目   录

第一部分 随州市市容环境卫生服务中心概况

一、随州市市容环境卫生服务中心主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随州市市容环境卫生服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随州市市容环境卫生服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分  随州市市容环境卫生服务中心概况

     一、部门主要职责

根据市委、市政府的有关文件规定，本单位主要职责为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设运营管理维护，城市环境卫生监督，环境卫生作业管理。本年度负责新区208万m2道路清扫保洁，以及范围内的公厕、垃圾站管理，并管理3座垃圾处理场。本年度增加了焚烧垃圾场的运行管理。

 二、机构设置情况

1.单位机构设置情况:市容环境卫生服务中心部属于公益一类事业单位。属于二级预算单位，内设4科室，下设4个单位，具体是:办公室、财务科、装备科、业务督查科，垃圾处置费缴纳管理处、清扫管理处、清运管理处、垃圾处理场。

2.人员情况：市容环境卫生服务中心为全额拨款事业单位，人员编制数80人，本年度末实有人员518人，其中：在职正式工172人，在职临时工76人，退休人员270人（纳入社保退休人员168人，环卫供养102人）。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本年度单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 3697.53 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1215.55 万元，下降24.74 %，主要原因是一般公共预算收入支出减少861.17万元，2021年度财政拨款补交69名地带工2008-2019年度的养老保险。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3697.53万元，与2021年度相比，收入合计减少1215.55万元，下降24.74%。其中：财政拨款收入3448.42万元，占本年收入93.26%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收0%；其他收入249.11万元，占本年收入6.74%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3697.53万元，与2021年度相比，支出合计减少1215.55万元，下降24.74%。其中：基本支出2510.46   万元，占本年支出67.9%；项目支出1187.07万元，占本年支出32.1 %；上缴上级支出0 万元，占本年支出0 %；经营支出 0 万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3448.42万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少879.24  万元，下降20.32 %。主要原因是：受疫情影响，纳入一般公共预算管理的非税收入减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2672.42万元，比2021年度决算数减少939.24万元。减少主要原因是受疫情影响，纳入一般公共预算管理的非税收入减少。政府性基金预算财政拨款收入776 万元，比2021年度决算数增加60万元。增加主要原因是垃圾场运行管理费用增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数减少0 万元。减少主要原因是本年度没有使用国有资本经营预算财政拨。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2672.42 万元，占本年支出合计的72.27 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少939.24万元，下降26%。主要原因是:一般公共预算财政拨款基本支出减少，2021年度补交了69名地带工养老保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2672.42 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出719.52 万元，占26.92  %。主要是用于单位在职职工养老保险、职业年金支出277万元，地带工退休支出423.81万元，职工死亡抚恤金支出18.71万元。

2.卫生健康（类）支出211.42万元，占7.91 %。主要是用于职工医疗保险支出。

3. 节能环保（类）支出200万元，占7.48%，主要是用于垃圾场修复工程支出。

4.城乡社区（类）支出1377.59万元，占51.55%，主要是用于城区环境卫生管理。

5.住房保障（类）支出163.89万元，占6.13%，主要是用于在职职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2070万元，支出决算为2672.42万元，完成年初预算的129.1 %。其中：

1.社会保障和就业（类）年初预算为385.03万元，支出决算为719.52万元，完成年初预算的186.87%，主要原因是事业单位退休费决算支出大于年初预算数。其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 154.87  万元，支出决算为423.81   万元，完成年初预算的 273.65 %，主要原因是事业单位退休费支出年初预算为其他收入，年中增加非税收入，调增年初一般公共预算财政拨款预算数。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为230.16万元，支出决算为277万元，完成年初预算的120.35%；行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为18.71万元。完成年初预算的100%。

2..卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为107.17万元，支出决算为211.42万元，完成年初预算的197.27%，

3.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，主要原因是年初城南修复工程资金未确定，预算为0万元，年中确定资金，增加支出。

4.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1422.17万元，支出决算为1377.59万元，完成年初预算的96.86%，主要原因是在职人员退休，基本支出减少。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为165.64万元，支出决算为163.89万元，完成年初预算的98.76%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2317.44 万元，其中：

