随州市电视调频发射台2023年部门预算公开

目  录

第一部分  随州市电视调频发射台(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市电视调频发射台2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市电视调频发射台2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市电视调频发射台2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   随州市电视调频发射台概况

一、部门主要职责

随州市电视调频发射台位于南郊独崇山，距城区17公里。

1、电视调频发射台负责用无线的方式转播中央、省、市的广播电视节目，免费为全市广大人民群众传递广播电视节目。

2、小林广播电视转播台隶属于我台直接管理，位于随县小林镇上天梯居委会7组，作为国家广播电视新闻出版总局和湖北省广播电视新闻出版局村村通工程广播电视无线覆盖重点项目单位，也是随州市直属无线发射唯一的广播电视村村通转播台，担负着用无线的方式转播中央、省、市的广播电视节目。

二、部门基本情况

隶属于随州广播电视台，直属二级单位(独立法人)，属市财政局全额拨款事业单位(公益一类)，人员编制19人、在职16人、退休11人，自聘2人。

第二部分  随州市电视调频发射台2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年我台总收入379.78万元, 其中财政预算:306.61万元;其他收入:59.95万元;上年结转:13.22万元（结余原因是其他支出及设备质保金）。较上年收支预算安排(449.04万元)，减少69.26万元，减少率为15.42%，减少原因主要是上年结转减少。

(二)支出预算情况

2023年我台支出预算总额:379.78万元。按支出功能分类分：文化体育与传媒广播影视支出:313.78万元； 社会保障和就业支出37.79万元;医疗卫生支出9.69万元;住房保障支出18.52万元；按支出项目分：基本支出279.78万元，项目支出100万元；按资金性质分：财政拨款安排支出306.61万元，其他收入安排59.59万元，上年结转资金安排支出13.22万元。支出预算较上年预算安排(449.04万元),减少69.26万元，减少率为15.42%，减少原因主要是上年结转减少。

(三)财政拨款支出情况

2023年我台财政拨款支出预算:306.61万元(基本支出216.61万元，项目支出 90万元)，较上年预算安排(290.82万元)，增加15.79万元，增长比率为5.43%，增加原因主要是基本支出中的社保支出增加。

(四)政府性基金情况

2023年我台没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

(五)国有资本经营预算情况

2023年我台没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门公用经费16万元,其中办公费 1.5万元、印刷费0.3万元、水费0.15万元、邮电费0.15万元、差旅费0.4万元、劳务费0.3万元、委托业务费1.2万元、物业管理费0.15万元、公务用车运行维护费3万元、工会经费4.2万元、福利费1万元、其他商品和服务支出3.65万元。机关运行经费与上年持平，较上年预算安排无增减。

(七)政府采购情况

我台2023年公共预算财政拨款政府采购总额为83.5万元，即运行经费81万元和商品和服务支出费2.5万元。较上年政府采购预算193.67万元减少110.17万元，减少率为56.9%，原因是2023年预算中压缩支出

面向中小企业采购金额0万元，占比0%，面向小微企业83.5万元，占比100%。货物类采购预算金额67.5万元，占比80.82%；服务类采购预算金额16万元，占比19.18%；工程类采购预算0万元。

(八)国有资产占用情况

截至2022年12月31日，随州市电视调频发射台资产合计355.33万元，其中:流动资产36.64万元;非流动资产318.69万元，非流动资产中固定资产原值745.86万元，累计折旧428.17万元;无形资产3.745万元，累计折旧2.7464万元，房屋构筑物262.54万元(其中办公用房  175.59万元)，其他固定资产483.52万元，单价200万元以上的设备0套，车辆2辆，原值21.9万元。较上年流动资产133.32万元，减少了98.68万元，减少流动资产原因是项目费结余及设备质保金减少;较上年非流动资产338.55万元，减少了19.86万元，减少原因是累计折旧;较上年资产总额(471.87万元)减少了116.54万元，减少了24.7%，减少主要原因是项目费结余及设备质保金减少。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年我台“三公”经费年初预算安排3万元，与上年一致无增减。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%;

公务接待0万元，比上年增加0万元，同比增长0%;

公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元，同比增长0%;

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%。

第三部分    随州市电视调频发射台2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

    1、本部门整体绩效目标是:

长期（年度）目标为：完成高质量，不间断，即经济又安全满功率的播出。年度目标为完成成高质量，不间断，即经济又安全满功率的播出。

2、长期目标具体指标设置为:

产出指标:①安全播出≥95%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。②不间断播出≥95%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标:群众满意度≥98%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

3、年度目标长期目标为:完成高质量，不间断，即经济又安全满功率的播出。年度目标为完成成高质量，不间断，即经济又安全满功率的播出。

产出指标:①安全播出≥95%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

②不间断播出≥95%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标:群众满意度≥98%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

二、重点项目绩效目标编制情况

2023年我台预算项目支出100万元，其中:运行经费(电费、电子管及运维费等)90万元，资金来源为一般公共预算资金;质保金10万元;资金来源为其他收入及上年结转其他收入。

1、运行经费属于常年延续性项目，常年延续性项目，项目主要支出方向是电费、电子管及维护费，项目绩效目标是满功率高质量不间断播出，覆盖全市无线广播电视用户，完成全年安全播出任务。质保金是为了保障设备及其附属设施保持良好运行状态及网络安全、可靠、高效。按合同约定，到期予以退还。

2、项目绩效总目标是:保障本台机房及其附属设施、附属系统的购置和运行维护等经费，确保广播电视节目不间断、高质量播出。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:①运行经费(电费)每天24小时，指标设立依据是国家广电总局第62号令。②运行经费(电费)100%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。③运行经费(设备设施运行维护费等)100%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。④运行经费(设备设施运行维护费等)每天24小时，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

效益指标:运行经费(设备设施运行维护费等)≥95%，指标设立依据是国家广电总局第62号令。

第五部分  名词解释

1、财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):主要反映电视调频发射台在广播事业中的支出。

6、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):主要反映电视调频发射台在电视事业中的支出。

7、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款) 其它文化体育与传媒支出(项):主要反映电视调频发射台在其他广播电视事业(项目)中的支出。