随州市公共资源交易中心2023年部门预算

目   录

第一部分  随州市公共资源交易中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市公共资源交易中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市公共资源交易中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市公共资源交易中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 随州市公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市公共资源交易相关法律法规和政策。制定实施公共资源交易项目进场运行规则和现场管理制度。

2、负责为工程建设项目招投标、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、药械采购等公共资源活动提供综合服务。代理实施市级政府采购项目的采购活动。

3、见证公共资源交易过程，配合行政监督部门做好调查处理工作。

4、负责公共资源交易电子系统的建设、管理和维护，按照规定交换共享和公开公共资源交易信息。

5、负责进场交易项目保证金管理工作。

6、承担综合评标专家库的使用和专家抽取工作。

7、保存交易项目档案资料，依法依规提供查询服务。

8、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）内设机构

随州市公共资源交易中心（市政府采购中心）设综合科、工程交易科、产权交易科（加挂药械采购科牌子）、政府采购科、信息财务科5个内设科室。

（二）人员情况

随州市公共资源交易中心是参照公务员管理的事业单位（独立法人），经费属全额拨款，无创收收入。参公管理4人，事业编制8人，工勤编制（以钱养事）2人，聘用人员3人。实有人数29人，其中：在职人员17人、退休人员12人。

第二部分  随州市公共资源交易中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年随州市公共资源交易中心预算总收入475.1万元。其中：财政拨款393.47万元，其它收入81.63万元。全年总收入较上年535.93万元下降60.83万元，下降11.35％。全年总收入较上年下降原因：一是压缩支出公用经费比上年减少18.04万元，下降3.36％；二是其他收入比上年减少9.87万元，下降1.84％；三是上年结转比上年减少32.91万元，下降6.14％。本年不填报上年结转收入。财政拨款比上年411.51万元减少18.04万元，下降4.38％，下降主要原因压缩公用经费支出。

（二）支出预算情况

2023年随州市公共资源交易中心支出预算总额为：475.1万元。

1、按资金性质划分：一般公共预算拨款支出393.47万元，其他资金支出81.63万元。

2、按支出功能分类分：一般公共服务支出381.29万元（基本支出240.29万元，项目支出141万元）；社会保障和就业支出63.64万元（其中：养老保险支出18.47万元，行政事业单位退休经费45.17万元）；卫生健康支出10.87万元；住房保障支出19.3万元。

3、按支出经济分类划分：工资福利支出252.51万元，商品和服务支出180.67万元，对个人和家庭的补助37.31万元，资本性支出4.61万元。

预算支出较上年535.93万元减少60.83万元，同比下降11.35%。主要原因是：一是公用经费同比下降，下降原因压缩的公共预算开支；二是人员经费同比下降，下降原因本年退休一人；三是进一步规范项目管理，合理安排项目支出计划，特定目标类项目支出同比减少。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出情况：2023年随州市公共资源交易中心财政拨款支出预算393.47万元（人员经费支出232.96万元，公用经费支出19.51万元，项目支出141万元）较上年预算411.51万元减少18.04万元，下降4.38％，下降原因一是退休1人，人员经费减少，二是压缩公用经费支出，公用经费比去年下降4.48万元，下降18.67％。

（四）政府性基金情况

政府性基金情况：2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年同比无增减。

（五）国有资本经营预算情况

国有资本经营预算情况：2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年度机关运行经费预算19.51万元。比2022年度机关运行经费预算23.29万元减少3.78万元，下降16.23％。主要原因是按照规定压减公用经费支出。