人员经费2291.39万元，主要包括：基本工资616.91万元、津贴补贴192.57万元、奖金0万元、伙食补助费26.23万元、绩效工资328.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.33万元、职业年金缴费24.67万元、职工基本医疗保险缴费211.42万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费21.41万元、住房公积金163.89万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0.3万元、离休费0万元、退休费423.81万元、退职（役）费0万元、抚恤金18.71万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金7.91万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助2.47万元。

公用经费26.05万元，主要包括：办公费2.18万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费10.69万元、水费2.12万元、电费2.9万元、邮电费0.74万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.54万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1.44万元、委托业务费0万元、工会经费2.86万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.43万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0.16万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入 776  万元，本年支出 776  万元，年末结转和结余 0  万元。具体支出情况为：城乡社区（类）。支出决算为776 万元，主要用于城市环境卫生清理管理及城区垃圾的处理等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.43  万元，支出决算为2.43  万元，完成预算的 100 %。较上年减少  0.09 万元，下降3.57%。决算数与预算数一致.。决算数较上年减少的主要原因：为了落实政府过紧日子的要求，当年压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0万元，支出决算为  0万元，完成预算的0%。较上年减少 0  万元，下降 0 %。决算数与预算数持平的主要原因：本年度无出国（境）费用支出。决算数较上年减少的主要原因：本年度无出国（境）费用支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0  个，累计 0人次，本年度无出国（境）人次。

2.公务用车购置及运行费预算为2.43万元，支出决算为2.43   万元，完成预算的 100  %；较上年减少0.09   万元，下降3.57 %。决算数与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因：为了落实政府过紧日子的要求，当年压缩“三公”经费支出。

（1）公务用车购置费支出0 万元，主要是无公务用车购置费。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 2.43 万元，主要用于公务用车日产维护保养费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少0万元，下降0%。决算数与预算数一致，主要原因：本年度无公务接待费预算和支出。

十、机关运行经费支出说明

 本部门2022年度机关运行经费支出26.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少52.87万元，降低66.99%。主要原因是：为了落实过紧日子要求控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额374.69万元，其中：政府采购货物支出294.79 万元、政府采购工程支出39万元、政府采购服务支出40.9万元。授予中小企业合同金额374.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额374.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋5065.83平方米，其中，办公用房1160平方米，业务用房409.26平方米，其他3496.57平方米;共有车辆64辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车61辆，其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金354.99万元，占一般公共预算项目支出总额的13.28％。从评价情况来看，良好。项目具体完成情况如下：

1.环卫生产经费项目，年初预算资金596万元，一般公共预算资金决算支出154.99万元，完成所辖区域道路的清扫保，垃圾的清运处理。

2.城南垃圾场生态修复工程项目，年初预算资金2746.39万元，决算支出267.16万元，一般公共预算资金决算支出200万元，财政资金紧张，未能拨付剩余资金，项目工程未能按时完成。

根据预算绩效管理要求，单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要问题是：单位资金紧张，资金不能严格按照财政批复用途使用。

2022年度XX部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度XX部门整体部门自评表》附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有4个项目:环卫生产经费项目，城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目，城南垃圾场建设及运行补助项目，环卫设备购置项目。我部门组织专人对此4个项目进行绩效自评，具体自评结果如下：

1.环卫生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为579.32万元，执行数为579.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是产出数量：日完成208万平方米道路清扫保洁，管理垃圾收集35座，达到年初指标值；二是产出质量:道路整洁率达到100%，公厕、站点干净整洁率达到90%，垃圾日产日清率达到90%;三是城区环境质量改善率90%，自评结果95分。发现的问题及原因：一是道路机扫率太低，主要原因是机扫设备太少;二是设备老化，影响站点、公厕干净整洁率。下一步改进措施：加强环卫工作的管理，向上级反映，争取一定的资金，更新一批老化的环卫设备，保证城区环境卫生更加干净整洁。

