随州市科学技术局2022年度部门决算(汇总)

目    录

第一部分  随州市科学技术局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市科学技术局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市科学技术局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市科学技术局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技创新工作的方针政策和法律法规;组织提出全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略;研究拟订全市科技发展的规范性文件和科技促进经济社会发展的政策措施，并负责组织实施。

(二)统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)编制市级科技计划，并负责组织实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

(四)拟订全市基础研究规划和措施，并组织实施。拟订科技创新基地建设规划，并负责组织实施。

(五)组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策措施，并负责组织实施。

(六)牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(七)统筹全市区域科技创新体系建设，指导全市科技资源合理布局、协同创新能力建设，推动科技园区建设。

(八)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全市科技安全工作。

(九)组织开展全市对外科技合作工作。负责引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，推动科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播的规划和措施。

(十)负责科技奖励的推荐和申报工作。

(十一)负责拟订市校合作政策措施，促进产学研深度融合。

(十二)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市科学技术局部门决算由实行独立核算的随州市科学技术局本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入随州市科学技术局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、随州市科学技术局本级:市科学技术局内设机构8个:办公室、资源配置与管理科、政策法规科、高新技术科、农村与社会发展科技科、成果科、外国专家与对外科技合作科。市科学技术局共有在编人员15人、工勤岗1人。退休人员7人。

2、随州市科技创新促进中心:随州市科技创新促进中心成立于2020年，是随州市科技局管理的公益一类事业单位(正科级)，核定人员编制4名，其中领导职数1正1副。市科技创新促进中心共有在编人员3人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为589.48万元。与2021年度相比，收、支总计各减少57.24万元，下降8.85%，主要原因是本年度基本支出减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计589.48万元，与2021年度相比，收入合计减少57.24万元，减少8.85%。其中:财政拨款收入589.48万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计589.48万元，与2021年度相比，支出合计减少57.24万元，下降8.85%。其中:基本支出403.58万元，占本年支出68.46%;项目支出185.9万元，占本年支出31.54%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为589.48万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少57.24万元，下降8.85%。主要原因是基本支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入589.48万元，比2021年度决算数减少57.24万元，减少8.85%，主要原因是基本支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数持平。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出589.48万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57.24万元，下降8.85%。主要原因是基本支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出589.48万元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出0.42万元，占0.07%。主要是用于招商引资专项支出。

2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)支出42.61万元，占7.23%。主要是用于保障二级单位公益一类事业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出所产生的基本支出。

3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出360.96万元，占61.23%。主要是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出所产生的基本支出。

4.科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)支出185.48万元，占31.47%，主要用于科技项目申报评审、高新技术企业培育申报、外国专家科技合作、科普及科技宣传、农业科技创新体系建设、平台建设及成果转化、市校合作等工作经费所产生的项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1392.7万元(其中800万元项目经费预算由市财政局支付，实际市科技局年初预算592.7万元)，支出决算为589.48万元，完成年初预算的42.33%(实际完成预算的99.45%)。其中:(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算(预算调整后)为1.5万元，支出决算为0.42万元，完成预算的28%，支出决算数小于调整预算数(招商引资专项经费是年中追加的预算，我单位追加预算数为1.5万元)的主要原因:招商引资资金下达时间较晚，大部分招商引资活动于上半年已用公用经费支出。

2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出年初预算数为373.16万元，支出决算数360.96万元，完成预算的96.73%。支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度有人员退休，基本支出略减少。

3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)年初预算19.54支出42.61万元，完成预算的223%。支出决算数大于预算数的主要原因:本年新招录人员，基本支出增加。主要是用于保障二级单位公益一类事业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出所产生的基本支出。

