目录

第一部分　 随州市红十字会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　 随州市红十字会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 　随州市红十字会2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 　随州市红十字会2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分 　名词解释

第一部分 　随州市红十字会概况

一、部门主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门基本情况

市红十字会会机关内设2个科级机构：办公室（组织宣传部）、事业发展部。核定参公管理事业编制5名，实有在职在编人员5人。

第二部分 　随州市红十字会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总额139.35万元，较上年减少29.91万元，降幅17.67％。降幅主要原因：省级红十字事业发展补助资金减少。其中：财政拨款收入137.35万元，上级补助收入2万元。

（二）支出预算情况

支出预算总额139.35万元，较上年减少29.91万元，降幅17.67％。其中人员类项目支出108.76万元，运转类项目支出13.60万元，特定目标类项目支出17万元。降幅主要原因：省级红十字事业发展补助资金减少。

按支出功能分类，社会保障和就业支出119.13万元，较上年预算安排124.26万元，减少5.13万元，降幅4.13％，减少原因：压缩开支；卫生健康支出7.52万元，较上年预算6.98万元，增加0.54万元，增幅7.73％，增加原因缴纳人员机关事业单位医疗保险基数增加；住房保障支12.7万元，较上年预算安排8.02万元，增加4.68万元，增幅58.35％，增加原因：人员增资。

按经济分类情况，人员支出108.76万元，较上年预算安排110.66万元，减少1.9万元，降幅1.72％，降幅原因：压缩开支；项目支出17.00万元，较上年预算安排45.00万元，减少28万元，降幅主要原因：省级红十字事业发展补助资金减少。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出137.35万元，整体较上年减少31.91万元，降幅18.85％。主要原因：压缩开支及省级红十字事业发展补助资金减少。

（四）政府性基金情况

政府性基金预算支出0万元，为用于红十字事业的彩票公益金支出，上年政府性基金预算30万元。政府性基金预算同比减少30万元，减少100%，原因是：省红十字会未下达2023年用于红十字事业的彩票公益金支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算安排13.6万元，较上年13.6万元保持不变。其中：办公费1.42万元，比上年0.68万元，增加0.74万元，增加比例108.82％，增加原因：根据2022年使用情况作相应调整；印刷费0.05万元，比上年0.05万元无增减；电费0.01万元，比上年0.10万元减少0.09万元，减少比例90.00％，原因是节能环保；邮电费0.2万元，比上年0. 68万元，减少0.48万元，减少比例70.58％，减少原因：根据2022年使用情况作相应调整；差旅费3万元，比上年4.82万元，减少1.82万元，减少比例37.76％，减少原因：根据2022年使用情况作相应调整；维修（护）费0.04万元，比上年0.05万元减少0.01万元，减少比例20％，减少原因：根据2022年使用情况作相应调整；会议费0.54万元，比上年0.2万元增加0.34万元，增加170％，原因是单位无会议室，根据2022年使用情况作相应调整；培训费0.1万元，比上年0.1万元不变；公务接待费0.2万元，比上年0.2万元不变；工会经费1万元，比上年0.9万元增加0.1万元，增加10％，原因是根据标准调整；福利费2万元，比上年0.5万元增加1.5万元，增加300％，原因：根据2022年使用情况作相应调整；其他交通费用4.6万元，比上年4.6万元不变。

（七）政府采购情况

政府采购总额0.5万元，较上年采购预算0.68万元减少0.18万元，减少26.47％，减少原因：根据2022年使用情况作相应调整。其中面向中小企业0.5万元，比例100％。政府采购服务预算0万元，政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元。

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额2.41万元，比上年3.58万元减少1.17万元，降幅32.68％，主要原因是固定资产累计折旧。其中：流动资产0.18万元，较上年1.25万元减少1.07万元，降幅85.6％；非流动资产2.23万元，比上年2.33万元减少0.1万元，减少4.29％。流动资产减少原因：流动资产中货币资金减少。非流动资产减少原因：本年计提固定资产累计折旧。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市红十字会“三公”经费预算安排0.2万元，比上年0.2万元持平无增减变动。