2.城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目绩效自评综述：本项目资金申请的是债券资金，2022年度实际到位债券资金200万元，而实际执行数267.16万元，执行率100%。主要是为了保障农民工工资和垃圾场封场工作正常进行，用了67.16万元的其他资金支付民工工资及垃圾场电费。主要产出和效益：一是产出数量：封场覆盖面积达到年初指标值80.43亩；二是产出质量：垃圾场生态修复，垃圾全覆盖，覆盖面全绿化；三是产出效益：生态修复后实现了土地的合理利用。发现的问题及原因:一是资金不能及时到位，封场工程完成量未达到预期，二是项目未完全完工，垃圾场异味难以根除，影响垃圾场周边空气质量，垃圾场周边居民对环境满意度不高。下一步改进措施：克服困难，争取让垃圾场生态修复工程项目早日完工。

3.城南垃圾场建设及运行补助项目绩效自评综述：项目全年预算数314.38万元，执行数314.38万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是产出数量：日处理垃圾量达年初指标值670余吨，日处理渗滤液达年初指标值150吨；二是产出质量：垃圾场水质在线监测达到年初指标值100%；三是产出效益：垃圾焚烧处理，减少了垃圾的二次污染，垃圾场周边环境的改善达到年初预期。发现的问题及原因：主要是垃圾焚烧厂对我们来说是一个新型项目，运行经验不足，周边居民对环境满意度不高。下一步改进措施：调整项目执行资金，适当增加焚烧垃圾场支出，保证垃圾完全无害化处理，提高周边居民对环境的满意度。

4.环卫设备购置项目绩效自评综述：项目年初预算数252万元，执行数26.21万元，完成预算10.4%。主要产出和效益：一是产出数量指标年初预算购买环卫专用设备29辆，而实际购买9辆，二是产出质量：道路清扫和垃圾清运率达到年初指标值100%；三是产出效益：清运二次污染控制率年初指标100%，实际完成98%。发现的问题及原因：由于资金有限，环卫设备不能及时更新，导致维修成本高，环境二次污染程度严重。下一步改进措施：环卫中心积极向各级部门领导汇报环卫中心资金困难实情，争取领导了解情况，增加预算和财政资金支持，购买垃圾收集设备和清运车辆，减少生产经费缺口，促进环卫工作更加完善，提高环境卫生质量。

注：以上4个项目的自评结果及自评表见第六部分附件中。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时项目已经应用的情况：针对2022年度绩效评价结果反映出的相关问题，我们组织相关科室指定整改方案，完善2022年度项目绩效评价，完善项目管理管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：我们在编制2022年度项目预算时，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，尽量达到项目绩效与预算安排一致。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2022年度财政专项支出年初预算596万元， 财政专项支出决算1130.98万元，较年初预算增加534.98万元，增加比例89.76%，主要原因是增加城南垃圾场修复工程项目和垃圾场建设运行补助项目的预算，年中调整财政专项支出预算1130.98万元。财政专项支出决算表如下：

2022年度单位无专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本年度的其他收入主要是由建投公司拨焚烧厂飞灰处理资金和焚烧厂付抽水费用。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业（类）支出

1.1行政事业单位养老支出（款）事业单位养老保险（项）主要用于单位在职职工养老保险

1.2行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金支出（项）主要用于单位在职职工职业年金支出

1.3行政事业单位养老支出（款）事业单位力退休支出主要用于未纳入社保退休，单位自理的地带工退休人员工资支出

1.4发现（款）死亡抚恤金（项）主要用于单位职工死亡抚恤金支出

2.卫生健康（类）支出行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要是用于职工医疗保险支出。

3. 节能环保（类）支出污染防治（款）其他污染防治支出（项）主要是用于垃圾场修复工程支出。

4.城乡社区（类）支出城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要是用于城区环境卫生管理。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出主要是用于在职职工住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

  随州市市容环境卫生服务中心

2022年度整体支出绩效自评报告

（一）自评得分：95分

（二）绩效目标完成情况

1、资金执行率情况：2022年度年初预算数8458.49万元，年度财政执行资金总额3697.53万元，执行率44%。

2、完成的绩效目标：

（1）日完成清扫面积208万平方米，道路整洁率100%，城市道路机扫率90%，城市道路冲洗率90%，城市道路洒水压尘率100%，城市道路人工清扫率100%；城市道路干净整洁，洒水压尘使城市空气清新。管理公厕9座，公厕整洁率90%；承担城区340余个国家机关和企事业单位、居民小区的生活垃圾清运工作，负责城区机关、企事业单位、街道门店的生活垃圾处置费征收工作。管理城区2座垃圾填埋场和1座垃圾无害化处理厂（地址位于万店镇夹子沟村）。

