随州市大数据中心2022年度部门决算

目录

第一部分随州市大数据中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随州市大数据中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随州市大数据中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分  随州市大数据中心概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关信息化工作的法律、法规和方针、政策;指导全市经济社会各领域的数据开发利用工作，推进全市大数据产业发展;具体负责组建全市数据安全保障体系建设，具体组织实施全市政务数据和公共数据的安全保障工作;建设全市统一的数据中心。

(二)组织研究、编制全市大数据、数字政府、智慧城市、“互联网+”发展规划、专项规划和年度计划，组织、协调、实施智慧城市相关项目。

(三)组织编制全市数据资源共享体系，制定数据资源归集、治理、共享、开放、应用、安全等技术标准及管理办法，并实施跨层级、跨部门、跨系统、跨业务的数据共享和交换。

(四)负责大数据中心基础数据库、基础支撑平台及核心应用系统建设和管理工作。

(五)负责市级财政性资金建设和维护的信息化项目方案评估，统筹全市信息化建设，指导、参与项目建设、监理、验收以及数据归集工作;协调推进重大公共数据和信息化项目建设。

(六)负责组织信息技术的推广应用、技术培训、技术交流和信息咨询活动;在相关部门的配合下，承担政务数据、行业数据、社会数据的融合工作，开展大数据挖掘、清洗、分析工作;负责数据的分发和利用。

(七)负责全市电子政务外网和视频会议系统的建设和管理。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市大数据中心部门决算由实行独立核算的随州市大数据中心本级决算组成。

(一)内设机构

市大数据中心为市直正处级公益一类事业单位，内设3个科室，分别为:综合科、数据资源科、运行维护和应用开发科。

(二)人员编制情况

编制数为15名(其中领导职数一正两副)，纳入2022年度部门决算实有人数15人，其中:公益一类事业在职在编12人，劳务派遣人员3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为697.95万元。与2021年度相比，收入减少658.28万元，下降48.5%，主要原因是部分项目根据合同进度支付，2022年度相比2021年度项目支付额度减少，收入减少;支出减少455.79万元，下降39.5%，主要原因是部分项目根据合同进度支付，2022年度相比2021年度项目支付额度减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计697.95万元，与2021年度相比，收入合计减少658.28万元，下降48.5%。其中:财政拨款收入604.61万元，占本年收入86.6%;其他收入0.49万元，占本年收入0.07%;上年结转收入92.86万元，占本年收入13.3%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计697.95万元，与2021年度相比，支出合计减少455.79万元，下降39.5%。其中:基本支出202.57万元，占本年支出29%;项目支出495.39万元，占本年支出71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为697.47万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计减少548.39万元，下降44%。主要原因是部分项目根据合同进度支付，2022年度相比2021年度项目支付额度减少，收入减少。支出总计减少345.9万元，下降33.2%。主要原因是部分项目根据合同进度支付，2022年度相比2021年度项目支付额度减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入697.47万元，比2021年度决算数减少548.39万元。减少主要原因是部分项目根据合同进度支付，2022年度相比2021年度项目支付额度减少，收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出697.47万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少345.9万元，下降33.2%。主要原因是部分项目根据合同进度支付，2022年度相比2021年度项目支付额度减少，收入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出697.47万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出672.9万元，占96.5%。主要是用于工作人员基本支出以及网信事务支出，开展信息化建设。

2.社会保障和就业支出(类)14.81万元，占2.1%。主要是用于工作人员社会保障支出，缴纳养老保险、职业年金等。

3.卫生健康支出(类)7.41万元，占1.1%。主要是用于工作人员医疗保障支出，缴纳医疗保险等。

4.住房保障支出(类)2.35万元，占0.3%。主要是用于工作人员住房保障支出，住房公积金及提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.7万元，支出决算为697.47万元，完成年初预算的158.6%。其中:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:编制2022年度预算时，未预算招商引资资金，该项资金为年中追加。