4.科学技术(类)科技条件与服务(类)技术创新服务体系(项)支出年初预算数1000万元(实际由市科技局支出预算数为200万元)，支出决算为185.48万元，完成预算的18.55%(实际完成预算的92.74%)，支出决算数小于年初预算数的主要原因是:技术创新服务体系(科技事业费)项目年初预算1000万元包括:科技项目管理费用100万(市科技局账户支付);对国家级高新技术企业、市级科技计划项目、科技成果转化项目、科学技术奖、授权发明专利、创新创业平台、技术创新平台、绩效考评为优秀创新平台给予奖励支持经费750万元(市财政局账户支付);省专汽研究院公共服务经费100万元(市科技局账户支付);知识产权专项经费50万元(由市市场监督管理局支出并负责绩效考核)。以上预算经费只有科技项目管理费用100万元和省专汽研究院公开服务经费由市科技局负责支付(本年度支出决算185.48，完成年初预算数200万元的92.74%)，其他800万元预算经费是市财政局和市市场监督管理局负责支付(其中750万元是根据市科技局经过项目评审后上报市报市政府审批由市财政局直接支出，50万元知识产权专项经费是由市市场监督管理局审批支付)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出403.58万元，其中:

人员经费372.58万元，主要包括:基本工资81.29万元、津贴补贴117.73万元、奖金10.19万元、绩效工资0.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.48万元、职业年金缴费6万元、职工基本医疗保险缴费2.38万元、公务员医疗补助缴费32.53万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金61.83万元、其他工资福利支出19.48万元。

公用经费31万元，主要包括:办公费4.43万元、邮电费0.24万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.44万元、维修(护)费0.84万元、会议费0.52万元、培训费0.14万元、公务接待费1.01万元、委托业务费0.55万元、工会经费4.97、福利费15.62、其他交通费用0.15万元、税金及附加费用1.32万元、其他商品和服务支出0.68万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.73万元，支出决算为1.09万元，完成预算的16.2%。较上年增加0.75万元，增长220%。决算数小于预算数的主要原因:一是2022年度有因公出国(境)预算数5万元，2022年度实际无因公出国(境)决算支出情况;二是2022年度厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。决算数较上年增加的主要原因:2022年度疫情结束后各项业务量增加，公务接待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算0%。较上年0万元增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因:本年无因公出国(境)费支出。决算数与上年对比一致的主要原因:本年与上年均无因公出国(境)费支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;与上年0万元增加0万元，增长0%，无增减的主要原因:本年和上年均无公务用车购置及运行费开支。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公务用车购置费开支。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，无公务用车运行费开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1.73万元，支出决算为1.09万元，完成预算的63%，较上年增加0.75万元，增长220%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。其中:

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出1.09万元，接待对象主要是随县市区科经局等业务工作交流来访人员，主要是开展科技产业发展、科技特派员引导、成果转化、创新创业大赛等工作。2022年共接待国内来访团组13个，约140人次(不包括陪同人员)。

二级单位无“三公”经费支出情况。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出31万元，比上年决算数27.53增加3.47万元，增加12.6%。主要原因是:2022年新增二级单位决算统计，二级单位机关运行经费4万元计入部门机关运行经费决算数据中，局本级机关运行经费基本与上年持平，主要是因为落实过紧日子要求压减各项公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.49万元，其中:政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.49万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1000万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2022年，市财政局下达科技事业费预算指标1000万元，实际执行数1164.3万元，执行率116%。此项经费主要用于全市科技创新、成果转化、市校合作等科技业务工作，资金使用绩效较高，自评绩效得分98分。我局根据《市人民政府关于印发加强科技创新引领高质量发展若干措施》(随政发【2021】18号)有关规定，严格财政资金使用管理。2022年，共支出科技事业费专项财政资金1164.3万元，以上资金为大力实施科技兴市战略、人才强市战略和创新驱动发展战略，激励企业创新创业，建设品质随州提供有力支持。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，对照年初的目标任务和考核要求，本次绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我局整体支出绩效自评得分98分，绩效等级为优。(二)部门决算中项目绩效自评结果

