目    录

第一部分  随州市教师发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市教师发展中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市教师发展中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市教师发展中心概况

一、部门主要职责

随州市教师发展中心主要管理市直教育系统干部人事档案以及推广全市社会人员、教师、中高职学生普通话培训、测试等工作。

二、机构设置情况

随州市教师发展中心是隶属于随州市教育局的副科级公益一类事业单位，成立于2021年2月，核定编制2人，实有2人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为51.04万元。与2021年度相比，收、支总计各增加9.23万元，增长22.07 %，主要原因一是我单位于2021年2月，当年决算收、支为当年10个月，2022年决算收、支为全年12个月，基本支出增加；二是本年项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51.04万元，与2021年度相比，收入合计增加9.23万元，增长22.07%。其中：财政拨款收入51.04万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计50.87万元，年末结余0.17万元。与2021年度相比，支出合计增加21.77万元，增长42.79%。其中：基本支出38.61万元，占本年支出76%；项目支出12.26万元，占本年支出24%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为51.04万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加9.23万元，增长22.07%。主要原因一是我单位于2021年2月，当年决算收、支为当年10个月，2022年决算收、支为全年12个月，基本支出增加；二是本年项目支出增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入51.04万元，比2021年度决算数增加9.23万元。增加主要原因一是我单位于2021年2月，当年决算收、支为当年10个月，2022年决算收、支为全年12个月，基本支出增加；二是本年项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出50.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.06万元，增长21.67%。主要原因一是我单位于2021年2月，当年决算收、支为当年10个月，2022年决算收、支为全年12个月，基本支出增加、二是本年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出50.87万元，主要用于以下方面：教育支出（类）50.87万元，占100%。主要是用于单位人员经费及日常办公经费的基本支出和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.04万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的99.7%。其中：教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为51.04万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的99.7%%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：压减商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出50.87万元，其中：

人员经费33.04万元，主要包括：基本工资6.47万元、津贴补贴1.55万元、绩效工资12.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.99万元、职业年金缴费0.66万元、职工基本医疗保险缴费1.58万元、其他社会保障缴费0.02万元、住房公积金6.01万元。

公用经费5万元，主要包括：办公费1.31万元、印刷费0.22万元、邮电费0.17万元、差旅费0.15万元、维修（护）费1.98万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.27万元、委托业务费、工会经费0.64万元、其他商品和服务支出0.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0.09万元，完成预算的81.81%。较上年增加0.09万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因：本年度只有一项公务接待，按照公务接待用餐标准，费用为0.09万元。决算数较上年增加的主要原因：2021年度无公务接待支出.2022年度公务接待安排增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费预算收支安排；决算数较上年保持一致的主要原因：本年与上年均无因公出国（境）费预算收支安排。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：本年无公务用车购置及运行费预算收支安排；决算数较上年保持一致的主要原因：本年与上年均无公务用车购置及运行费预算收支安排。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为0.11万元，支出决算为0.09万元，完成预算的81.81%。较上年增加0.09万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因：本年度只有一项公务接待，按照公务接待用餐标准，费用为0.09万元。决算数较上年增加的主要原因：2021年度无公务接待支出.2022年度公务接待安排增加。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.09万元，接待对象主要是湖北省省委组织部，主要是开展全省档案检查工作。2022年共接待国内来访团组1个，11人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

市直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022年度机关运行经费支出5.57万元，比年初预算数减少0.2万元，降低3.46%。主要原因是压减商品和服务支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金12.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金管理比较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，项目绩效目标明确、合理，年初绩效目标按计划基本完成，社会效益较好，项目可持续性强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行率较高。预算执行总额控制在预算批复额度内，基本支出资金的使用，能保障单位机关日常工作的高效正常运转；项目支出资金的使用，保障了防范和处置非法集资及其他业务工作正常开展。年度绩效目标设置比较合理，完成情况较好，基本达到了预期效果。财务制度健全，资金使用合理，会计核算总体规范、准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

《教师发展项目》绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是推进教师、干部人事档案数字化工作，不断提升我市教师、干部人事档案管理工作的信息化、科学化水平。二是是加强档案室基础建设，筑牢安全防线、严格规范标准，完善档案专审。全年借查阅档案295人次，补充完善7900多份材料，整理归档自1986年以来教育系统毕业分配花名册312份；清理大中专毕业生报到证2204张。

《语言文字工作经费》项目绩效自评综述：此项目为随州市教育局项目经费下拨，全年预算数为10万元，执行数为10万元，其中随州市教育局执行0.74万元，我单位执行9.26万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强语言文字系统队伍建设，开展普通话水平能力测试、普通话测试员及相关人员培训；二是创新传承以语言文字为载体的中华优秀文化，开展经典诵写讲系列活动；三是夯实语言基础，推进学校语言文字工作规范化达标建设；四是开展“同音童语”、“普通话乡村行”等系列推普活动，提升全市语言文字应用水平。

（三）绩效评价结果应用情况

一是与预算紧密结合。在总结今年项目绩效管理基础上，加强项目规划、绩效目标管理，将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。二是反馈问题建议。及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到财政部门，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

2022年度本单位无财政专项支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他事项需要说明情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

我单位严格按照市财政局《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》(随财函〔2023〕29号)要求，认真组织开展2022年度整体支出绩效自评工作，采取打分评价的形式，满分设置为100分，其中:共性指标30分，绩效目标70分。自评评分总分96分，从整体情况看，我办部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。定时查阅项目资金的账务明细，综合了解资金使用情况，抽查了费用的支出凭证，审核支出的合法合理性和原始凭证的真实性、完整性，核实财务制度的健全性、资金使用合规性执行的有效性；核查了中心绩效目标文本、决算及预算执行的财务账簿资料、会计凭证，核实项目立项规范性、绩效目标合理性、项目预算执行完成情况，评价项目立项和资金执行率，对照年初设定的绩效目标认真开展逐项自评，最终形成自评报告向上级管理部门汇报。

二、2022年度项目绩效评价报告

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

(一）教师发展经费项目

(二）语言文字工作经费项目