随州市供销合作社联合社2022年度部门决算公开

目    录

第一部分  随州市供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市供销合作社联合社2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市供销合作社联合社2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  随州市供销合作社联合社概况

一、 部门主要职责

(一)宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
   (二)研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

(三)参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

(四)参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
   (五)加强对全市供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
   (六)指导全市供销社的经营管理和技改项目的管理。

(七)按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。   (八)行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利。
   (九)承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市供销合作社联合社部门决算由实行独立核算的随州市供销合作社联合社本级决算。

1、根据上述职责，市供销合作社联合社设5个内设机构:
   (一)办公室
  协助市社领导处理机关日常工作;负责组织综合性会议，起草市社年度工作计划、工作总结及综合性报告等重要文稿;协调市社机关内部各科室的工作关系，组织拟订机关工作制度，对机关重要工作进行督办检查;承担公文管理、文秘、机要、档案、信访、政务信息、提案和市社年度目标责任制管理等工作;负责宣传、联络、接待工作。
  负责市社机关和直属单位的机构编制、人事及劳动工资相关报表统计工作;承办县(市、区)供销社负责人任职备案管理工作;组织指导本系统职工的业务技术培训、职业技术教育和行业职业技能鉴定;负责市社机关和直属单位的工会、共青团、妇女、计划生育、老干、纪检、监察等日常工作。
   (二)财务资产科
  负责编制、申报、管理和使用财政预算资金;负责市社机关和指导直属单位的资产开发、利用和管理;负责市社直属单位、参股公司中股权收益的收取、管理和使用;负责拟订直属单位的经营目标并组织审计、考核;指导、监督系统内市主管部门批准立项的基本建设及相关工作;负责编制、汇总全市供销合作社系统财务会计报表工作。
   (三)经济发展科
  研究拟订全市供销社经济政策和经济发展规划并组织实施;参与拟订有关农业生产资料和农产品市场建设规划;监督检查本系统执行物价政策情况，为政府价格决策提出政策建议;承担政府委托的重要商品计划安排、储备和供应;负责对直属单位和全市供销社经营业务进行指导、协调和服务;推动全市供销社的科技开发、技术引进和推广应用，组织协调开展对外经济贸易业务;负责相关投资项目可行性审核、申报立项;汇总统计报表，收集、发布经济信息，组织对农村市场的分析、预测和发展的研究工作;为市社直属和控股企业重大经营决策提供法律、法规和政策服务，依法审查相关重要经济合同;负责市社机关、直属单位和全市供销社普法宣传工作;受市社委托，代理诉讼、仲裁、调解，提供法律咨询服务;对系统内重大经济纠纷和法律事务提供法律帮助。
   (四)合作指导科
  拟订全市供销社改革与发展战略规划;负责全市供销社改革与发展重要课题调研，总结推广典型经验，提供政策指导;研究拟订直属企业的发展战略，组织实施直属企业的战略性重组;拟订直属企业项目建设规划，协调、督办有关项目建设;负责直属企业的调查研究及协调工作;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展;负责协调工商登记、年检、商标注册、专利申请等工作;承担本系统内供销合作经济理论研究和年鉴组稿工作;负责市人大、市政协提(议)案的办理。
   (五)农村流通科
  组织全市供销社参与农村市场体系建设工作;负责组织、指导新农村现代流通网络工程建设，构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络;组织指导全市供销社参与和推动农业产业化经营，完善农业社会化服务工作;配合有关部门开展农民科技知识普及和科技兴农工作。

2、人员编制  市供销合作社联合社机关全额拨款事业编制为15名。其中:主任1名，副主任2名，监事会主任1名，总会计师1名;正科级领导职数6名(含监事会办公室主任1名)。目前在岗在职人员16人，主任1人，副主任3人，监事会主任1名，总会计师1人，工会主席1人，正副科级6人，科员3人。