（2）管理城区垃圾集中收集转运站点6座，日均清运垃圾200余吨。垃圾站点主体工程及配套设施使用率100%，站点整洁率80%，站点内垃圾污染控制好，无二次污染，站点内环境投诉率低于5%，站点安全事故0次；垃圾清运日产日清率90%，清运过程中二次污染控制率100%，居民生活垃圾日产日清投诉次数少，全年 次，垃圾清运投诉整改率100%，无主垃圾投诉数 次，垃圾车清运途中无异味污染空气，无漏撒污染路面。

（3）公厕选址合理，居民入厕环境干净整洁。

（4）环卫中心监管日平均处理垃圾500余吨，烟岱包垃圾场已封场，城南垃圾场封场及生态修复工程已接近尾声，两场均已实施雨污分流工程，渗滤液处理达标排放。万店夹子沟村垃圾无害化处理厂垃圾处理工艺先进，垃圾处理规范运行。

3、未完成的绩效目标：城市道路整洁率不能达到100%；清运垃圾日产日清率年初目标值100%，实际完成值95%；餐厨垃圾收集率年初目标值90%，实际完成率70%；公厕整洁率不能达到100%。

（三）存在的问题和原因

1、2022年整体支出预算总数调减4760.96万元，其中，一般公共预算财政拨款调增602.42万元（非税调增78.42万元，经费拨款调增324万元，一般债券调增200万元），政府性基金调增310万元，其他收入调减3431.38万元，调整幅度过大。

2、环卫服务中心一直秉承首先优先保障生产费用支出，再优先保障缴纳职工各项社保费、职工基本工资，因单位资金紧张，垃圾收集设备和清运车辆老化和破损严重，站点垃圾收集和压缩能力不足，不能保障收集日产全部垃圾；垃圾清运车辆数量不够，运力有限，不能保障垃圾清运日产日清。生产经费不足，影响卫生质量。

   （四）下一步拟改进措施

  1、下一步拟改进措施

（1）.环卫服务中心正积极向各级部门领导汇报环卫局资金困难实情，争取领导了解情况，增加预算和财政资金支持，减少经费缺口，促进环卫工作更加完善，提高环境卫生质量。

（2）环境卫生工作存在全民参与氛围不浓，齐抓共管力度不够，地带工养老保险亟待纳入社保统筹等问题。

（3）在完成现有各项工作的同时，今后需完成以下几个工作目标：启动餐厨垃圾处理场项目建设，完善30个垃圾站点提档升级建设项目，完善城南垃圾场封场项目。

  2、拟与预算安排相结合情况：.今后应进一步重视和加强预算决算工作，加大工作力度，要着力在预算编制和预算执行有效衔接上下功夫，要结合本单位年度发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算，不断提高预算可执行性。

附件：整体绩效自评表附后

二、2022年度环卫生产经费项目绩效评价报告及自评表

   随州市市容环境卫生服务中心2022年度

            “环卫生产经费”项目自评报告

    为了考核项目资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，总结经验，分析存在的问题，进一步提高项目资金的使用绩效，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，（中发【2018】34号）、《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工资的通知》（随财函[2023]29号）等文件精神，我单位组织人员对2022年度环卫生产经费项目实施了绩效自评。

 （一）自评得分95分

  （二）绩效目标完成情况

 1.执行率情况

2022年度环卫生产经费资金到位数579.32万元，执行数579.32万元，执行率100%。

2.2022年度完成的绩效目标主要是：

（1）清扫保洁方面：2022年度完成日清扫道路保洁面积208万平方米、日洒水150余吨、完成道路两侧的200余个果皮箱每天2次清掏和擦拭，保持果皮箱干净整洁无外溢。

