随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年度部门决算

目  录

第一部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随州市市直机关综合执法应急用车保障中心概况

一、部门主要职责

负责协助市公务用车主管部门做好公务用车有关工作;为市直机关执法执勤、抢险救灾、事故处理、突发事件处置、外事接待、重大活动等工作用车提供保障;集中保障13个执法执勤部门以外其他具有执法职能部门的执法工作需要。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市市直机关综合执法应急用车保障中心本级决算由实行独立核算的随州市市直机关综合执法应急用车保障中心本级决算单位决算组成。

纳入随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年度本级决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随州市市直机关综合执法应急用车保障中心

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    1、收入决算表

    2、支出决算表

    3、财政拨款收入支出决算总表

    4、一般公共预算财政拨款支出决算表

    5、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    6、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    7、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

    8、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为614.4万元。与2021年度相比，收、支总计各增加8.97万元，增长1.48%，为正常浮动。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计614.4万元，与2021年度相比，收入合计增加9.8万元，增长1.62%。其中:财政拨款收入614.4万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计614.4万元，与2021年度相比，支出合计增加14.05万元，增长2.34%。其中:基本支出409.85万元，占本年支出66.71%;项目支出204.54万元，占本年支出33.29%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为614.4万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加8.97万元，增长1.48%，为正常浮动。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入614.4万元，比2021年度决算数增加8.97万元，为正常浮动。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是无。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出614.4万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.05万元，增长2.34%，为正常浮动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出614.4万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出606.3万元，占98.68%。主要是用于人员工资及保障机关正常运转的公用经费及项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)4.08万元，占0.66%。主要是用于人员工资中的社保等支出。

3.卫生健康支出(类)1.91万元，占0.31%。主要是用于人员工资中的医保等支出。

4.住房保障支出(类)2.1万元，占0.34%。主要是用于人员工资中的个人住房补贴等支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为645.02万元，支出决算为614.4万元，完成年初预算的95.25%。其中:

1.一般公共服务支出(类)事业运行(项)。年初预算为428.37万元，支出决算为606.3万元，完成年初预算的141.54%，支出决算数大于年初预算数主要原因是将年初预算专项业务及机关事务管理科目计入事业运行科目。

2.一般公共服务支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3.88万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的105.15%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中增人增资。

3.一般公共服务支出(类)事业单位医疗(项)。年初预算为1.83万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的104.37%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中增人增资。

4.一般公共服务支出(类)住房公积金(项)。年初预算为2.92万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的51.37%，支出决算数小于年初预算数主要原因是将人员工资中住房公积金科目计入事业运行科目。

5.一般公共服务支出(类)提租补贴(项)。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出409.85万元，其中:

人员经费375.14万元，主要包括:基本工资49.02万元、津贴补贴9.14万元、奖金20万元、伙食补助费16.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.47万元、职工基本医疗保险缴费1.63万元、住房公积金23.18万元、其他工资福利支出211.7万元。

公用经费34.72万元，主要包括:办公费2.45万元、印刷费0.54万元、水费0.3万元、电费1.53万元、邮电费1.44万元、差旅费0.03万元、维修(护)费2.04万元、劳务费4.91万元、工会经费6.37万元、福利费7.41万元、公务用车运行维护费0.07万元、其他交通费用0.01万元、其他商品和服务支出7.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为204.61万元，支出决算为204.61万元，完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。决算数较上年增加(减少)的主要原因无。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费预算为204.61万元，支出决算为204.61万元，完成预算的100%。其中:

(1)公务用车购置费支出57.14万元，主要是用于购置3台公务用车。本年度购置(更新)公务用车3辆。

(2)公务用车运行费支出147.47万元，主要用于市直机关综合执法应急用车保障日常运行支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量50辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:本年无公务接待计划。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象无。

国内公务接待支出0万元，接待对象无。2022年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额57.14万元，其中:政府采购货物支出57.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额57.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额57.14万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆50辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车50辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0套。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金204.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

项目在组织过程中，严格按规定实施。项目经费的使用上，严格履行报批手续，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。各项专项资金都安排专门责任人，按专项资金的用途专款专用。在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项目资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查项目资金使用情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度整体支出绩效自评工作，采取打分评价的形式，满分设置为100分，其中:共性指标30分，绩效目标70分。自评评分总分100分，从整体情况看，我单位部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

公务用车运行补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为207.41万元，执行数为204.54万元，完成预算98.6%。主要产出和效益:一是建立健全全市公务用车信息化管理平台，并对全市1106台公车全部安装智能终端设备，应装尽装率达到100%，实现了公车信息管理“全省一张网”。二是从严处置公车，严格实行统一编制，坚持“更新一辆车，处置一辆车”的原则，从严履行审批手续，杜绝未经审批违规处理、购置公务用车及违规租用社会用车的现象发生，全年更新购置公务用车48台次(其中东风系列车辆38台次)，处置车辆41台次，租用社会用车199台次。三是公务用车成本控制在市场范围以内，今年全市公务用车数量较车改前减少47.9%，全市交通费用较车改前年均节约750余万元，节支率达32%左右，实现了公车数量、驾驶人数、运行成本的“三降低”和公车使用效率、公车保障效率“两提高”的目标。四是廉洁用车，联合市纪委监委分别在元旦、春节、清明、端午、五一、国庆假期期间进行了6次明察暗访，采取调取城区道路卡口录像，定点停放检查，查看定位系统行驶轨迹等方式排查线索3455余条，3条疑似公车私用线索及时移交市纪委党风室。五是重点保障突发应急事件、重大公务活动用车，高效保障全市3次疫情防控、寻根节、党代会、“两会”等活动，全年安全行驶里程约120万公里。发现的问题及原因:一是按时进行项目结算速度稍慢，主要原因是财政加强对项目资金的审核力度，中心申请拨付稍显落后。下一步改进措施:一是加强绩效评价指标体系建设，设计建立适用、合理的“绩效评价指标体系”，实现绩效管理的规范化、常态化。二是对项目管理人员加强培训，提升项目管理水平，提高全员对绩效管理工作认识，提升绩效管理工作质量。