第二部分  随州市供销合作社联合社2022年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随州市供销合作社联合社2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为443.48万元。与2021年度395.04万元相比，收、支总计各增加  48.44  万元，增长 12.3  %，主要原因是:2022年度增加1名公务员，并自1月开始人员工资总额中新增基础绩效奖。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计443.48万元，与2021年度395.04万元相比，收入合计增加 48.44万元，增长 12.3 %。其中:财政拨款收入443.48万元，占本年收入100%;上级补助收入 0万元，占本年收入0%;事业收入 0 万元，占本年收入 0 %;经营收入 0 万元，占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%;其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计443.48万元，与2021年度395.04万元相比，支出合计增加48.44 万元，增长 12.3  %。其中:基本支出443.48 万元，占本年支出 100 %;项目支出 0 万元，占本年支出 0 %;上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %;经营支出 0 万元，占本年支出0 %;对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为443.48 万元。与2021年度395.04万元相比，财政拨款收、支总计各增加48.44 万元，增长 12.3 %。主要原因是:2022年度增加1名公务员，并自1月开始人员工资总额中新增基础绩效奖。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 443.48万元，比2021年度决算数395.04万元增加  48.44  万元。增加主要原因是:2022年度增加1名公务员，并自1月开始人员工资总额中新增基础绩效奖。政府性基金预算财政拨款收入  0 万元，比2021年度决算数增加(减少)  0  万元。持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加(减少) 0 万元。持平。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出  443.48   万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度395.04万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加  48.44  万元，增长 100 %。主要原因是:2022年度增加1名公务员，并自1月开始人员工资总额中新增基础绩效奖。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 443.48万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出 443.48万元，占 100 %。主要是用于商贸事务行政运行。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 508.18 万元，支出决算为 443.48 万元，完成年初预算的 87.3 %。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为  508.18  万元，支出决算为 443.48万元，完成年初预算的 87.3  %，支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是年中追加预算:(1)全体处级、科级干部晋级、1名科级人员晋档增资;(2)2022年8月调入一名副处级干部追加工资预算;(3)2021年新招录3名公务员转正定级追加预算;(4)2021-2022年度大调标;(5)2022年开始执行公务员绩效奖金。二是年初预算项目支出67.47万元未执行，调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.48万元，其中:人员经费 381.25 万元，主要包括:基本工资79.67万元、津贴补贴53.34万元、伙食补助费6.98万元、绩效工资110.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.45万元、职业年金缴费10.11万元、职工基本医疗保险缴费23.13万元、公务员医疗补助缴费14.36万元、住房公积金37.4万元、医疗费0.1万元、奖励金21.36万元、其他对个人和家庭的补助0.6万元。

公用经费 62.23万元，主要包括:办公费5.37万元、印刷费1.72万元、咨询费0.5万元、电费1.19万元、邮电费2.17万元、差旅费2.75万元、维修(护)费1.82万元、会议费0.44万元、培训费0.04万元、公务接待费0.37万元、工会经费6.43万元、福利费4.82万元、公务用车运行维护费1.61万元、其他交通费用14.37万元、其他商品和服务支出18.63万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.68 万元，支出决算为 1.98  万元，完成预算的 53.8 %。较上年减少 1.49   万元，下降 42.9 %。决算数小于预算数的主要原因:本着节约原则，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因:本着节约原则，缩减开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0  %。较上年增加(减少) 0  万元，增长(下降) 0 %。决算数预算数持平，决算数较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计  0 人次。主要原因是:2022年单位无因公出国需求。

2.公务用车购置及运行费预算为 2.35 万元，支出决算为 1.61万元，完成预算的 68.5 %;较上年减少 0.84 万元，下降 34.3 %。决算数小于预算数的主要原因:本着节约原则，缩减开支。决算数较上年减少的主要原因:本着节约原则，缩减开支。其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是:2022年单位无购置公车需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.61 万元，主要用于公务用车日常加油、保养维修。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量  1 为 1 辆。

3.公务接待费预算为 1.33 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 27.8 %，较上年减少 0.22万元，下降 37.3 %。决算数小于预算数的主要原因:2022年增加接待来客人数。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个， 0人次(不包括陪同人员)。无来访对象。

国内公务接待支出 0.37万元，接待对象主要是省供销社领导组，主要是开展调研各县市区、基层供销社工作。2022年共接待国内来访团组 6个， 48人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 62.23万元，比年初预算数67.88万元减少5.65万元，降低8.3%，主要原因是:落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出;比上年决算数52.71万元增加9.52万元，增长18.1%。主要原因是:人员编制数量增加，2021年度平均人数14.9人，2022年度平均人数15.9人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 19.86 万元，其中:政府采购货物支出 12.43 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 7.43 万元。授予中小企业合同金额16.49万元，占政府采购支出总额的83%，其中:授予小微企业合同金额16.49万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.1%。

十二、国有资产占用情况说明

本部门资产为集体资产，非国有资产。截至2022年12月31日，部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出绩效评价总分为91.5分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。

(二)绩效目标完成情况

部门整体支出绩效评价主要扣分情况如下:

1、随州市供销合作社联合社2022年年初预算数为508.18万元，2022年实际支出为443.48万元，支出完成率为87.27%，预算编制不合理，扣2.5分。

2、随州市供销合作社联合社2022年年初预算数为508.18万元，其中:预算宣传费、帮扶项目等多个项目共计93.76万元，但由于实际未到账，调整至414.42万元，2022年实际支出为443.48万元，预算编制不合理导致预算调整率高，扣2分。

3、社会效益共计8分，扣分项为“两网”融合分值为2分，扣1分。2023年建成县级“两网融合”运营中心、镇级再生资源分拣中心、阳光堆肥房、餐厨垃圾处理中心和村级再生资源回收网点，推动全市再生资源回收利用与环卫清运网络深度融合，助力提升全市农村人居环境整治水平，推进美好环境与幸福生活共同缔造，建设美丽宜居乡村。

4、生态效益共计8分，扣分项为再生资源分值为2分，扣1分。扣分原因与以上第3条一致。

(三)存在的问题和原因

2022年度部门整体支出绩效评价得分91.5分，扣8.5分，主要扣分在预算执行中“预算编制的合理性”、“预算调整率”，“社会效益”“生态效益”几个指标，主要存在的问题和原因:

1、财务内控制度执行力不够;

2、报表显示的支出数跟预算差距大，一方面预算编制不够全面，另一方面没有严格按照预算执行。

3、供销社作为为“三农”服务的部门，需遵照为农服务宗旨，把实施乡村振兴战略与综合改革紧密融合，重点在农业社会化服务、农村金融、再生资源回收方面突破突围，进一步激发内生动力和发展活力，为农民增收、乡村振兴和农业现代化贡献供销力量。

附件1:2022年度部门整体部门自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年无项目支出。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。绩效目标所设定的绩效指标更加清晰、细化、可衡量;预算编制中在职人员控制率、“三公经费”变动率更加精准;资产管理上健全了管理制度，确保资产安全，资金使用合规;职能目标更加完善。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。预算执行预计在2023年预算调整、政府采购等各方面与实际执行相结合，更加精准。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门今年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出，所以政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表07表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开表08表)为空表。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

第一 自评结论

(一)自评得分

随州市供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效评价总分为91.5分，评价结果类型为A，绩效评价结果级别为优。具体情况如下:

(二)绩效目标完成情况

部门整体支出绩效评价主要扣分情况如下:

1、随州市供销合作社联合社2022年年初预算数为508.18万元，2022年实际支出为443.48万元，支出完成率为87.27%，预算编制不合理，扣2.5分。

2、随州市供销合作社联合社2022年年初预算数为508.18万元，其中:预算宣传费、帮扶项目等多个项目共计93.76万元，但由于实际未到账，调整至414.42万元，2022年实际支出为443.48万元，预算编制不合理导致预算调整率高，扣2分。

3、社会效益共计8分，扣分项为“两网”融合分值为2分，扣1分。2023年建成县级“两网融合”运营中心、镇级再生资源分拣中心、阳光堆肥房、餐厨垃圾处理中心和村级再生资源回收网点，推动全市再生资源回收利用与环卫清运网络深度融合，助力提升全市农村人居环境整治水平，推进美好环境与幸福生活共同缔造，建设美丽宜居乡村。

4、生态效益共计8分，扣分项为再生资源分值为2分，扣1分。扣分原因与以上第3条一致。

(三)存在的问题和原因

2022年度部门整体支出绩效评价得分91.5分，扣8.5分，主要扣分在预算执行中“预算编制的合理性”、“预算调整率”，“社会效益”“生态效益”几个指标，主要存在的问题和原因:

1、财务内控制度执行力不够;

2、报表显示的支出数跟预算差距大，一方面预算编制不够全面，另一方面没有严格按照预算执行。

3、供销社作为为“三农”服务的部门，需遵照为农服务宗旨，把实施乡村振兴战略与综合改革紧密融合，重点在农业社会化服务、农村金融、再生资源回收方面突破突围，进一步激发内生动力和发展活力，为农民增收、乡村振兴和农业现代化贡献供销力量。

(四)下一步拟改进措施

1、加强预算编制，提高预算编制科学性，坚守部门“先有预算，后有支出”的底线，无预算不得支出;建议加强项目预算之间的统筹，构建完整统一、有机衔接、统筹配置、规范透明的预算管理新机制。