（2）垃圾清运方面：日平均收集转运垃圾200余吨、完成了城区500余个移动箱、300余个垃圾桶、5座压缩式转运站的垃圾转运；2022年度有效地开展了垃圾分类工作，并且实行了可回收物及有害垃圾收转运，有效地提高废物利用率。

（3）为了提高社会及生态效益，2022年度对破损的垃圾转运站、垃圾收集容器及公厕进行了全面维护、翻新。

    3.未完成的绩效目标主要是：

 （1）产出数量指标未完成，主要是公厕改造，火车站公厕停用一个，少于年初指标值。

 (2)产出时效指标未完成，主要是资金有紧张，环卫设施不能及时更新，垃圾清运及洒水压尘不及时，影响时效性指标完成。

(3)效益指标未完成，主要是资金有限，垃圾分类工作不能全面展开，市民的环保意识不太强。

（4）服务满意度指标未完成，主要是资金有紧张，环卫设施不能及时更新，导致垃圾不能及时收集转运，引起市民投诉。

 （三）存在的问题和原因

（1）由于垃圾量增多，资金紧张，环卫专用设备老旧，垃圾维修率高，导致垃圾不能及时清运，洒水压尘有时不能及时到位，导致市民对城区环境不能100%满意。

（2）垃圾分类在我城区才刚起步，由于人力、物力、财力有限，垃圾分类工作不能全面展开，导致市民对垃圾分类的意识不是太强。

（四）下一步拟改进措施

1.拟调整项目预算资金，适当增加设备更新及垃圾分类预算资金，更换一批老旧设备，提高工作效率，让市民对环卫工作满意；购置一些垃圾分类设施，做好垃圾分类宣传工作，增强市民的环保意识。同时实时进行绩效评价，及时调整绩效目标，保证绩效目标完善。

2.拟与预算安排相结合，合理安排环卫生产经费项目资金预算，严格按照相关项目资金管理规定执行，进一步促进环卫工作更加完善，提高环境卫生质量。同时健全各项管理制度，注意项目立项资料及项目支出资料的保存 。

附件：2022年度环卫生产经费项目绩效目标自评表

三、2022年度城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目绩效评价报告

           随州市市容环境卫生服务中心2022年度

        “城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理”项目自评报告

    为了考核项目资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，总结经验，分析存在的问题，进一步提高项目资金的使用绩效，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，（中发【2018】34号）、《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工资的通知》（随财函[2023]29号）等文件精神，我单位组织人员对2022年度城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目实施了绩效自评。

一、自评结论

（一）自评得分97分

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目资金申请的是债券资金，2022年度实际到位债券资金200万元，而实际执行数267.16万元，执行率100%。主要是为了保障农民工工资和垃圾场封场工作正常进行，用了67.16万元的其他资金支付民工工资及垃圾场电费。

2.2022年度完成的绩效目标主要是：

  城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目在2022年完成边坡整形覆膜、雨污分流、气体导排与处理的基础上，该封场项目主体工程填埋区进入覆土绿化阶段，并督促高能公司完成了对边坡U型沟整改及调节池周边、进场破损道路进行修复工作，同时对场内积存大约10万立方米渗滤液进行处理工作目前按照合同的约定已接近尾声（已处理渗滤液产水为9.0856万立方）。

   3.未完成的绩效目标主要是：

（1）产出时效指标未完成，主要是财政资金未能及时到位，影响工程进度，导致年初指标值达到80%。

（2）服务满意度指标未完成，封场工程未完全完工，垃圾场周围环境污染未能彻底根除，市民满意度不能达到100%。。

（三）存在的问题和原因

城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目是2021年的项目，由于资金未能及时到位，项目进度较慢。

（四）下一步拟改进措施

1.实时进行绩效评价，及时《填报项目支出绩效监控表》，调整绩效目标，保证绩效目标完善。

2.拟与预算安排相结合，严格按照相关项目资金管理规定执行，进一步促进环卫工作更加完善，提高垃圾处理质量。同时健全各项管理制度，注意项目立项资料及项目支出资料的保存 。