科技事业费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1000万元，执行数为1164.3万元，完成预算116%。主要产出和效益:一是数量指标，完成科技成果转化项目20项;二是社会效益指标，高新技术产业占GDP比重16.2%，超额完成年初目标15%。发现的问题及原因:一是科技事业费项目资金量偏少，导致2022年度科技事业费支出超出预算金额;二是企业与高校院所科技成果项目对接成果转化不明显。下一步改进措施:下一步我局将进一步强化市级项目跟踪管理，进一步提高项目资金使用效益，继续组织企业与各高校院所科技成果项目对接，助推全市科技创新服务。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况:一是提升产业集群创新能力。聚焦产业特色，实施科技赋能，随州申报国家级农产品深加工创新型产业集群，随县香菇、广水风机成功创建省级创新型产业集群，持续推进曾都区省级应急产业转移示范区、高新区国家移动应急创新型产业集群试点建设，我市产业创新集群数位居全省前三强。二是加大“卡脖子”技术研发能力。聚焦重点领域，组织犇星、泰晶等石墨烯合成技术研发与开发、面向北斗导航高精度时钟器件关键材料9个项目，申报全省“卡脖子”技术攻关项目库。大洋塑胶精彩亮相北京冬奥会，泰晶科技创建国家企业技术中心。三是推广专汽车联网技术。聚焦“汉孝随襄十”万亿级汽车产业走廊建设，牵头组织实施推广车联网技术赋能专用汽车产业发展，加大技术攻关，积极推进专用汽车智能化、数字化转型升级。四是加速创新成果转化应用。聚焦“联百校、转千果”等科惠行动，全年技术合同成交额突破40亿元，转化科技成果25项。其中犇星新材料公司与武汉科技大学签订1.5亿元硅碳负极材料项目技术合作，预计建设规模3万吨每年，实现年产值200亿元以上，贡献利税30亿元以上。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:我局将进一步强化市级项目跟踪管理，进一步提高项目资金使用效益，继续组织企业与各高校院所科技成果项目对接，助推全市科技创新服务。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

2022年度，本部门无财政专项支出、专项转移支付支出的情况。

第四部分  其他需要说明的情况

2022年度，本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)，主要是用于招商引资专项支出。

2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)，主要是用于保障二级单位公益一类事业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出所产生的基本支出。

3.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)，主要是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出所产生的基本支出。

4.科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)，主要用于科技项目申报评审、高新技术企业培育申报、外国专家科技合作、科普及科技宣传、农业科技创新体系建设、平台建设及成果转化、市校合作等工作经费所产生的项目支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

随州市科技局(含二级单位)

2022年部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自价工作的通知》(随财函〔2022〕号)文件要求，结合工作实际，现将我局整体支出绩效评价报告如下:

一、绩效自评得分情况及绩效等级

对照年初的目标任务和考核要求，本次绩效自评工作，以坚持实事求是的原则，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标等内容进行评价考核打分，我局整体支出绩效自评得分98分，绩效等级为优。

二、整体支出资金管理及使用情况

根据我局的工作职能，资金主要用于行政运行费用支出等方面。在整体资金使用上，严格执行预算管理和政府财务制度，严格按照规定的范围、用途和标准使用财政资金，确保财政资金依法依规使用、管理。

(一)收入支出执行情况。

2022年决算支出额589.59万元(其中市科技局决算支出546.86万元、市科创中心决算支出42.73万元)，其中:其中:基本支出403.57万元(其中市科技局基本支出360.96万元，市科创中心基本支出42.61万元)，较上一年基本支出438.97万元减少35.4万元，主要原因:本年度人员经费支出减少;项目支出185.48万元(主要是市科技局项目支出，二级单位无项目支出)，较上一年项目支出188.74万元减少3.26万元，主要原因:本年度科技事业费市校合作项目支出减少。

(二)资产负债情况分析

(1)关于机关运行经费支出说明:

2022年，市科技局(汇总)机关运行经费总开支30.99万元。其中:市科技局机关运行经费总支出26.99万元，较2021年26.99万元相比基本持平。其中:办公费4.43万元，较上年5.54万元减少1.11万元，增加30%，印刷费0万元与上年持平;水电费0万元，较上年0.59万元减少0.59万元，减少100%;邮电费0.24万元，较上年2.42万元减少2.18万元，减少90%;差族费0.44万元，较上年1.35万元减少0.91万元，减少67.4%;物业管理费0.1万元，与上年持平;维修(护)费0.84万元，较上年0.01减少0.83万元，减少83%;会议费0.52万元，较上年0万元增加0.52万元，增加100%;公务接待费1.01万元，较上年0.25万元增加0.76万元，增加304%;委托业务费0.55万元，较上年0万元增加100%;工会经费4.97万元，较上年4.25万元增加0.72万元，增加减少16.94%;福利费15.61万元，较上年9.9万元增加5.71万元，增加57.68%;其他交通费用0.15万元，较上年0万元增加0.15万元，增加100%;税金及附加费1.32万元，较上年1.27万元增加0.05万元，增加3.9%。

2022年度机关运行经费支出30.99万元，比上年决算数26.99减少4万元，增加14.82%，主要原因:2022年落实过紧日子要求，厉行节约，严格预算支出管理，缩减了机关各项运行经费开支，二级单位人员增加后，机关运行经费中工会福利费用和福利费开支增加约4万元左右。

(2)关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.49万元，其中:政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.49万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(3)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

三、绩效评价情况

(一)预算执行情况

2022年度预算收入1392.7万元(其中市科技局1373.16万元、市科创中心19.54万元)，全年执行决算支出数589.59万元(其中市科技局支出546.86万元、市科创中心支出42.73万元)，再加上科技事业费由市财政局支出978.82万元，资金执行率完成值100%。

(二)科技创新

锚定目标，克难攻坚，省厅年度考核目标超额完成，实现精彩收官。全市技术合同成交额超40多亿元(去年8.16亿)，增幅居全省第一位。高企申报95家，同比增幅102.1%，居全省第四位。科小入库365家，同比增幅93%，居全省第六位;预计全年高新产业增加值210.7亿元，占GDP比重16.2%，创历史新高。

(1)创新机制，激活科技“主引擎”。一是加强统筹领导。随州作为全省唯一全域市州成功创建省级可持续发展示范区，指导曾都区、广水市开展省创新县市(区)验收、申报工作，随县获评香菇乡村振兴科技创新示范基地，实现省级乡村振兴基地县域全覆盖。二是激发市场主体活力。组织实施《随州市高新技术企业和科技型中小企业培育三年行动实施方案》，健全完善分层次、梯度式创新型企业培育体系，开展“一企一策”精准帮扶等行动，不断激发市场主体创新动能，全年高企申报95家，高企累计总数174家、科小入库365家,创历史新高。三是释放政策“红利”。制定出台《关于加强科技创新引领高质量发展的若干措施实施细则》和《关于加快推进科技创新助企纾困的若干措施》等高含金量配套“政策红利”。开展科技金融“滴灌行动”，为170余户科技型企业提供科创贷服务,解决融资难问题。争取中央、省级科技项目资金1100万元。落实市“科创十条”新政，预计兑现市各类科技创新奖励资金1000多万元。

(2)强基赋能，加速转型“升级路”。一是提升产业集群创新能力。聚焦产业特色，实施科技赋能，随州申报国家级农产品深加工创新型产业集群，随县香菇、广水风机成功创建省级创新型产业集群，持续推进曾都区省级应急产业转移示范区、高新区国家移动应急创新型产业集群试点建设，我市产业创新集群数位居全省前三强。二是加大“卡脖子”技术研发能力。聚焦重点领域，组织犇星、泰晶等石墨烯合成技术研发与开发、面向北斗导航高精度时钟器件关键材料9个项目，申报全省“卡脖子”技术攻关项目库。大洋塑胶精彩亮相北京冬奥会，泰晶科技创建国家企业技术中心。三是推广专汽车联网技术。聚焦“汉孝随襄十”万亿级汽车产业走廊建设，牵头组织实施推广车联网技术赋能专用汽车产业发展，加大技术攻关，积极推进专用汽车智能化、数字化转型升级。四是加速创新成果转化应用。聚焦“联百校、转千果”等科惠行动，全年技术合同成交额突破40亿元，转化科技成果25项。其中犇星新材料公司与武汉科技大学签订1.5亿元硅碳负极材料项目技术合作，预计建设规模3万吨每年，实现年产值200亿元以上，贡献利税30亿元以上。

