原因是本年增加财政拨款项目经费收支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 253.16 万元，比2021年度决算数216.9万元增加36.26 万元。增加主要原因是本年增加项目预算收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出253.16万元，占本年支出合计的85.1 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出216.9万元增加36.26万元，增长16.7 %。主要原因是本年增加了项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出253.16万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）支出5.02万元，占2 %。主要是反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

2.社会保障和就业支出（类）支出248.14 万元，占98%。主要是反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.94万元，支出决算为253.16万元，完成年初预算的139.1 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：市机要局临时年中追加拨付电脑购置经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为141.24万元，支出决算为210.78万元，完成年初预算的149.2 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年中追加下达上级转移支付项目资金。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为25.35万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的86.8 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年部分宣传业务未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出210.77万元，其中：

人员经费194.04万元，主要包括：基本工资73.59万元、津贴补贴42.31万元、绩效工资26.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.95万元、职业年金缴费8.6万元、职工基本医疗保险缴费11.62万元、其他社会保障缴费3.93万元、住房公积金11.58万元、其他工资福利支出0.3万元、生活补助3.08万元。

公用经费16.73万元，主要包括：办公费0.1万元、邮电费1.29万元、物业管理费0.91万元、差旅费1.26万元、维修（护）费0.07万元、公务接待费0.32万元、专用材料费0.2万元、委托业务费7.49万元、工会经费1.85万元、福利费1.59万元、其他交通费用1.3万元、税金及附加费用0.03万元、其他商品和服务支出0.13万元、办公设备购置0.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.62万元，支出决算为0.32万元，完成预算的51.6 %。较上年0.27万元增加0.05万元，增长18.5 %。决算数小于预算数的主要原因：本年落实过紧日子要求压减公务接待支出。决算数大于上年数的主要原因：我中心2022年负责人社招商引资工作，疫后经济复苏后加大了与外地就业部门劳务协作和人力资源合作力度，就业服务融入“襄十随神”城市圈建设等工作需要。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年增加0万元，增长0 %。决算数等于预算数；决算数与上年数对比一致。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %；较上年增加0万元，增长0 %。决算数等于预算数；决算数与上年数对比一致。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.62万元，支出决算为0.32万元，完成预算的51.6 %，较上年0.27万元增加0.05万元，增长18.5 %。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.32万元，接待对象主要是系统相关单位业务人员，主要是开展考察调研业务工作。2022年共接待国内来访团组4个，41人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出16.73 万元，比年初预算数16.15万元增加0.58万元，增长3.6%。主要原因是：本年增加了委托业务费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 4.06万元，其中：政府采购货物支出1.35万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2.71 万元。授予中小企业合同金额4.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金64.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.市机要局拨付电脑购置款项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.02万元，执行数为5.02万元，完成预算100％。主要产出和效益：完成机关办公电脑设备购置任务。

2.全民创业奖补项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：2022年我市落实就业创业政策补贴46723人次，是过去年平均人次3.6万的129.78%，覆盖率是我市人口201.56万人的2.3%，比全省平均水平1.8%高出5个百分点。

3.提前下达2022年中央就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.35万元，执行数为27.36万元，完成预算90.1％。主要产出和效益：2022年我市新增就业20346人，城镇失业人员实现再就业14066人、就业困难人员就业13612人，分别比去年增长60%、84.8%。农村劳动力转移就业46.9万，是去年同期的101.2%，和疫前同期持平。

4.就业项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.99万元，执行数为21.7万元，完成预算94.4％。主要产出和效益：今年我市实现新增返乡创业主体2466个，在前期获评2个返乡创业示范县、3个示返乡创业范园区、18个返乡创业示范项目的基础上，今年又新增省级返乡创业示范1园3项目；

发现的问题及原因：项目预算准确性不高，主要原因为绩效目标不细化。下一步改进措施：一是要求强化项目管理，二是强化预算执行，三是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定精神。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。结合部门职能和工作重点，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况：无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。主要用于反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。主要用于反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。主要反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。无

第六部分  附件

一、2022年度随州市劳动就业服务中心整体绩效评价报告

    2022年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2022年度市机要局拨付电脑购置款项目绩效评价报告

三、2022年度全民创业奖补项目绩效评价报告

四、2022年度提前下达2022年中央就业补助资金项目绩效评价报告

五、2022年度就业项目经费项目绩效评价报告