- 发布时间：2023-09-24 17:12
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随州市残疾人联合会2022年度部门决算(汇总)
目 录
第一部分 随州市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 随州市残疾人联合会 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 随州市残疾人联合会 2022 年度部门决算情说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 随州市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
市残联是国家法律确认、政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体 ，是一定区域内的各类残疾人的统一组织 ，具有“代表、服务、管理”三个职能:一是代表残疾人共同利益 ，维护残疾人合法权益;二是团结帮助残疾人 ，为残疾人服务;三是履行法律赋予的职责， 承担政府委托的任务 ，管理和发展残疾人事业。市残联内设办公室、康复部、组宣部三个部室。具体职责如下:1、听取残疾人意见 ，反映残疾人需求 ，维护残疾人权益 ，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守 法律 ，履行应尽的义务 ，发扬乐观进取精神 ，自尊、自信、自强、自立 ，为社会主义建设作出贡献。3、弘扬人道主义 ，宣传残疾人事业 ，沟通 政府、社会与残疾人之间的联系 ，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、维权、无障碍环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、志愿者服务、残疾人证核发、盲人按摩行业管理、残疾预防、信息化建设等工作 ，创造良好的环境和条件 ，扶助残疾人平等参与社会生活。5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规 定 ，提出合理化建议 ，推进无障碍设施建设。6、协助政府研究、制定 和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划 ，对有关业务领域进行指导和管理。7、承担政府残疾人工作委员会的日常工作 ，搞好综合、组 织、协调和服务。8、指导和管理各类残疾人社团组织。9、开展残疾人事业的对外交流与合作。10、承担省残联以及市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，随州市残疾人联合会部门决算由实行独立核算的随州市残疾人联合会本级决算和 1 个下属单位决算组成。
纳入随州市残疾人联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.随州市残疾人联合会(本级)
2.随州市残疾人就业服务中心(随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具资源中心)(直属二级单位)
市残联机关现有编制数7名，在岗在编人员7人，其中参公人员7人(正处级2人，副处级1人，正科级3人，办事员1人)，退休人员4人(正处级2人，副处级2人)。
市残联直属二级单位——随州市残疾人就业服务中心(随州市残疾人康复中心、随州市残疾人辅助器具资源中心)是随州市残疾人联合会直属正科级全额拨款事业单位，人员编制2名，其中主任1名，“以钱养事”岗位5个。2022年末实有人数10名，其中:主任1名，办事员1名，以钱养事人员5名,公益性岗位人员3名。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:2022年度收、支总计均为1032.64万元。与2021年度相比，收、支总计各减少361.3万元，下降25.91%，主要原因是上年度支付康复中心建设资金，本年度已接近尾声。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:2022年度收入合计1025.31万元，与2021年度相比，收入合计增加295.01万元，下降21.16%。其中:财政拨款收入1009.19万元，占本年收入98.42%;上级补助收入0 万元，占本年收入0%;事业收入0万元，占本年收入0 %;经营收入0 万元，占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入11.12万元，占本年收入1.08%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:2022年度支出合计1032.64万元，与2021年度相比，支出合计减少328.54万元，下降23.57%。其中:基本支出223.7万元，占本年支出21.66%;项目支出808.94万元，占本年支出78.34%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:
2022年度财政拨款收、支总计均为1017.19 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少309.69 万元，下降23.3%。主要原因是上年度支付康复中心建设资金，本年度已接近尾声。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1009.19万元，比2021年度决算数减少242.62 万元，减少主要原因是残疾人就业保障金收入。政府性基金预算财政拨款收入5万元，比2021年度决算数减少5万元。减少主要原因是福彩资金减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元减少主要原因无。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:2022年度一般公共预算财政拨款支出1017.19万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少298.68万元，下降23.76%。主要原因是本年度减少残疾人就业保障金支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:
2022年度一般公共预算财政拨款支出1017.19万元，主要用于以下方面:
1、社会保障和就业支出(类)支出1012.19万元，占100%。主要是用于本单位保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员、公用及业务项目支出。
2、其他支出(类)，支出5万元，占0.49%。主要是用于残疾人就业项目支出
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1454.22万元，调减预算85万元，支出决算为1012.19万元，完成年初预算的69.6%。其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为216.29万元，支出决算为209.74万元，完成年初预算的96.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因:人员增资年中追加人员预算。
2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)。年初预算为1242万元，调减85万元，支出决算为802.44万元，完成年初预算的64.6%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出209.48 万元，其中:
人员经费198.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费11.24万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5万元，本年支出5万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:
(一)用于社会福利的彩票公益金支出(类)。支出决算为5万元，主要用于残疾人就业创业等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8 万元，支出决算为2.47万元，完成预算的51.45%。较上年增加0.94万元，增长19.58%。决算数小于预算数的主要原因:坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。决算数较上年减少的主要原因:坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年无增减。主要原因:本单位2022年无因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行费预算为3 万元，支出决算为1.73万元，完成预算的57.6%;较上年增加0.83 万元，增长92.22%。决算数小于预算数的主要原因:坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。决算数较上年增加的主要原因:本年度使用车辆活动较多，故运行维护费用增加。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本单位本年度未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出1.73万元，主要用于本单位业务活动支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆，辅具流动服务车1辆。
3.公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.74万元，完成预算的1.8%，较上年减少0.07万元，减少9.4%。决算数小于预算数的主要原因:坚决落实过“紧日子”要求，压减支出。其中:
外宾接待支出0 万元。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0.74万元，接待对象主要是县级残联相关人员，主要是开展康复、无障碍改造、康复中心建设、残疾人就业创业、残疾人技能培训、就业服务、康复辅具服务工作。2022年共接待国内来访团组14个，54人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:
本部门2022年度机关运行经费支出11.24万元，比上年决算数增加5.09万元，增长45.3%。主要原因是:其他商品和服务支出增加。
十一、政府采购支出说明
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:2022年度政府采购支出总额81.26万元，其中:政府采购货物支出50.11万元、政府采购工程支出27.95万元、政府采购服务支出3.2万元。授予中小企业合同金额81.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额81.26万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的34.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.94%。
十二、国有资产占用情况说明
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障单位业务活动需要;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金677万元，分别为残疾人事业专项21万元，残疾人就业保障金项目854.31万元，福彩项目5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看项目绩效评价综合成绩优良，经济和社会效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
残疾人就业保障金项目绩效自评综述:项目全年预算数为800万元，实际到位资金635万元，执行数为589.48万元，预算资金执行率为92.83%。主要产出和效益:
一是兜牢民生底线，提高残疾人社会保障水平。协同民政等部门按照应保尽保、应补尽补、应救尽救的原则落实各项兜底保障政策，其中，每月约4.5万人次残疾人享受70元的困难残疾人生活补贴和100元重度残疾人护理补贴。着眼防返贫致贫启动为重点残疾人群购买意外伤害保险工作，约1.8万残疾人受益。建立15家托养及照料中心，为特殊困难残疾人提供托养照护服务。
二是加强教育培训，促进残疾人能力提升和就业创业。对30名残疾高考生跟踪服务，其中听力残疾学生熊子健取得文科637分的好成绩，被中国人民大学录取。落实“湖北省未就业高校残疾人毕业生‘一人一策’不断线帮扶专项行动”，实现2022年应届高校残疾人毕业生100%就业，受到中国残联、省残联肯定。在市民中心成立了首家残疾人就业创业孵化基地，通过广泛链接社会资源为残疾人和用人单位提供更多更好的就业服务，基地孵化积极探索开发适合于听障、肢残等各类残疾人的培训课程和创、就业机会，帮助全市残疾人实现创造美好生活的梦想，受到市委常委、统战部部长舒敏、副市长徐锋等市领导调研和肯定。将残疾人领域“保产业促就业”作为主攻方向，围绕发展主体“不跌倒、不退缩、不躺下”的工作目标，对已经存在的40余个涉残企业(基地、合作社)采取“跟踪指导帮扶，适时提档扩能”办法让其“不因困难而跌倒伤筋动骨”、对发展成型的8家残疾人就业创业实体及时纳入示范基地给予扶持助其“不因困难而半途而废”、对90个自主创业残疾人纳入示范户进行一次性资金帮扶防止“因自强创业失败而就地躺下等靠要”，其中，2022年有4个残疾人创业就业基地获批省级示范基地。共选拔18名选手拟参加湖北省第七届“工匠杯”残疾人职业技能竞赛的5大类12个项目的竞赛(大赛共设5大类26个具体项目)，参赛规模和项目均超历届。
三是强化工作举措，提升残疾人康复服务质效。按照“应救尽救”原则，我市共有459名0-15岁(0-6岁300人，7-10岁123人，11-15岁36人)残疾儿童接受康复救治服务。统筹多方力量实施残疾人精准康复服务，其中，为有需求听障残疾儿童免费安装助听器23台，为300名白内障患者免费复明手术，为50名肢体残疾人安装假肢，配发辅助器具2100余台(套),8450名残疾人享受到精准康复服务。
四是突出个性需求，扎实推进残疾人家庭无障碍改造工作。2022年全市改造目标总数3320户，占残疾人户比处于市州前列，获得中央省级补助资金1162万元。改造过程中，我们坚持“人性化设计、个性化改造、便利化效果”改造思路，保障了效果，得到改造家庭的普遍认可，改造任务全面按期完成。7月份省纪委驻民政厅纪检监察组组长周文来随调研督导时给予了肯定。
五是动员社会力量，营造关爱残疾人的良好社会氛围。先后培植18家市级示范性助残社会组织，延伸残疾人工作手臂，增加残疾人服务供给。2022年推动建设8家市级“残疾人之家”，为残疾人提供就近就便服务。依托社会力量成立“随州市残疾人体育人才选拔训练基地”，今年备战参加湖北省第十六届运动会暨湖北省第十一届残疾人运动会的运动员达到31人，覆盖7个项目中的6个大项，参赛队员人数和参赛项目数量在随州历史上是最多最全的一次。目前在已完成的田径、乒乓球、象棋3个项目中取得了2金3银8铜的好成绩。