(3)建强平台，打造科创“新高地”。一是做强“一地一品”产业创新平台。精准施策、蓄势增能助推产业特色优势转化为经济发展优势，组织武汉科技大学与随县、广水市、高新区分别共建石材高质量发展研究中心、先进材料成果转移转化中心、激光科技产业园，武汉轻工大学与随县共建“富硒香菇产业研究院”，促进曾都区深化与武汉理工大学等合作拓展“应急产业研究院”科技赋能领域。二是做强企校联合创新平台。制定出台《随州市新型研发机构备案管理实施方案》，组织开展市级科技创新平台认定工作，为8家基地申报省级中试基地，为梯次培育省级新型研发机构打下坚实基础。省应急研究院获评全省绩效良好等次。三是做强科创园区数字经济平台。依托高新区大数据产业园建设科创园区，协助招引中科曙光、思特奇、杭州智库云、科大讯飞等20余家头部企业落户发力“新基建”，抢占数字经济“风口”。

(4)引用留育，谋好聚才“大文章”。一是系统谋划，共建市校“联合体”。健全完善与20个市校工作站常态化工作机制，开展与华科、武汉理工、武科大等高校开展新一轮市校合作，建立科技人才储备库、成果转化项目库，推进产学研深度融合。二是上接天线，精准引凤“聚集地”。实施炎帝人才计划，紧盯领军人物，发挥中国工程院院士、武汉理工大学傅正义教授担任湖北应急产业研究院名誉院长，青年长江学者、华中科技大学光电学院教授张光祖开设智宏光电信息研发工作室示范效应，支持随县探索“科创飞地”，全市组织50余名高层次人才在随州开展科技服务，省级科技副总7名，省级科技特派员10名。三是下接地气，大力培育“土专家”。深入“三农”服务第一线，全市科技特派员由252名扩充到324名，形成省、市、县相互补充协同作战的科技特派员体系。

(5)优化环境，营造创新“生态圈”。开展“走进科技、你我同行”科技活动周、第七届中国创新挑战赛(湖北随州)移动应急装备制造现场赛、第十一届中国创新创业大赛(湖北随州赛区)，我市4个项目进入全省百强，其中江威智能公司“一体化飞臂叉车的研究及应用”项目进入全国决赛。

四、绩效自评结果

(一)下一步工作安排

1.突出实干，在能力作风上下功夫。一分部署，九分落实。在机关组织实施“大学习、大调研、大比拼、大作为”，每月定期开展科技干部大讲堂，提高干部队伍一专多能的综合业务素养。

2.突出目标，在优化考评上下功夫。采取上下联动，领导包保、任务到月、责任到人，建立“机关月报季考年评”制度，在县市区轮流召开季度工作推进会，切实落实冯厅长提出的“以天保周、以周保季、以季保月、以月保年、压茬推进”要求，确保省定随州目标任务不扎不扣地完成。

3.突出重点，在系统联动上下功夫。针对目前我市高企占规上企业比例仅10%的现状，今年围绕以全市710多家规上企业为“高企培育富矿”为重点，主动与华科、武汉理工、华农、湖北工业大等高校对接建立“专利池”，联合市市场监管局整合财政资金扶持力度，对全市规上企业开展“专利扫零”;同时，加强与市税务局协作，加大对申报高企的财务规范管理力度。

4.突出主体，在压力传导上下功夫。各县市区科经(科创)局主要负责同志要切实履行抓科技创新的主体责任，亲自部署、亲自调度，落实月报季评年考机制，全力以赴确保各项工作压紧压实。