其中：办公费1.31万元，比上年3.96万元减少2.65万元，66.91％，下降原因按照规定压减公用经费支出；印刷费0.1万元，比上年1万元减少0.9万元，下降90％，下降原因：按规定压减公用经费支出；水费0.05万元，比上年0.16万元减少0.11万元，下降68.75％，下降原因严格控制公用经费支出，节约用水；电费0.5万元，比上年0.5万元持平；邮电费0.3万元，比上年0.36万元减少0.06万元，下降16.67％；物业管理费0.31万元，比上年0.29万元增加0.02万元，增加31％，增长原因：本年因工作需要新增物业管理费；差旅费0.5万元，比上年1.3万元减少0.8万元下降61.53％，下降原因严格控制公用经费支出；维修（护）费0.5万元，比上年度0.5万元持平；公务接待费0.98万元，比上年1.22万元下降0.24万元，下降19.67％，下降原因按规定压缩三公经费支出；工会经费4.5万元，比上年2.6万元增加1.9万元；增加原因按工会经费比例计提工会经费；福利费3.94万元，比上年0.62万元增加3.32万元，增长535.48％，增长原因退休人员多导致计提职工福利增加；公务用车运行维护费2.35万元，与上年2.35万元持平；公务交通补贴4.16万元，比上年6.07万元减少1.91万元，下降31.47％，下降原因按预算口径按实际人员计算。

（七）政府采购情况

2023年市公共资源交易中心政府采购预算安排13.61万元，其中：政府货物采购预算4.61万元，政府服务采购预算9万元，政府采购工程预算0万元。较上年政府采购预算安排的52.36万元减少38.75万元，下降74.01％，主要原因是年初压缩公用经费支出，减少采购经费。

（八）国有资产占用情况

截至2022年12月31日止，我单位资产总额344.24万元，主要由以下两部分构成：流动资产27.77万元，占资产总额的8.07％；非流动资产316.47万元，占资产总额的91.93％。固定资产原值498.48万元，2022年减累计计提折旧182.01万元，固定资产净值316.47万元，固定资产净值占资产总额的91.93％。其中：房屋原值367.22万元、通用设备原值79.18万元、车辆1辆原值17.9万元、家具用具装具原值30.68万元，较上年资产总额341.8万元增加2.44万元，增长0.71％。增加主要原因本年工作需要增加办公桌椅及电脑导致。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市公共资源交易中心“三公”经费年初预算安排3.33万元，比上年3.57万元减少0.24万元，同比减少下降6.72％，主要原因是：“三公”经费继续大力压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年持平无增减。

公务接待费0.98万元，比上年1.22万元减少0.24万元，下降19.72％，减少原因：按规定大力压缩“三公”经费支出。

公务用车运行维护费2.35万元，与上年2.35万元持平无增减，严格执行八项规定，控制三公经费支出。

公务用车购置费预算0万元，比上年持平无增减。

第三部分  随州市公共资源交易中心2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  随州市公共资源交易中心2023年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：充分利用互联网＋招标采购，实现进场交易项目全流程电子化，推进远程异地评标常态化。

2、长期目标：一是充分利用互联网＋招标采购；二是实现公共资源交易网下无交易，网上全公开；三是提升招投标和政府采购的效率和透明度。具体指标设置为：产出指标：按时完成各项工作任务，完成率为100％。指标设立依据是政府采购流程公开透明。效益指标：互联网＋采购人采购＋供应商线上投标，完成率为100％。指标设立依据是政府采购公开透明。满意度指标：群众满意率≥90。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

3、年度目标：一是把平台建起来，把系统联起来；二是进一步完善优化电子交易平台功能，实现进场交易项目全流程电子化。具体指标设置为：产出指标：完全满足采购方需求，采购数量100％。指标设立依据是政府采购数量。效益指标：互联网＋采购人采购＋供应商线上投标，完成率为100％。指标设立依据是政府采购公开透明。满意度指标：群众满意率≥90。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）政府采购中心专项经费

1、政府采购中心专项经费主要内容是：专家评审费、日常办公费等。2023年预算安排27万元，其中：27万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：一是落实惠企政策，扶持中小微企业发展；二是按照当前政府采购制度，增加政府采购的透明度；三是规范政府采购行为，严格执行政府采购政策；四是保证采购中心正常运行，服务全市行政事业单位及政策内所有集采项目的实施。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：委托集采目录项目，完成委托集采目录项目100％，根据《政府采购法》第十八条规定：采购纳入集中采购目录项目，必须按照规定限额，委托集中采购机构代理采购，同时采购目录内的项目由集中采购机构支付评委专家劳务报酬。