附件：城南垃圾填埋场封场及渗滤液处理项目绩效目标自评表

四、2022年度城南垃圾场建设及运行补助项目绩效评价报告

         随州市市容环境卫生服务中心2022年度

          “城南垃圾场建设及运行补助”项目自评报告

      为了考核项目资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，总结经验，分析存在的问题，进一步提高项目资金的使用绩效，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，（中发【2018】34号）、《关于开展2022年度财政支出绩效目标绩效评价工资的通知》（随财函[2023]29号）等文件精神，我单位组织人员对2022年度城南垃圾场建设及运行补助项目实施了绩效自评。

    （一）自评得分94分

 （二）绩效目标完成情况

 1.执行率情况

 2022年度城南垃圾场建设及运行补助项目资金到位数314.38万元，执行数314.38万元，执行率100%。

2.2022年度完成的绩效目标主要是：

2022年度城南垃圾场建设及运行补助项目基本上保证了城南、烟墩包、焚烧厂3座垃圾场的环境卫生干净整洁，渗滤液及到场垃圾及时处理，减少了环境二次污染，净化了城市环境，完成了项目年度目标的数量、质量、时效、效益指标。

    3.未完成的绩效目标主要是：

（1）产出成本指标未完成，主要是焚烧厂年初预算158万元，由于财政资金紧张，焚烧厂实际支出120万元。

（2）服务满意度指标未完成，垃圾场异味难以根除，垃圾场周边居民对环境满意度不高。

（三）存在的问题和原因

通过上年度评价结果应用，本年度加强了垃圾渗滤液处理力度，保证了垃圾渗滤液处理各种绩效指标达标，由于垃圾焚烧厂对我们来说是一个新型项目，运行经验不足，周边居民对环境满意度不高。

（四）下一步拟改进措施

1.拟调整项目执行资金，适当增加焚烧垃圾场支出，保证垃圾完全无害化处理，同时实时进行绩效评价，及时调整绩效目标，保证绩效目标完善。

2.拟与预算安排相结合，合理安排城南垃圾场建设及运行补助项目资金预算，严格按照相关项目资金管理规定执行，进一步促进环卫工作更加完善，提高垃圾处理质量。同时健全各项管理制度，注意项目立项资料及项目支出资料的保存 。

附件：2022年城南垃圾场建设及运行补助项目绩效目标自评表

五、2022年度环卫设备购置项目绩效评价报告

随州市市容环境卫生服务中心2022年度

“环卫生产经费-专用设备购置”项目绩效自评报告

 （一）自评得分：78分

 （二）绩效目标完成情况

1.执行率情况：

2022年度环卫设备购置项目年初预算数252万元，年度实际执行资金总额26.21万元，执行率10.4%。

2.2022年度完成的绩效目标主要是：

2022年度我单位在设备不足的情况下完成了208万平米道路清扫及市区垃圾清运，道路清扫率达到100%，垃圾清运率达到100%，专用设备维修成本降低率高于年初预期，完成环卫的本职工作。

3.未完成的绩效目标主要是：

（1）产出数量指标未完成，主要是财政资金紧张，年初预算购29辆环卫设备，而实际购9辆，未达到年初目标。

（2）产出时效指标未完成，由于设备老化，经常维修，导致垃圾清扫及清运不及时。

（3）生态效益指标未完成，由于设备破旧，有时在清运过程中造成二次污染，影响了生态效益。

（4）服务满意度指标未完成，主要是设备老化，服务不及时，导致市民对无主垃圾的投诉。

（三）存在的问题和原因

2022年度环卫设备购置年初预算数252万元，2022年财政拨款执行数26.21万元，执行率10.4%。2022年环卫中心生产经费严重不足，垃圾收集设备和清运车辆老化破损严重，垃圾清运收集能力和清运运力不足，不能完全保障垃圾日产日清。急需增加财政资金投入，购买新的垃圾收集设备和清运车辆。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施:环卫中心正积极向各级部门领导汇报环卫中心资金困难实情，争取领导了解情况，增加预算和财政资金支持，购买垃圾收集设备和清运车辆，减少生产经费缺口，促进环卫工作更加完善，提高环境卫生质量。

2.拟与预算安排相结合情况：积极向各级领导汇报环卫设施破损实情，争取预算资金执行到位。

附件：2022年度环卫设备项目自评表

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