随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年度部门决算

目  录

第一部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心概况

一、部门主要职责

负责协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作;为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障;集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市市直机关综合执法应急用车保障中心本级决算由实行独立核算的随州市市直机关综合执法应急用车保障中心本级决算单位决算组成。

纳入随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年度本级决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市市直机关综合执法应急用车保障中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    1、收入决算表

    2、支出决算表

    3、财政拨款收入支出决算总表

    4、一般公共预算财政拨款支出决算表

    5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    6、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    8、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为614.4万元。与2021年度相比，收、支总计各增加8.97万元，增长1.48%，为正常浮动。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计614.4万元，与2021年度相比，收入合计增加9.8万元，增长1.62%。其中:财政拨款收入614.4万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计614.4万元，与2021年度相比，支出合计增加14.05万元，增长2.34%。其中:基本支出409.85万元，占本年支出66.71%;项目支出204.54万元，占本年支出33.29%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为614.4万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.97万元，增长1.48%，为正常浮动。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入614.4万元，比2021年度决算数增加8.97万元，为正常浮动。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出614.4万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.05万元，增长2.34%，为正常浮动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出614.4万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出606.3万元，占98.68%。主要是用于人员工资及保障机关正常运转的公用经费及项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)4.08万元，占0.66%。主要是用于人员工资中的社保等支出。

3.卫生健康支出(类)1.91万元，占0.31%。主要是用于人员工资中的医保等支出。

4.住房保障支出(类)2.1万元，占0.34%。主要是用于人员工资中的个人住房补贴等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为645.02万元，支出决算为614.4万元，完成年初预算的95.25%。其中:

1.一般公共服务支出(类)事业运行(项)。年初预算为428.37万元，支出决算为606.3万元，完成年初预算的141.54%，支出决算数大于年初预算数主要原因是将年初预算专项业务及机关事务管理科目计入事业运行科目。

2.一般公共服务支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.88万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的105.15%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中增人增资。

3.一般公共服务支出(类)事业单位医疗(项)。年初预算为1.83万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的104.37%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中增人增资。

4.一般公共服务支出(类)住房公积金(项)。年初预算为2.92万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的51.37%，支出决算数小于年初预算数主要原因是将人员工资中住房公积金科目计入事业运行科目。

5.一般公共服务支出(类)提租补贴(项)。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出409.85万元，其中:

人员经费375.14万元，主要包括:基本工资49.02万元、津贴补贴9.14万元、奖金20万元、伙食补助费16.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.47万元、职工基本医疗保险缴费1.63万元、住房公积金23.18万元、其他工资福利支出211.7万元。

公用经费34.72万元，主要包括:办公费2.45万元、印刷费0.54万元、水费0.3万元、电费1.53万元、邮电费1.44万元、差旅费0.03万元、维修(护)费2.04万元、劳务费4.91万元、工会经费6.37万元、福利费7.41万元、公务用车运行维护费0.07万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出7.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为204.61万元，支出决算为204.61万元，完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。决算数较上年增加(减少)的主要原因无。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费预算为204.61万元，支出决算为204.61万元，完成预算的100%。其中:

(1)公务用车购置费支出57.14万元，主要是用于购置3台公务用车。本年度购置(更新)公务用车3辆。

(2)公务用车运行费支出147.47万元，主要用于市直机关综合执法应急用车保障日常运行支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量50辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:本年无公务接待计划。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象无。

国内公务接待支出0万元，接待对象无。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额57.14万元，其中:政府采购货物支出57.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额57.14万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆50辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车50辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0套。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金204.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

项目在组织过程中，严格按规定实施。项目经费的使用上，严格履行报批手续，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。各项专项资金都安排专门责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查项目资金使用情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度整体支出绩效自评工作，采取打分评价的形式，满分设置为100分，其中:共性指标30分，绩效目标70分。自评评分总分100分，从整体情况看，我单位部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

公务用车运行补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为207.41万元，执行数为204.54万元，完成预算98.6%。主要产出和效益:一是建立健全全市公务用车信息化管理平台，并对全市1106台公车全部安装智能终端设备，应装尽装率达到100%，实现了公车信息管理“全省一张网”。二是从严处置公车，严格实行统一编制，坚持“更新一辆车，处置一辆车”的原则，从严履行审批手续，杜绝未经审批违规处理、购置公务用车及违规租用社会用车的现象发生，全年更新购置公务用车48台次(其中东风系列车辆38台次)，处置车辆41台次，租用社会用车199台次。三是公务用车成本控制在市场范围以内，今年全市公务用车数量较车改前减少47.9%，全市交通费用较车改前年均节约750余万元，节支率达32%左右，实现了公车数量、驾驶人数、运行成本的“三降低”和公车使用效率、公车保障效率“两提高”的目标。四是廉洁用车，联合市纪委监委分别在元旦、春节、清明、端午、五一、国庆假期期间进行了6次明察暗访，采取调取城区道路卡口录像，定点停放检查，查看定位系统行驶轨迹等方式排查线索3455余条，3条疑似公车私用线索及时移交市纪委党风室。五是重点保障突发应急事件、重大公务活动用车，高效保障全市3次疫情防控、寻根节、党代会、“两会”等活动，全年安全行驶里程约120万公里。发现的问题及原因:一是按时进行项目结算速度稍慢，主要原因是由于财政加强对项目资金的审核力度，中心申请拨付稍显落后。下一步改进措施:一是加强绩效评价指标体系建设，设计建立适用、合理的“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。

    1、绩效评价结果应用情况

一是与预算紧密结合。在总结今年项目绩效管理基础上，加强项目规划、绩效目标管理，将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。二是反馈问题建议。及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到财政部门，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。三是及时公开。通过随州市政府门户网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

    2、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。