(二)拟与预算安排相结合情况

无与预算安排相结合情况

(三)拟公开情况

无拟公开情况。

五、2022年度市科技局整体支出绩效自评表(附后)

2022年市科技局部门整体绩效自评表

单位名称:随州市科技局               填报日期:2023.4.17

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022年度科技事业费项目绩效评价报告

随州市科技局科技事业费项目2022年度绩效自评报告

一、基本情况

2022年，市财政局下达科技事业费预算指标1000万元，实际执行数1164.3万元，执行率116%。此项经费主要用于全市科技创新、成果转化、市校合作等科技业务工作，资金使用绩效较高，自评绩效得分98分。

二、绩效自评工作开展情况

为进一步规范财政资金使用管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我局自收到《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》(随财函〔2022〕21号)后，积极按照文件要求，组织财务人员对2022年度科技事业费的支出情况进行审核。2022年我市对随州市科技成果转化、科技成果产业化进行后补助，并对全市产业关键核心技术攻关后补助项目进行补助，共计支出项目经费978.82万元。由于些项经费是由市财政局统一支付，科技局按照《市人民政府关于印发加强科技创新引领高质量发展若干措施》(随政发【2021】18号)的规定，对全市符合条件的企业进行筛选;同时，对省专汽研究院给予运营经费支持100万元，科技局用于服务项目开展工作经费85.48万元。合计全年共计支出科技事业费1164.3万元。

三、综合评价结论

我局根据《市人民政府关于印发加强科技创新引领高质量发展若干措施》(随政发【2021】18号)有关规定，严格财政资金使用管理。2022年，共支出科技事业费专项财政资金1164.3万元，其中对湖北省天一智能科技有限公司等24家新认定的国家高新技术企业分别奖励10万元，对湖北金龙新材料股份有限公司等23家企业分别奖励2.5万元，对微纳米器件湖北省工程研究中心奖励25万元，共计支出资金322.5万元;对湖北茂盛生物有限公司、湖北广仁药业有限公司2家企业给予15万元省科学技术奖;对湖北意亚食品科技有限公司等34家企业成果产业化后补助支出资金151.32万元;对随州市关键核心技术攻关后补助项目支持13家企业，支出资金490万元;对湖北省专汽研究院给予100万元运营经费支持;以上资金为大力实施科技兴市战略、人才强市战略和创新驱动发展战略，激励企业创新创业，建设品质随州提供有力支持。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

项目预算资金1000万元，项目资金实际到位1164.3万元(财政局帐户支出978.82万元，科技局帐户支出185.48万元)，执行率116%，资金到位情况良好。

2.项目资金执行情况分析

我局依据《市人民政府关于印发加强科技创新引领高质量发展若干措施》，印发了《市科技局关于下达2022年随州市科技计划项目的通知》(随科发【2022】14号)，资金执行情况如下:

(1)科技成果转化补贴项目资金151.32万元，其中:湖北意亚食品科技有限公司新型特色产品的技术开发给予2万元补贴、湖北中兴食品有限公司茶叶生产包装线智能开发及绿色环保包装材料快速制备技术给予5.6万元补贴，湖北茂盛生物有限公司一种磷酸镁铵包膜肥料及其制备方法给予2万元补贴;湖北长久菌业有限公司香菇栽培菌株保藏方法以及特异分子标记的开发给予2万元补贴;湖北双星药业股份有限公司的医用输液管非标全自动设备优化设计给予8.6万元补贴;湖北随州双星生物科技有限公司的新型肝细胞靶向高分子材料的研制给予1.4万元补贴;湖北大自然农业实业有限公司肉制品加工关键技术与新产品研发3万元、广水市宝利农民种植专业合作社的一种新型棚架梨树树形及其整形方法2.2万元、湖北金悦农产品开发有限公司的甘薯加工副产物高值化利用技术4.08万元;湖北金悦农产品开发有限公司的甘薯渣功能微生物发酵技术4.9万元;湖北中澳纳米材料技术有限公司纳米钼酸锌材料的取样及微观结构检测 0.6万元;湖北中澳纳米材料技术有限公司多酸盐结构纳米钼酸锌材料的关键制备技术1万元;湖北大洋塑胶有限公司功能化塑料管材专用料的研发4万元;湖北毅兴智能装备股份有限数控机床刀塔锥齿轮震动噪音分析研究0.2万元;湖北四通专用汽车有限公司智能化雾炮装备的设计与开发3.9万元;湖北武大光子科技有限公司有机硅新材料的研发6万元;湖北绿美宝食品有限公司香菇、木耳酱产品开发2万元;湖北博利特种汽车装备股份有限公司专用车智能网联14万元;湖北智虹电子科技有限公司基于陶瓷基板的晶体封装工艺开发1万元;湖北智虹电子科技有限公司高性能声表面波器件4万元;湖北金龙铁路运输新材料股份有限公司一种高性能防刺防弹蓬盖织物的开发4万元、湖北金龙新材料股份有限公司的一种高性能拉丝空间布技术开发4万元、湖北金银丰食品有限公司高品质全谷物挂面、鲜湿面产业化生产关键技术研发与集成4万元;泰晶科技股份有限公司高基频晶片刻蚀技术研究8万元;湖北田丰现代农业股份有限公司油茶籽饼高值化利用技术开发0.8万元;湖北犇星生物材料有限公司生物降解母料研究项目3万元;湖北成龙威专用汽车有限公司飞机加油车设计开发1.44万元;湖北五环专用汽车有限公司新能源作业汽车系统优化及配套硫电极材料大规模应用示范技术研发4万元;品源(随州)现代农业发展有限公司一种香菇菌黑蒜酱30万元;湖北科迪雅科技有限公司锂电池用柔性聚丙烯酸酯乳液涂敷胶的研制3万元;湖北科迪雅科技有限公司锂电池凝胶电解质的开发5万元，湖北科迪雅科技有限公司的新型高效热稳定剂的研发2万元，湖北科迪雅科技有限公司的硅碳负极用粘合剂的研发6万元，湖北盈通专用汽车有限公司的饲料车箱体及洒水车罐体CAE 分析及结构优化3.6万元。

(2)随州市产业关键核心技术攻关后补助项目资金490万元，其中:泰晶科技股份有限公司的面向光通信超高频石英晶圆加工技术及关键设备的研发与应用50万元;随州武汉理工大学工业研究院的车用新型轻质防弹/承载一体化复合材料技术50万元，随州武汉理工大学工业研究院基于物联网+智能测控融合技术的专用汽车多功能控制器开发及应用项目50万元，湖北省专用汽车研究院的基于物联网+智能测控融合技术的专用车多功能控制器开发及应用项目50万元，湖北新楚风汽车股份有限公司的氢能专用汽车研发与产业化项目50万元，湖北犇星新材料股份有限公司的锂电池硅碳负极材料制备关键技术研发与应用项目30万元，湖北毅兴智能装备股份有限公司的BS系列复合数控机床的研发与产业化项目30万元，玉柴东特专用汽车有限公司的超高纯特种气体钢瓶的研发与产业化项目30万元，湖北智虹电子科技有限公司的高居里温度热释电红外敏感元材料及器件研发与应用30万元，湖北晶星科技股份有限公司的集成电路配套电子气体六氯乙硅烷产业化的30万元，湖北三峰透平装备股份有限公司的整体齿轮增速型离心压缩机研发与产业化项目30万元，湖北新东日专用汽车有限公司的高性能水罐消防车研发与产业化项目30万元湖北允升科技工业园有限公司的高比能长循环锂电池关键技术研究及产业化项目30万元。

