第一部分  随州市科技创新促进中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市科技创新促进中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市科技创新促进中心2023年部门预算表(本级表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市科技创新促进中心2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市科技创新促进中心概况

一、部门主要职责

开展科技创新服务，为科研机构、科技人员开展科技创新服务；负责市校合作项目跟踪服务，编报市校合作信息，处理对接联络、内部协调和日常事务等工作；开展产学研合作，引进与我市企业、产业基础相结合的成果转化项目，促进科技成果转化。

二、部门基本情况

随州市科技创新促进中心成立于2020年，是随州市科技局管理的公益一类事业单位（正科级），核定人员编制4名，其中领导职数1正1副。目前通过招录在职人员3人。

第二部分  随州市科技创新促进中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年随州市科技创新促进中心收入预算总额31.64万元，其中财政拨款31.64万元，较上一年预算收入19.54元增加12.1万元，增加61.9%，主要原因是：2023年人员增加。

（二）支出预算情况

2023年随州市科技创新促进中心支出预算总额31.64万元，较上一年预算收入19.54元增加12.1万元，增加61.9%，主要原因是：2023年人员支出增加。

按支出项目分：基本支出31.64万元（人员支出28.64万元；公用支出3万元）。

按支出功能分类：其他科学技术管理事务支出24.25万元，较上一年14.76万元增加9.79万元，增加64.3%；社会保障就业支出3.13万元，较上一年2.01万元增加1.12万元，增加55.7%；医疗卫生支出1.47万元，较上一年0.94万元增加0.53万元，增加56.4%；住房保障支出2.79万元，较上一年1.83万元增加0.96万元，增加52.4%。

按资金性质分：财政拨款安排支出31.64万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出31.64万元，较上一年19.54万元增加12.1万元，增加61.9%，主要是人员支出增加。按功能分类：其他科学技术管理事务支出24.25万元，较差上一年14.76万元增加9.79万元，增加64.3%；社会保障就业支出3.13万元，较上一年2.01万元增加1.12万元，增加55.7%；医疗卫生支出1.47万元，较上一年0.94万元增加0.53万元，增加56.4%；住房保障支出2.79万元，较上一年1.83万元增加0.96万元，增加52.4%。

（四）政府性基金预算情况

2023年本单位无政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）中心运行经费等重要事项的说明

2023年中心运行经费3万元，比上年增加1.17万元，增加64%，主要是2023年人员增加。其中主要科目支出情况：办公费0.24万元，较上一年0.26万元减少0.02万元，减少7.7%，印刷费0万元，较上一年0.06万元减少0.06万元，减少100%，差旅费0万元，较上一年0.44万元减少0.44万元，减少100%；会议费0万元，较上一年0.18万元减少0.18；培训费0.56万元，较上一年0.22万元增加0.34万元，增加154%；工会经费0.76万元，较上一年0.28万元增加0.48万元，增加63%，福利费1.44万元，较上一年0.35万元增加1.09万元，增加311%；其他商品和服务支出0万元，较上一年0.04万元减少100%。

（七）政府采购情况

2023年市科技局政府采购预算总额为0万元，与上年一致无增减变动。货物类、服务类、工程类采购均为0万元。

（八）国有资产占有情况

2023年初资产总额1.05万元，其中:固定资产净值1.05万元。长期投资和在建工程为零。其中 ：（1）通用设备计0.78万元（无20万元以上通用设备），占固定资产总额的74.2%；（2）家具、用具、装具计0.27元，占固定资产总额的25.8%。固定资产中，房屋资产为零;100万元以上专用设备为零;无公务车用车辆，其他固定资产净值6.02万元。固定资产总额与上年相比减少0.24万元，减少18.75%，变化的主要原因是本年度增加固定资产累计折旧。

二、2023年度“三公”经费预算情况说明

2023年随州市科技创新促进中心“三公”经费年初预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元、公务用车维护费0万元、公务用车购置费0万元，与上年一致无增减变动。

第三部分  随州市科技创新促进中心2023年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无项目支出

备注：本单位无政府采购预算

第四部分  随州市科技创新促进中心2022年预算绩效情况

一、整体预算绩效情况

本中心是市科技局二级事业单位，其整体预算绩效情况及重点项目支出绩效情况主要是围绕市科技局整体绩效情况开展，本单位无项目整体绩效情况。

二、重点项目支出绩效情况

本单位无重点项目预算开支情况。

第五部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受退休人员的医疗经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

七、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。