随州市政府投资项目服务中心2023年部门预算

目  录

第一部分 随州市政府投资项目服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市政府投资项目服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随州市政府投资项目服务中心2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 随州市政府投资项目服务中心2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 随州市政府投资项目服务中心概况

一、部门主要职责

1、提供市本级政府投资项目前期服务费

2、编制全市农业区划和农业资源开发利用保护规划；负责全市农业资源的调查、监测、分析和评价；依据全市农业变化的趋势建立全市农业资源综合分析体系；发布农业资源状况报告；负责全市农业区域开发治理试验区工作，可持续农业发展的试点工作。

二、部门基本情况

随州市政府投资项目服务中心是随州市发展和改革委员会下设的公益一类事业单位，原为随州市农业资源区划委员会办公室，2021年10月编办批复，更名为随州市政府投资项目服务中心，编制4人，目前实有在职4人。

第二部分 随州市政府投资项目服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年随州市政府投资项目服务中心收入预算总额43.06万元，比上年40.17万元，增加2.89万元，增加7.19%。增加的主要原因是人员变动，在职人数增加一人。其中：财政拨款43.06万元，比上年40.17万元增加2.89万元，增加7.19%。收入增加的主要原因是人员变动，在职人数增加一人。

（二）支出预算情况

2023年随州市政府投资项目服务中心支出总额43.06万元，比上年40.17万元，增加2.89万元，增加7.19%。增加的主要原因是人员变动，在职人数增加一人。其中基本支出较上年增加2.89万元，增加7.19%。增加的主要原因是人员变动，在职人数增加一人。

按照资金性质划分，主要用于：

1.一般公共预算财政拨款收入43.06万元，比上年40.17万元，增加2.89万元，同比增加7.19%。主要原因：人员变动，在职人数增加一人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年0万元无变化。

按照支出功能分类划分，主要用于：

1.一般公共服务（类）32.9万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.3万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.01万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类划分，主要用于：

1.工资福利支出39.06万元，比上年36.31万元增加2.75万元，同比增加7.57%，增加的主要原因：人员变动，在职人数增加一人。

2.商品和服务支出4万元，比上年3.86万元增加0.14万元，同比增加3.63%，增加的主要原因：人员变动，在职人数增加一人。

（三）财政拨款支出情况

2023年随州市政府投资项目服务中心财政拨款支出43.06万元，比上年40.17万元，增加2.89万元，增加7.19%。增加的主要原因是人员变动，在职人数增加一人。其中基本支出较上年增加2.89万元，增加7.19%。增加的主要原因是人员变动，在职人数增加一人。

一般公共预算基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出39.06万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出4万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年随州市政府投资项目服务中心机关运行经费4万元，比去年3.86万元增加0.14万元，增加3.63%，增加原因为人员变动，新增一人。其中：办公费0.2万元、差旅费0.2万元、工会经费1万元、福利费0.65万元、其他交通费用1.95万元。

（七）政府采购情况

本单位2023年无政府采购情况，货物类、服务类、工程类采购0万元，与上年一致。

（八）国有资产占用情况

2023年年初资产总额0万元，较上年无变动。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随州市政府投资项目服务中心“三公”经费年初预算安排0万元，比上年0.41万元减少0.41万元，同比减少100%，主要原因是：严格控制，节约开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0.22万元，主要原因是：无业务需要，2023年无因公出国费用。

公务接待费0万元，比上年0.19万元减少0.19万元，同比减少100%，主要原因是：严格控制，节约开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无变动。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无变动。

第三部分 随州市政府投资项目服务中心2023年部门预算表

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费

备注：本单位无政府性基金预算

备注：本单位无项目支出

备注：本单位无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：提供市本级政府投资项目前期服务。

2、长期目标：提供市本级政府投资项目前期服务，具体指标设置为：

经济成本指标：按照预计成本完成。

数量指标：项目投资工作全部完成。

质量指标：投资项目工作高质量完成。

经济效益指标：推动项目工作开展、促进经济发展。

社会效益指标：促进重大项目开工，推动社会发展；促进项目提质增效。

满意度指标：全部满意。

3、年度目标：提供市本级政府投资项目前期服务，具体指标设置为：

经济成本指标：按照预计成本完成。

数量指标：项目投资工作全部完成。

质量指标：投资项目工作高质量完成。

经济效益指标：推动项目工作开展、促进经济发展。

社会效益指标：促进重大项目开工，推动社会发展；促进项目提质增效。

满意度指标：全部满意。

二、重点项目绩效目标编制情况

随州市政府投资项目服务中心本年度无项目支出。

第五部分 名词解释

（一）收入科目

财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）支出功能科目

发展与改革事务（20104）：反映发展与改革事务方面的支出。

一般行政管理事务（2010402）：反映履职过程中正常事务运转的经费支出。

事业运行（2010450）：反映事业单位的基本支出。

（三）经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。