因公出国经费为0万元，较上年0万元，持平无增减变动。

公务接待费0.2万元，比上年0.2万元，持平无增减变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元，持平无增减变动。

公务用车购置费0万元，比上年0万元，持平无增减变动。

第三部分 　随州市红十字会2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分 　预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是： 　

目标1：开展红十字初级救护员和应急救护普及培训，到2024年和2030年取得红十字初级救护员证书的人员分别达到全市人口1％和3％；到2030年，全市公众应急救护普及率达到20％。 　

目标2：红十字应急救援体系更加健全，全市红十字应急救援队达4支，队员人数达到100名。 　

目标3：全市红十字系统培训救护员3000名，完成救护知识普及人数3万人以上。

2、长期目标1：随州市红十字应急救护培训，具体指标设置为：

数量指标：2021－2024年举办培训的班次30　；数量指标：2021－2024年培训的救护员人数1800　；数量指标：2021－2024年救护知识普及培训人数6000；质量指标：参加培训人员拿证率≥90％ 

长期目标2：人体器官捐献工作，具体指标设置为：数量指标：2022－2024年举办人体器官捐献宣传活动次数30；数量指标：2022－2024年举办人体器官捐献知识讲座次数30；质量指标：人体器官捐献案例完成数量30　。

长期目标3：红十字事业发展，具体指标设置为：数量指标：应急救护师资培训人数120；数量指标：人道救助户数　300；数量指标　：开展红十字志愿服务项目数18；数量指标：开展社区红微项目36；数量指标：社区红十字服务站建设　30；质量指标：省红十字会项目评估达标。

3、年度目标1：随州市红十字应急救护培训，具体指标设置为：数量指标：举办培训的班次10　；数量指标：培训的救护员人数600　；数量指标：救护知识普及培训人数2000；质量指标：参加培训人员拿证率≥90％ 

年度目标2：人体器官捐献工作，具体指标设置为：数量指标：举办人体器官捐献宣传活动次数10；数量指标：举办人体器官捐献知识讲座次数10；质量指标：人体器官捐献案例完成数量10　。

年度目标3：红十字事业发展，具体指标设置为：数量指标：人道救助户数　300；数量指标　：开展红十字志愿服务项目数6；数量指标：开展社区红微项目12；数量指标：社区红十字服务站建设　10；质量指标：省红十字会项目评估达标。

二、重点项目绩效目标

（一）应急救护培训项目

1、主要内容是：开展救护员培训，开展应急救护知识普及培训，全年完成救护知识普及培训。2022年预算安排6万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：举办救护员培训，在全市共培训600名合格红十字初级救护员，开展应急救护知识普及培训，全年完成救护知识普及人数2000人以上。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：年度举办培训的班次≥10次 ，指标设立依据是根据历史数据。

数量指标：年度培训的救护员人数≥600人 ，指标设立依据是根据历史数据。

数量指标：年度救护知识普及培训人数≥2000人，指标设立依据是根据历史数据。

质量指标：年度参加培训人员拿证率≥90% ，指标设立依据是根据历史数据。

（二）人体器官捐献项目

1、主要内容是：开展人体器官捐献公益性宣传，普及人体器官捐献知识，营造良好舆论环境和社会氛围，科学引导公众积极参与，推动人体器官捐献工作的开展。2022年预算安排6万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：全市人体器官捐献志愿登记人数超过3000，人体器官捐献案例超过30例。

3、项目绩效指标设置情况：

数量指标：年度举办人体器官捐献宣传活动次数≥5次，指标设立依据是根据历史数据。

数量指标：年度举办人体器官捐献知识讲座次数≥5次，指标设立依据是根据历史数据。

质量指标：人体器官捐献案例完成数量≥8次，指标设立依据是根据历史数据。

质量指标：人体器官捐献志愿登记≥1000人次，指标设立依据是根据历史数据。

第五部分 　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。  

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（七）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。