(3)科技创新奖励(第二批)项目资金15万元，其中:湖北茂盛生物有限公司的含磷钾矿复合微生物肥料生产关键技术及应用获省科技进步三等奖奖金5万元;湖北茂盛生物有限公司的经济作物土传病害微生态防控菌剂创制关键技术与应用获省技术发明二等奖奖金5万元;湖北广仁药业有限公司的基于功效导向的中药药效物质辨识关键技术及应用获得省科技进步二等奖奖金5万元。

(4)随州市2021年度科技创新奖励项目322.5万元，其中:

新认定的国家高新技术企业24家，分别奖励10万元:湖北省天一智能科技有限公司等24家企业分别奖励10万元(见附件文件)，共计240万元。

再次认定的国家高新技术企业(分别奖励2.5万元)，分别是湖北金龙新材料股份有限公司等23家企业分别奖励2.5万元，共计57.5万元。

新认定的省级工程研究中心奖励25万元。给予泰晶科技股份有限公司的微纳米器件湖北省工程研究中心奖励25万元。

(5)湖北省专汽研究院运营经费100万元补贴，2022年市科技局项目服务经费85.48万元，共计185.48万元(市科技局帐户支出)。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

2022年为大力实施科教兴市战略、人才强市战略和创新驱动发展战略，激励企业创新创业，奋力打造“汉襄肱骨、神韵随州”，对2021年新认定的国家高新技术企业24家企业以及2021再次认定的国家高新技术企业年度首次认定(备案)的省级科技创新平台相关企业共计以及新认定的省级工程研究中心共计给予322.5万元奖励，高新技术企业集群规模不断壮大。2022年全年共促成34项科技成果在我市转化落地，落实项目资金151.32万元，对全市13个产业关键核心技术攻关项目进行后补助奖金490万元。2022年度的后补助项目涉及面广，对全市科技产业发展提供有力奖金支持。

2.效益指标完成情况分析。

湖北茂盛生物有限公司等34项科技成果转化企业补助资金151.32万元，为中小微企业注入新的成果转化动力，降低了企业成果转化成本，提高了企业成果转化积极性，全年共有34项科技成果转化落地。

科技创新奖励资金322.5万元，对湖北省天一智能科技有限公司等24家新认定的国家高新技术企业分别给予10万元奖励，对湖北金龙新材料股份有限公司等23家再次认定的国家高新技术企业分别给予2.5万元奖励，对泰晶科技股份有限公司的微纳米器件湖北省工程研究中心给予25万元奖励。

对2021年度获得省科技进步三等奖二等奖的湖北茂盛生物有限公司、湖北广仁药业有限公司分别给予5万元奖励。有力地带动企业在关键技术的研发和应用。

3、满意度指标完成情况分析。

34个优秀成果转化项目获后补助资金151.32万元，资金到位及时，为企业注入新的研发资金活力，企业满意度99%。

对湖北省天一智能科技有限公司等24家新认定的国家高新技术企业分别给予10万元奖励，加快了科技成果产业化的步伐。企业满意度99%。

泰晶科技股份有限公司等13家企业对关键核心技术研发项目补贴资金490万元，此项资金促进了关键核心技术研发项目的人才培养、关键技术研发应用等。企业满意度99%。

(三)存在的问题和原因

2022年度科技事业费预算项目资金偏少，由于知识产权业务自机构改革后划入市市场监督管理局，但此项业务的项目经费50万元依旧由市科技局申报，又自2019年度始新增湖北省专汽研究院100万元运营经费，导致2022年度科技事业费支出超出预算金额。

五、绩效自评拟应用情况

(一)下一步改进措施

下一步我局将进一步强化市级项目跟踪管理，进一步提高项目资金使用效益，继续组织企业与各高校院所科技成果项目对接，助推全市科技创新服务。

(二)拟与预算安排相结合情况

无拟与预算安排相结合情况

(三)拟公开情况

无拟公开情况

附:市科技局科技事业费(项目)绩效目标自评表

2022年度科技事业费项目自评表

单位名称:随州市科技局              填报日期:2023.4.17

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。