    1、绩效评价结果应用情况

一是与预算紧密结合。在总结今年项目绩效管理基础上，加强项目规划、绩效目标管理，将绩效评价结果与预算安排有机结合，将评价结果作为安排下年度预算的重要依据，并根据当年预算执行情况和支出的差异，合理、精准地编制下年度预算。二是反馈问题建议。及时将整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈到财政部门，针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。三是及时公开。通过随州市政府门户网站将绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。

    2、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

                                   第四部分 其他需要说明的情况

无其他事项需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(201)类事业运行(2010350)项反映事业单位的基本支出。

2.一般公共服务(201)类专项业务及机关事务管理(2010305)项反映事业单位的项目支出。

3.社会保障和就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)项反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位职业年金缴费支出(06)项反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(210)类行政事业单位医疗(11)款行政单位医疗(01)项反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出(221)类住房改革支出(22102)款住房公积金(01)项反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

附件1:

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表(表1)

单位(公章):随州市市直机关综合执法应急用车保障中心 自评总分: 100 单位领导审签:

共性指标自评分:30填报人:余舒填报时间:2023年4月30日

随州市部门整体支出绩效目标自评表(表2)

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值:分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2022年度公务用车运行补助项目绩效评价报告

附件2:

随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期:2023年4月30日           自评总分:100              单位领导审签:

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。

附件3:

2022年度随州市市直机关综合执法应急用车保障中心项目自评结果(报告)

一、自评结论

(一)自评得分

100分

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况。

预算数207.41万元，执行数204.54万元，执行率98.6%。

2.完成的绩效目标。

较好保障了市直机关事业单位综合执法应急用车。

3.未完成的绩效目标。

无

(三)存在的问题和原因

无

(四)下一步拟改进措施

项目实施要严格按照预算安排分期实施，不得随意推迟进度或超预算执行。

二、佐证材料

(一)基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的:本单位的主要职责是保障市直机关事业单位综合执法应急用车工作需要。

年度绩效目标:保障市直机关事业单位综合执法应急用车。

2.简要概述项目资金情况。

2022年，市财政下达我单位公务用车运行补助经费204.54万元，资金来源为财政拨款，项目资金全部用于保障市直机关事业单位综合执法应急用车。

(二)部门自评工作开展情况

我单位工作较为单一，主要是为市直机关事业单位保障公务用车。

(三)绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

2022年度预算数207.41万元，执行数204.54万元，执行率98.6%，部分项目据实结算，偏离度正常。

2.绩效目标完成情况分析。

(1)产出指标完成情况分析。

①数量指标:预算执行年初指标95%，年终完成98.6%，2022年度预算数207.41万元，执行数204.54万元，执行率98.6%。

②质量指标:公车保障水平年初指标100%，年终完成100%，建立健全全市公务用车信息化管理平台，并对全市1106台公车全部安装智能终端设备，应装尽装率达到100%，实现了公车信息管理“全省一张网”。

③时效指标:按时出车年初指标100%，年终完成100%，按时完成市直机关用车需求。

④成本指标:从严处置公车，严格实行统一编制，坚持“更新一辆车，处置一辆车”的原则，从严履行审批手续，杜绝未经审批违规处理、购置公务用车及违规租用社会用车的现象发生，全年更新购置公务用车48台次(其中东风系列车辆38台次)，处置车辆41台次，租用社会用车199台次。

效益指标完成情况分析。

①经济效益指标:公务用车成本控制在市场范围以内，今年全市公务用车数量较车改前减少47.9%，全市交通费用较车改前年均节约750余万元，节支率达32%左右，实现了公车数量、驾驶人数、运行成本的“三降低”和公车使用效率、公车保障效率“两提高”的目标。

②社会效益指标:廉洁用车，联合市纪委监委分别在元旦、春节、清明、端午、五一、国庆假期期间进行了6次明察暗访，采取调取城区道路卡口录像，定点停放检查，查看定位系统行驶轨迹等方式排查线索3455余条，3条疑似公车私用线索及时移交市纪委党风室。

③生态效益指标:绿色出行年初指标100%，年终完成100%，主要是根据省局要求逐步更换新能源公务用车。

④可持续影响指标:安全用车年初指标100%，年终完成100%，重点保障突发应急事件、重大公务活动用车，高效保障全市3次疫情防控、寻根节、党代会、“两会”等活动，全年安全行驶里程约120万公里。

(3)满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标:接受市直机关及群众监督，今年接收群众投诉公车违规线索10条，核实2条线索为公车私用的违规行为，移交市纪委党风室后，证实涉事车辆违规并对涉事人员进行了严肃处理。

(四)上年度部门自评结果应用情况

基本完成“监管一体化、服务一张网”，对全市公务用车实行全过程痕迹化管理。

(五)其他佐证材料

①随州市市直机关综合执法应急用车保障中心三定方案

②随州市市直机关综合执法应急用车保障中心2022年履职尽责报告