2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。年初预算为119.99万元，支出决算为177.51万元，完成年初预算的147.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022年度考虑到在职人员奖金财政不保障，预算时将其列入其他收入中，且中心2022年度新增两名事业编制人员，人员经费增加。决算填报时将功能分类为住房公积金和事业运行的支出进行了合并。

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)。年初预算为285万元，支出决算为494.64万元，完成年初预算的173.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022年度放管服项目支出274万元，但该项目资金是市财政局统筹县市区资金划拨到中心，未安排到年初预算内;2022年度开发随州市信息响应大数据平台小程序，中途增加项目资金37万元，未安排到年初预算内;而年初预算城乡规划管理信息化项目未支出，电子政务平台运行经费预算支出50万元，2022年度审核拨付实际支出10万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为14.01万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的105.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加2021-2022年度大调标配套养老保险费用。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.06万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:追加2021-2022年度大调标配套医疗保险费用。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:因填报功能分类为住房公积金的支出决算时将其并入事业运行功能分类中核算，在填报决算时，功能分类为住房公积金时，所对应的经济分类必须是住房公积金，但在实际支付时，该功能分类用于支付了人员工资，故将其进行了合并。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出202.08万元，其中:

人员经费171万元，主要包括:基本工资53.25万元、津贴补贴9.39万元、奖金1.06万元、伙食补助费4.74万元、绩效工资64.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.88万元、职业年金缴费1.05万元、职工基本医疗保险缴费7.48万元、公务员医疗补助缴费1.12万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金12.24万元。

公用经费31.08万元，主要包括:办公费0.52万元、印刷费0.47万元、邮电费0.04万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.04万元、公务接待费0.1万元、劳务费17.02万元、工会经费2.8万元、其他交通费用9.08万元、其他商品和服务支出0.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.1万元，完成预算的12.5%。较上年增加0.1万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因:2022年度厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。决算数较上年增加的主要原因:2021年度无公务接待费支出，2022年度为推进驻点村蔬菜基地建设进行公务接待1次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因:本年无因公出国(境)费预算收支安排。决算数较上年保持一致的主要原因:本年无因公出国(境)费预算收支安排。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因:本年无公务用车购置及运行费预算收支安排。决算数较上年保持一致的主要原因:本年无公务用车购置及运行费预算收支安排。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.1万元，完成预算的12.5%，较上年增加0.1万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因:2022年度厉行节约，严格按照过“紧日子”要求，减少一切不必要开支。其中:

外宾接待支出0万元。2022年度共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是驻点帮扶村来访人员，主要是开展参观学习大棚种植技术。2022年度共接待国内来访团组1个，10人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额12.84万元，其中:政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.93万元。授予中小企业合同金额12.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额12.84万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)，“数字随州硬件建成交付使用”是原地理信息中心资产，2019年市地理信息中心人、财、物整体划转至市大数据中心，该资产是原地理信息中心的主管部门原市规划局调拨的，为2013年原市规划局建设数字随州项目时采购的一批硬件设备，主要包括联想服务器、华三交换机、启明星辰的安全设备等，原值171.52万元;“分析平台主节点引擎”原值141.86万元，是“互联网+放管服”项目中“网络态势感知系统及服务”子项目中的硬件设备，主要用于保障政务外网安全。单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金495.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，绩效目标明确，各项目绩效目标基本完成，社会效益较好。资金使用规范，投入有保障，会计核算真实准确。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.大数据管理维护费项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是保障单位正常运转。2022年，中心紧紧围绕全市工作大局，以推进政府决策科学、社会治理精准、公共服务高效为目标，始终坚持党建统领工作全局，统筹疫情防控、业务工作开展，深入开展综合治理、文明创建、下沉社区、乡村振兴、招商引资、法治建设等工作。二是信息化项目顺利实施。2022年度，中心认真做好大数据事业谋划、政务云平台系统建设、电子政务外网运维管理、信息化项目评估建设工作，技术支撑政务服务“一网通办”，服务数字随州建设，助力优化营商环境，推进大数据产业园建设，切实发挥疫情防控大数据专班牵头单位作用。三是加强数据收集应用，保障数据安全。做好数据回流和归集工作，截至2022年12月底，共享平台已回流国省垂管数据项73个;归集部门数据目录市直46个、随县33个、广水市37个、曾都区31个，汇聚数据项1.8万个，发布共享目录1768个，共享数据1464个，共享数据总量达11.04亿条。提升社会治理和公共服务能力，采集公积金、不动产、天然气、自来水、防疫出行等五类地方特色数据。协助市地方金融局建设网上综合金融平台共享政务数据。协助市财政局开展随州市惠民惠农财政补贴“一卡通”发放基础信息大数据比对，比对筛查“一人多卡”违规人员信息。

