随州市纪委监委2022年度部门决算

目录

第一部分 随州市纪委监委概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市纪委监委2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市纪委监委2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分随州市纪委监委概况

一、部门主要职责

市纪委与市监委合署办公，一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委关于纪律检查工作的决定，严明党的纪律，全面履行党章赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.主管全市监察工作，负责维护言论和法律权威，依法监察公职人员行使公权力情况，问责职务违法和职务犯罪。在党的统一领导下开展廉政建设和反腐败工作。

3.履行监督责任，对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况，督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究，负责作出关于维护党纪政纪的决定。

4.检查和处理市委和市政府各部门，县市区、随州高新区、大洪山风景名胜区和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，并可直接受理和查处下级纪检机关管辖范围内的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;履行监督、调查、处置职责，按照管理权限对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察并可办理下级监察机关管辖范围内的监察事项。

5.受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

6.组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。负责全市预防腐败工作。

7.负责市纪委监委机关，市一级党和国家机关派驻机构，县市区、随州高新区、大洪山风景名胜区纪检监察机关，市纪委派驻(出)机构，领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。指导全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。

8.完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

部门决算单位为市纪委监委(含市纪委派(驻)出纪检组、纪工委)，单位编制人数155人，实有人数在岗在编公务员151人，工勤人员12人，退休人员13人。内设17个部室，即:办公室、组织部、宣传部、党风政风室监督、监督检查一室、监督检查二室、监督检查三室、审查调查一室、审查调查二室、审查调查三室、协调指挥室、干部监督室、纪检监察信息保障室、案件管理室、案件审理室、信访室、机关党委。另设立17个派驻(出)机构即:驻市委办纪检组、驻市人大机关纪检组、驻市政府办纪检组、驻市政协机关纪检组、驻市发改委纪检组、驻市教育局纪检组、驻市财政局纪检组、驻市人社局纪检组、驻市住建委纪检组、驻市交通局纪检组、驻市农业局纪检组、驻市国土局纪检组、驻市公安局纪检组、驻市法院纪检组、驻市检察院纪检组、驻市地税局纪检组、派出市直机关工委。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5467.23万元。与2021年度相比，收入减少578.72万元，下降9.6%，主要是因为监察体制改革信息化建设拨款减少;支出总计减少827.69万元，下降1.3%，主要原因是监察体制改革信息化建设支出减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5467.23万元，与2021年度相比，收入合计减少578.72万元，下降9.6%。其中:财政拨款收入5467.23万元，占本年收入100%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5467.23万元，与2021年度相比，支出合计减少827.69万元，下降1.3%。其中:基本支出1,806.62万元，占本年支出33%;项目支出3,660.61万元，占本年支出67%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5467.23万元。与2021年度相比，财政拨款收入减少578.72万元，下降9.6%，主要是因为监察体制改革信息化建设拨款减少;财政拨款支总计减少827.69万元，下降1.3%，主要原因是监察体制改革信息化建设支出减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5467.23万元，比2021年度决算数减少578.72万元，下降9.6%，主要是因为监察体制改革信息化建设拨款减少。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5467.23万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少827.69万元，下降1.3%，主要原因是监察体制改革信息化建设支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5467.23万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出4,309.23万元，占78.8%。主要是用于工作人员基本支出以及办案支出。

2.社会保障和就业支出370.22万元，占6.8%。主要是用于工作人员基本支出社会保障支出。

3.卫生健康支出228.46万元，占4.2%。主要是用于工作人员医疗保障支出。

4.住房保障支出559.32万元，占10.2%。主要是用于工作人员住房保障支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6853.25万元，支出决算为5467.23万元，完成年初预算的79.8%。其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为2885.89万元，支出决算为2,502.61万元，完成年初预算的86.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格压缩办公费等非生产性开支。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为1795.2万元，支出决算为1,555.29万元，完成年初预算的86.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是强化内部控制、压缩各项开支。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为980万元，支出决算为251.33万元，完成年初预算的25.6%，支出决算数小于年初预算数的主要是因为监察体制改革信息化建设拨款减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为280.76万元，支出决算为272.80万元，完成年初预算的97.2%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)   机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为98.55万元，支出决算为97.43万元，完成年初预算的98.9%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为135.36万元，支出决算为133.46万元，完成年初预算的98.6%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为98.55万元，支出决算为95.00万元，完成年初预算的96.4%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为578.94万元，支出决算为559.32万元，完成年初预算的96.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,660.61万元，其中:人员经费3,404.7万元，具体明细:基本工资243.69万元、津贴补贴853.39万元、奖金1,008.37万元、伙食补助费83.35万元、绩效工资41.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费272.8万元、职业年金缴费97.43万元、职工基本医疗保险缴费133.46万元、公务员医疗补助缴费95万元、住房公积金559.32万元、抚恤金2.31万元、奖励金14.52万元。

公用经费255.91万元，具体明细:办公费63.17万元、印刷费33.65万元、电费20.13万元、差旅费27.73万元、培训费0.18万元、公务接待费2.10万元、劳务费12.77万元、工会经费49.72万元、公务用车运行维护费23.26万元、其他交通费用2.08万元、其他商品和服务支出19.84万元、办公设备购置1.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为119.08万元，支出决算为67.25万元，完成预算的56.5%。较上年减少30.92万元，下降31.5%。决算数小于预算数的主要原因:强化内部控制，压缩非生产性开支。决算数较上年减少的主要原因:强化内部控制，压缩非生产性开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为103万元，支出决算为65.09万元，完成预算的41.8%;较上年减少30.82万元，下降32.1%。决算数小于预算数的主要原因:实际比预算少购置1辆车。决算数较上年减少的主要原因:少购置1辆车。其中:

(1)公务用车购置费支出17.98万元，主要是车辆老化更换支出。本年度因工作需要更新公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出47.11万元，主要用于保障车辆日常加油、保险、保养等运转。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费预算为16.08万元，支出决算为2.15万元，完成预算的13.4%，较上年减少0.08万元，下降3.5%。决算数小于预算数的主要原因:强化内部控制，压缩非生产性开支。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出2.15万元，接待对象主要是省级业务主管部门，主要是开展业务监督检查工作。2022年共接待国内来访团组30个，179人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出255.91万元，比上年决算数减少64.35万元，降低20.1%。主要原因是:落实过紧日子要求压减非生产性开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1913.29万元，其中:政府采购货物支出1533.29万元、政府采购服务支出380万元。授予中小企业合同金额680.04万元，占政府采购支出总额的35.5%，其中:授予小微企业合同金额420万元，占授予中小企业合同金额的61.8%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆11辆，全部为执法执勤用车;无单位价值100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金3,660.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，较好完成了各项年初预定绩效指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，达到预期目标:在省纪委监委和市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移落实全面从严治党战略方针，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，助力随州打造城乡融合发展示范区，纪检监察工作高质量发展迈出坚实步伐。荣获第四届湖北省“人民满意公务员集体”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

系统2022年项目属于信息化建设、办案支出、办公场所维护等涉密性项目。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。本部门以评价结果为导向，不断加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。本部门拟建立一套系统、具体、指导性强的考核体系，明确考核对象、范围、标准，注重与预算、财务管理、内部控制的结合，注重考核结果的运用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年度无财政专项支出、专项转移支付支。

第四部分其他需要说明的情况

无

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)，指行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)，指查处大要(专)案的支出。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)，指纪检监察方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2022年度部门整体绩效评价报告

(一)绩效自评工作开展情况

根据市财政局关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知，我委根据年初设立的明确、细化、量化的绩效目标，选择最能反映评价要求的绩效评价指标，采取座谈调研、问卷调查、数据分析等多种形式开展了2022年整体支出绩效评价工作。

(二)绩效目标完成情况分析

1.收入支出预算安排情况。

2022年度市纪委预算收入6049.07万元，预算支出数6049.07万元，与上年度基本持平。

2.收入支出预算执行情况。

2022年度市纪委实际收入6049.07万元，与上年度基本持平;实际支出5467.23万元，较上年减少827.69万元。

收入支出与预算对比分析。2022年度实际收入与预算基本一致;实际支出与预算相差1150.19万元，主要是疫情原因，项目实施进度偏缓，结转增加。

收入支出结构分析。2022年全年收入6049.07万元全部为财政拨款收入，占比100%。

3.财政拨款收入、支出分析。财政拨款收入共计6049.07万元。财政拨款支出共计5467.23万元(基本支出3660.61万元，项目支出1806.62万元)。

4.绩效目标完成情况

较好完成预算绩效指标，主要成效如下:

在省纪委监委和市委的坚强领导下，随州市纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移落实全面从严治党战略方针，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，助力随州打造城乡融合发展示范区，纪检监察工作高质量发展迈出坚实步伐。市纪委监委机关荣获第四届湖北省“人民满意公务员集体”。

强化政治监督，“两个维护”更加自觉。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉担负“两个维护”重大政治责任，着力推进政治监督具体化精准化常态化，大力营造平稳健康的经济环境、风清气正的政治环境、国泰民安的社会环境。

聚焦“国之大者”。清单化跟踪督办落实党的十八大以来习近平总书记重要指示批示精神，监督推动党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求落实落地，重点围绕“三新一高”、常态化疫情防控、乡村振兴、安全生产等，建立健全任务、问题、整改“三张清单”，强化监督检查，纠偏差、防风险、促落实，发现并纠正一批问题，中纪委、省纪委网站刊载推介我市监督经验做法。

聚焦“重点领域”。推动省委涉粮专项巡视反馈面上问题整改，深入开展地方政府债务领域和国有融资平台专项监督。

聚焦“关键少数”。加强对“一把手”和领导班子的监督，。做实政治生态分析研判，制定工作指引，举办专题培训，以有力分析研判助推有效精准监督。监督推动“四责协同”落实，点对点交办、反馈问题清单，督促限期整改，压紧压实党委(党组)管党治党政治责任。

立足职能职责，护航大局更加主动。始终围绕中心、服务大局，紧扣发展第一要务，向发展聚焦、为发展开路，以高质量监督服务保障发展大局。

坚持严的基调，惩治腐败更加有效。运用“全周期管理”方式，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

注重纠树并举，新风正气更加充盈。坚持党性党风党纪一起抓、风腐一体治，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，以优良的党风政风带动社风民风向上向善。

持续深化改革，治理效能更加凸显。坚持以促进系统集成、协同高效为目标，持续发力、久久为功，切实把改革优势转化为治理效能。

(三)绩效自评结果拟应用情况

1.存在问题及改进措施:需要进一步对绩效考核进行宣传，提高领导、广大工作人员和人民群众对绩效考核的认识;需要将绩效考核同系统的发展战略结合起来，短期绩效与长期发展相结合，促进系统乃至国家的可持续发展。

2.建立一套系统、具体、指导性强的考核体系，明确考核对象、范围、标准，注重与预算、财务管理、内部控制的结合，注重考核结果的运用。

二、2022年度项目绩效评价报告

系统2022年项目属于信息化建设、办案支出、办公场所维护等涉密性项目。

三、2022年度纪检监察部门整体支出绩效自评表