效益指标：提高财政资金的使用效益和利用率，资金使用效益及利用率100％，根据《政府采购法》第十八条规定：采购纳入集中采购目录项目，必须按照规定限额，委托集中采购机构代理采购，同时采购目录内的项目由集中采购机构支付评委专家劳务报酬。

满意度指标：群众满意率≥90。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

（二）政府采购网上商场使用经费

1、政府采购网上商场使用经费主要内容是：维护管理随州市政府采购网上商城，商城涵盖全市市级行政事业单位协议采购。2023年预算安排14万元，其中：14万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完善协议供应商商品库，入驻协议供应商及随州市级采购单位，规范协议采购流程。

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：互联网＋协议供应商采购，推进协议供应商采购的公开透明达到100％。指标设立依据是《关于落实鄂发【2020】23号文件优化招投标和政府采购环境的实施方案要求》的要求。效益指标：平台竞价采购，力争节约财政资金10％。指标设立依据是《关于落实鄂发【2020】23号文件优化招投标和政府采购环境的实施方案要求》的要求。满意度指标：群众满意率≥90。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

（三）项目异地评标系统及评标室维护

1、招投标云平台运维专项经费主要内容是：硬件设备采购（评标电脑、安检设备、空调等）、系统维护服务外包。2023年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是： 一是深化公共资源平台建设，提升评标质量；二是构建完善交易服务平台，持续优化营商环境；三是不断优化电子平台使用环境，提升服务质量；四是推进远程异地评标常态化，共享优质评标专家资源；五是利用“互联网＋”等信息化技术完成全流程电子化招投标活动；六是确保电子平台持续健康运行

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：远程异地评标，政府投资工程建设项目不低于20％。指标设立依据是按公共资源管理文件规定，大力推进“互联网”招标采购，促进招标采购与互联网深度融合，提高采购效率和透明度。效益指标：公共资源招标投标目录项目100％全流程电子化招标投标，指标设立依据是按公共资源管理文件规定，大力推进“互联网”招标采购，促进招标采购与互联网深度融合，提高采购效率和透明度。满意度指标：群众满意率90％。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

（四） 政府采购电子交易平台建设及维护费

1、随州市政府采购电子交易平台建设及维护主要内容是：维护管理随州市政府电子采购平台，平台为全市市级行政事业单位集中采购项目提供不见面开评标的整个流程服务。2023年预算安排50万元，其中：50万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：实现随州市政府采购（集中采购）全流程电子化。

3、项目绩效指标设置情况：产出指标：互联网＋采购人采购＋供应商线上投标，推进政府采购流程的公开透明达到100％。指标设立依据是依照省政府《湖北省优化营商环境办法》及省公共资源交易中心（省政府采购中心）《关于落实鄂发【2020】23号文件优化招投标和政府采购环境的实施方案要求》的要求及市委第五巡查组《关于营商环境专项巡查“回头看”工作情况反馈意见》的通知要求。效益指标：加快协议采购流程，节省采购时间，指标设立依据是依照省政府《湖北省优化营商环境办法》及省公共资源交易中心（省政府采购中心）《关于落实鄂发【2020】23号文件优化招投标和政府采购环境的实施方案要求》的要求及市委第五巡查组《关于营商环境专项巡查“回头看”工作情况反馈意见》的通知要求。满意度指标：采购物品数量完全满足采购方需求100％。

第五部分  名词解释

（一）收入科目

1．财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2．其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）经济分类科目

1．基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2．津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3．奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4．绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5．办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6．印刷费：反映单位的印刷费支出。

8．水电费：反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7．邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8．差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。