2.随州市“互联网+放管服”电子政务服务项目绩效自评综述:项目全年预算数为274万元，执行数为274万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是随州市“互联网+放管服”各信息系统正常运行。该项目信息系统包含政务信息资源共享平台、电子证照库、行政职权和服务事项管理系统。2022年度由供应商提供7×24小时服务并派驻专人驻场提供现场技术支持，系统全年平稳运行，无重大故障。二是满足省“一网通办”考核要求。该项目深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面深化“互联网+放管服”改革决策部署，推进“一网、一门、一次”改革，以搭建“一网覆盖，线上运行”的平台架构、完善“一套标准，一窗受理”的工作机制、建立“一体流转，一库共存”的技术保障为目标，推进“互联网+政务服务”，深化“互联网+放管服”工作。依托电子证照库、政务信息资源共享平台，推动跨层级、跨地区、跨系统、跨部门、跨业务的数据互联互通和协同共享，推动更多的行政职权和服务事项网上办理，促进市民企业办事便捷化和高效化，提升政府整体效能和社会公众满意度，有效促进服务型政府的构建。2022年度随州市在全省“高效办成一件事”考核中取得优异成绩，实现预期目标。

3.鄂汇办旗舰店运维服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为35.82万元，执行数为35.82万元，完成预算100%。主要产出和效益:鄂汇办随州旗舰店正常运转。2022年度由供应商提供7×24小时服务并派驻专人驻场提供现场技术支持，系统全年平稳运行，无重大故障。

4.鄂汇办·随州旗舰店项目绩效自评综述:项目全年预算数为86.96万元，执行数为86.96万元，完成预算100%。主要产出和效益:上线鄂汇办随州旗舰店，上线100项政务服务事项(即服务总数达200项)。中心承担了我市2022年度“高效办成一件事”近一半的考核指标任务，主要有数据共享交换、电子证照、电子印章和鄂汇办应用技术支撑服务保障等方面。对2022年度考核提出的新要求，开展了共享交换平台和电子证照的升级改造。电子印章推广使用率稳步提升，在市不动产档案查询、税收完税证明、公积金提取凭证、公积金个人流水凭证、医疗器械网络销售备案、税务事项通知书、采矿权新立申请登记书等政务服务事项中使用了网上签章服务。梳理本市高频、特色服务事项和重点领域的事项，已实现高频事项上线达到129项(省定目标129项)，推动更多政务服务事项实现“掌上办”。3月份在鄂汇办上线了全省首家惠军服务大厅专区。6月底鄂汇办随州旗舰店上线中考成绩查询，为全市中考成绩查询拓宽了掌上查询渠道，在其他查询渠道不畅的情况下，鄂汇办随州旗舰店保障了全市中考成绩快速高效查询。广水市上线“医院预约挂号和报告查询”创新应用。在政数局和中心及各地各部门的共同努力下，2022年度第一、二季度我市“高效办成一件事”考核在全省市州均取得了第二名的好成绩，第三季度位居全省第一。