2、在内部管理方面，进一步加强严密的内部制制度。即建立严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，确保经费支出不超过预算安排，把“三公经费”降低到最低限度。

第二  佐证材料

(一)基本情况

全系统始终践行为农服务宗旨，把实施乡村振兴战略与综合改革紧密融合，重点在农业社会化服务、农村金融、再生资源回收方面突破突围，进一步激发内生动力和发展活力，为农民增收、乡村振兴和农业现代化贡献供销力量。

1、加大力度拉动经济指标增长。全系统2022年预计完成商品购销总额324亿元，实现利润5307.87万元，分别同比增长20%、13.6%，各项指标保持较好增长态势，圆满完成了全年目标任务奠定良好基础。

2、加快速度推进重点项目建设。大力实施项目兴社战略，结合国家和省市“十四五”发展规划纲要，抓好项目储备库和项目建设库，重点围绕生活生产物资储备中心、可再生资源回收利用体系建设、冷链物流中心、生产生活物资配送中心、三农服务中心、智能快件建设等方面谋划和实施9个项目，总投资约2.49亿元。“十四五”期间上述项目的陆续建设，将有效提升我市农产品冷链物流服务能力、完善农产品流通仓储基础设施、推进再生资源回收行业转型升级，加快乡村振兴步伐，促进我市三农发展。

3、加紧进度开展应急物资储备。全市供销社系统以现有仓储设施和经营网络为载体，加快改造建设供销社县级应急生活物资储备中心3个，实现县市区全覆盖。

4、农业社会化服务抱团发力。坚持把抢抓“三夏”丰收作为检验综合改革成效的试金石，扛稳农业社会化服务“随县模式”旗帜，加快推广应用“六统一”(统一供种、育秧、机插、供肥、机防、收储)和“四包一分”(包供秧、包育秧、包机插、包增产，年底分红)服务经验，创新推出“保姆式”全托管、“菜单式”半托管、“管家式”保底托管等服务模式，进一步提升农业生产性服务质效，推动农业生产链条向后延伸，有效服务我市农业现代化发展。

(二)部门自评工作开展情况

为了认真做好2022年度部门整体支出绩效评价工作，确保评价工作顺利进行，此次评价过程中制定了详实的评价实施方案和工作计划，具体工作过程如下:

1、前期准备(2022年3月15日前):组织相关人员开展绩效评价相关文件学习;

2、组织实施(2022年3月30日前):一是从投入管理、业务管理、财务管理及项目。资金使用的经济性、效率性、有效性采集相关依据证据资料，采用计划标准、历史标准等评价标准，运用比较法、成本效益分析法等评价方法，进行评价分析，并完成评价报告;

3、评价分析和撰写自评报告(2022年4月30日):一是对照绩效评价指标及评分细则进行评价打分，并按确定的权重配比通过加权平均法确定绩效评价初步结果;二是根据初步评价结果在综合分析的基础上拟定绩效评价报告后，形成绩效评价报告报市财政局。

(三)绩效目标完成情况分析

1、部门财政资金收入情况

2022年随州市供销社联合社本年财政拨款收入443.48万元。

2、部门财政资金支出情况

2022年实际支出总额为443.48万元，其中:2022年财政拨款支出417.48万元。支出按经济分类主要用于以下方面:工资福利支出359.29万元，主要用于机关人员工资、津贴补贴、社会保障费及福利支出;商品和服务支出62.23万元，主要用于社办公费、印刷费、公务用车运行维护费等日常运转经费支出;对个人和家庭的补助支出21.96万元，主要用于老干部慰问、退休人员补贴、统筹待遇等。

3、预算支出完成情况

2022年实际支出总额共计443.48万元，具体明细见下表:

2022年基本支出预算完成情况单位:万元

从上表可知:预算支出为508.18万元，实际支出为443.48万元，整体预算支出完成率为87.27%。主要原因是:由于项目67.47万元未到帐，在2022年11月份进行了预算调整。

(四)上年度部门自评结果应用情况

经过评价分析，认为随州市供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效评价项目是符合《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工作的通知》(随财函〔2023〕29号)等文件要求，设立了明确、细化、量化的绩效目标，在绩效依据及绩效目标安排上符合相关规定。经评价，2021年度部门整体支出绩效评价总分为90分，评价结果类型为A+，绩效评价结果级别为优，部门各项管理制度齐全，并得到了有效地实施，社会效益明显，公共服务水平社会满意度高。

(五)无其他佐证材料。

二、本部门2022年度无项目支出，无项目绩效评价报告。