目    录

第一部分  随州市就业训练中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市就业训练中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市就业训练中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市就业训练中心概况

一、部门主要职责

承担失业人员转岗技能培训，企业在岗职工技能培训，农村劳动力转移培训，城乡新生劳动力岗前培训，被征地农民适用技能培训，退役士兵职业技能培训，应届初高中毕业生技能培训，高校毕业生求职技能培训等工作。

二、机构设置情况

随州市就业训练中心经随州市人民政府于2011年8月批准成立，隶属于市人社局的下属全额拨款事业单位，是市委市政府认定公办创业就业培训定点机构。核定编制3人，实际在岗23人，其中：编内3人、聘用20人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出，故07表为空。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，故08表为空。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为293.92万元。与2021年度236.3万元相比，收、支总计各增加57.62万元，增长24.4%，主要原因是本年增加了基本支出人员经费收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计293.92万元，与2021年度236.3万元相比，收入合计增加57.62万元，增长24.4%。其中：财政拨款收入57.33万元，占本年收入19.5%；上级补助收入0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0 %；其他收入236.6万元，占本年收入80.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计293.92万元，与2021年度236.29万元相比，支出合计增加57.63万元，增长24.4%。其中：基本支出121.5万元，占本年支出41.3%；项目支出172.42万元，占本年支出 58.7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为57.33万元。与2021年度11.55万元相比，财政拨款收、支总计各增加45.78万元，增长396.4%。主要原因是本年增加了基本支出人员经费收支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入57.33万元，比2021年度决算数11.55万元增加45.78万元。主要原因是本年增加了基本支出人员经费收支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数0万元减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加 0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出57.33万元，占本年支出合计360.49万元的19.5%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出11.55万元增加45.78万元，增长396.4%。主要原因是本年增加了基本支出人员经费收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出57.33万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出57.33万元，占100 %。主要是反映在社会保障与就业方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.37万元，支出决算为57.33万元，完成年初预算的256.3%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为22.37万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加下达零星增资人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因：“提前下达2022年中央就业补助资金”项目资金相关业务年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22.9万元，其中：

人员经费21.25万元，主要包括：基本工资10.61万元、津贴补贴2.25万元、绩效工资7.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.24万元。

公用经费1.65万元，主要包括：办公费0.01万元、邮电费0.12万元、差旅费0.16万元、维修（护）费0.23万元、工会经费0.1万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费0.44万元、其他商品和服务费用0.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.46万元（其中财政拨款预算0元、其他收入预算5.35万元），支出决算为0.44万元，完成预算的8.1%。较上年0万元增加0.44万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因：本年支出经费从上年的其他收入资金中转由财政拨款经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年增加业务安排公车出行燃油费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年增加0万元，增长0 %。决算数等于预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费预算收支安排；决算数较上年保持一致的主要原因：本年与上年均无因公出国（境）费预算收支安排。

2.公务用车购置及运行费预算为5.35万元，支出决算为0.44万元，完成预算的8.1%；较上年0万元增加0.44万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因：本年支出经费从上年的其他收入资金中转由财政拨款经费支出；决算数较上年增加主要原因：本年公车外派任务安排较上年有所增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出0.44万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.11万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年0万元减少0万元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因：本年减少公务接待业务安排。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个，0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金172.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，

项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转；项目支出资金的使用，保障了防范和处置非法集资及其他业务工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1.提前下达2022年中央就业补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.42万元，执行数为34.42万元，完成预算100%。主要产出和效益：在精准摸排培训需求的基础上，结合各地实际情况，因地制宜设置培训项目，并送培训下乡。今年中心将叉车培训开到长岗，在随州市职业技能学院开展大学生创业培训，共开展十一期，培训合格学员314人。

2.就业培训工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为138万元，执行数为138万元，完成预算100%。主要产出和效益：2022年，中心共开展就业创业培训91个班次，培训合格学员2529人；较2021年增加9个班次，培训学员人数增加390人。2022年受疫情影响，中心停课4个月，本年度有效培训月数为8个月，较上一年度少培训了3个月。

发现的问题及原因：由于部分项目工作内容无法细化、量化，不能更好的将评价工作应用到实际并制定相应的绩效目标。

下一步改进措施：一是根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。二是进一步强化绩效评价结果与预算安排相结合。结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是加强绩效评价结果与下年度预算编制相结合。将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和绩效评价发现的问题，要求各科室在编制下年度预算时细化设置绩效指标值，科学、合理测算预算经费编制，并提供充分的测算依据。二是加强项目管理。结合部门职能和工作重点，加强项目整体规划及绩效目标管理，完善项目分配及管理办法，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则。

部门绩效评价结果拟应用情况。根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标，提升绩效编制水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况:无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业创业服务补贴（项）。反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。无

第六部分  附件

一、2022年度随州市就业训练中心整体绩效评价报告

    2022年二级单位整体绩效评价由一级部门统一评价。

二、2022年度提前下达2022年中央就业补助资金项目绩效评价报告