5.随州市信息响应大数据平台项目绩效自评综述:项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算100%。主要产出和效益:完成随州市信息响应大数据平台建设，通过对来随返随人员的信息登记，实现外来输入的预防和管控，提高疫情防控的精准性、高效性。一是提高疫情防控的精准性和高效性，市大数据中心根据市防控指挥部工作要求，利用微信公众号和钉钉平台开发了“随州市信息响应大数据平台”，通过对来(返)随人员的信息登记，自动、实时、扁平化下发至县(市区)、乡镇(街道)和村(社区)，以便工作人员进行电话核查，来实现外来输入的预防和管控。截至2022年12月8日，平台共完成230万入随人员登记核查，服务全市43个卡口，实时直达1013个村社区，组织在线协同办公人员达2200人以上。安全的无接触式登记、准确的信息填报率、高效可靠的后台检验呈现、秒级的四级联动体系、简捷畅快的通勤流程，为我市疫情防控提供了强有力的数据支撑。二是提供“人员流调”数据支撑和“区域协查”技术指导，截至2022年12月底，累计登记“来返随人员”信息230万人次，协助排查“风险人员”信息3.7万人次，实时向县市区指挥部提供健康码、场所码等防疫数据信息1190万条。配合市指挥部紧急筛查职业技术学院出入人员，协助市教育局核查成人高考外地返随考生。三是开展核酸数据监测，通过梳理网格化(户籍信息)、健康码、核酸检测登记等信息，与各运营商通信基站定位信息关联比对，排查全市购买“四类药品”“来返随”人员核酸检测信息28.1万人次，累计筛查全员核酸未检人员6万余人次。四是积极提升疫苗接种率，通过比对全市核酸检测与疫苗接种人员信息，筛查出未接种人员27.2万人。运用随州市信息响应大数据平台实时为基层推送核酸未检人员、未接种疫苗人员信息，在做好数据保密工作的基础上，为科学防疫提供有力的数据支撑。

6.随州市政府电子政务平台运行经费绩效自评综述:项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益:电子政务平台正常运转、硬件正常运行、软件正常运行、电子政务网络正常运行。电子政务外网已实现市、县、乡、村四级连通，为确保政务服务网络“高速公路”安全畅通，扎实开展电子政务外网安全运维工作。严格落实机房安全管理制度，每日由专人负责机房巡检并做好登记工作。委托专业运维公司对政务外网设备定期进行全面巡检。2022年4月15日至22日，积极参加省电子政务外网网络攻防演习暨“第七个全民国家安全教育日”活动，联合运营商对政务云、外网、平台系统进行全面安全排查，全面提升防御能力和水平。与市委网信办、市公安局联合开展全市网络和数据安全监督检查，积极参加2022年度护网攻防演习活动，确保系统和数据相对安全稳定。

发现的问题及原因:一是绩效目标设置不够细致，不够精准;二是绩效管理有待加强，痕迹管理工作较薄弱，绩效信息核算和统计工作有待更进一步加强，绩效评价价值利用率有待提升。

下一步改进措施:一是规范项目申报，科学制定绩效目标，提升项目绩效预算编制工作的质量和效率，项目绩效预算编制的数量和资金规模应与项目绩效目标相适应，绩效目标努力做到内容完整、表述清晰、附件齐备;二是针对年初制定的绩效评价指标进行绩效痕迹管理，对绩效指标的完成情况进行收集记录，业务部门定期对绩效指标的完成情况进行分析，对出现的偏差及时修正，以实现资金的绩效目标。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，加强了项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

(一)绩效自评工作开展情况

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，中心紧紧围绕全市工作大局，以推进政府决策科学、社会治理精准、公共服务高效为目标，始终坚持党建统领工作全局，统筹疫情防控、业务工作开展，较好地完成了各项工作任务。

(二)绩效目标完成情况分析

2022年度中心收入总计697.95万元，支出总计697.95万元，执行率为100%。较好完成预算绩效指标，自评得分100。项目绩效指标完成情况分析:

(1)产出指标完成情况分析

2022年，市大数据中心紧紧围绕全市工作大局，统筹云、网、端基础设施建设，加大全市信息化建设统筹力度，制定技术规范标准和信息化项目管理办法，对市直部门报送项目方案进行技术审查，避免重复浪费，实现资金节约。规范神农云资源管理，41家行政事业单位81个业务系统迁移上云，实现资源集约。给力“高效办成一件事”考核进入全省第一方阵。2022年度我市4波疫情施策精准、处置果断、以快制快，作为大数据专班牵头单位充分发挥平台、数据支撑保障作用，支撑疫情防控决策精准处置高效。积极谋划推动大数据产业园建设，使之成为我市经济增长的发力点和招商引资引智的大引擎。持续深化文明创建活动，认真落实综合治理工作，全面推进法治建设，扎实开展乡村振兴，开展“我为群众办实事”活动，圆满完成招商引资等任务。

(2)效益指标完成情况分析

中心承担了我市2022年度“高效办成一件事”近一半的考核指标任务，主要有数据共享交换、电子证照、电子印章和鄂汇办应用技术支撑服务保障等方面。并对2022年度考核提出的新要求，开展了共享交换平台、电子证照系统的升级改造，开展了电子印章和鄂汇办的创新应用。在政数局和中心的共同努力下，第一、二季度我市“高效办成一件事”考核在全省市州均取得了第二名的好成绩，第三季度位居全省第一。为提高疫情防控的精准性和高效性，中心根据市防控指挥部工作要求，利用微信公众号和钉钉平台开发了“随州市信息响应大数据平台”，安全的无接触式登记、准确的信息填报率、高效可靠的后台检验呈现、秒级的四级联动体系、简捷畅快的通勤流程，为我市疫情防控提供了强有力的数据支撑。同时做好全市信息化项目评审，实现资源集约、资金节约，避免了重复浪费。

(3)满意度指标完成情况分析

通过项目的实施，可以有效地推进“一网、一门、一次”改革，提升政府整体效能和社会公众满意度。

(三)绩效自评结果拟应用情况

下一步改进措施和建议。一是进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以各科室的年度业务活动安排为起点，加强与各科室的交流沟通，进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。二是进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效地提高预算资金的使用效率。三是根据部门职能和工作任务，进一步研究预算资金绩效指标设置，使预算绩效指标设置和绩效评估更合理，更全面反映出部门工作成效和资金使用效果。

随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

随州市部门整体支出绩效目标自评表

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目标取值:分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。

二、2022年度项目绩效评价报告

1.大数据管理维护费项目

2.随州市“互联网+放管服”电子政务服务项目

一、自评结果

(一)自评得分

随州市“互联网+放管服”电子政务服务项目自评得分为100分。

(二)绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年度随州市“互联网+放管服”电子政务服务项目预算为274万元，2022年项目支出274万元，执行率为100%。

2.完成的绩效目标

随州市“互联网+放管服”各信息系统正常运行，满足省“一网通办”考核要求。

(三)存在的问题和原因

项目申报的绩效指标设置不完整，缺乏细化分解的具体绩效指标，不能完全体现项目的效益及实施效果，影响项目跟踪管理和绩效考评。

(四)下一步拟改进措施

1.提高预算绩效管理工作水平

绩效评价指标是衡量绩效目标实现程序的考核工具，通过将绩效业绩指标化，为开展绩效评价工作提供基础。设置绩效指标时可根据相关政策要求，设置的指标需指向明确，细化量化，合理可行，遵循能量化的量化，不能量化的细化，不能细化的程序化的原则。

2.拟与预算安排相结合情况

加强预算编制的前瞻性，中心将严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准，避免因预算经费不足导致考核指标严重超标。

3.鄂汇办旗舰店运维服务费项目

4.鄂汇办随州旗舰店项目

5.随州市信息响应大数据平台项目

6.随州市政府电子政务平台运行经费

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