(三)绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况:结合残联职能和重点工作，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，结果与预算安排相结合，绩效评价结果按规定公开，指导下一年度预决算等各项工作的开展。
2、部门绩效评价结果拟应用情况:根据机关年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)其他收入:市劳动就业服务中心拨的公益性岗位人员岗位与社保补贴。
(六)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(七)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人就业(项):指用于残疾人就业方面的支出。
2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
(九)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十三)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
《2022年度随州市财政局部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022年度随州市财政局整体部门自评表》附件1-1、1-2
随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表(表1)
单位:随州市残疾人联合会
自评总分:97.51
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 四级指标 | 分 值 | 自 评 分 | 复核 得分 | 指标说明 |
投 入 (5分) | 目标设定(2分) | 绩效目标合理性 | 部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 1 | 1 | 评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。 | |
绩效指标明确性 | 部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。 | 1 | 1 | 评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 | |||
预算 配置(3分) | 在职人员控制率 | 部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。 | 1 | 1 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 | ||
“三公”经费变动率 | 部门(单位)本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。 | 2 | 2 | “三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。 “三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | |||
过 程(25分) | 预算执行(9分) | 公用经费控制率 | 部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。 | 3 | 2.52 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | |
“三公”经费控制率 | 部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。 | 3 | 1.2 | “三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%。 | |||
政府采购执行率 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。 | 3 | 2.79 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | |||
预算管理(9分) | 管理制度健全性 | 部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 3 | 3 | 评价要点: ①是否已制定或具有预算绩效管理实施细则或流程、预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。 | ||
资金使用合规性 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 | 4 | 4 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | |||
预决算信息公开性 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 | 2 | 2 | 评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | |||
资产 管理(7分) | 管理制度健全性 | 部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 2 | 2 | 评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ||
资产管理安全性 | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 | 4 | 4 | 评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规，是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | |||
固定资产利用率 | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 | 1 | 1 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | |||
合计 | 30 | 30 | 27.51 |
共性指标自评分:27.51
随州市部门整体支出绩效目标自评表(表2)
年度目标1:残疾人就业创业扶持 | ||||||||
项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
产出 指标30分 | 数量 指标 10分 | 培育扶持 | 6类 | 6类 | 10 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
质量 指标 7分 | 培育扶持 | 按时完成 | 按时完成 | 7 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
时效 指标 6分 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
成本 指标 7分 | 培育扶持 | 完成 | 达到预期 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
效益 指标30分 | 经济 效益 8分 | 促进残疾人能力 提升 | 有所提升 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
社会 效益 8分 | 残疾人创业就业率 | 95%以上 | 95%以上 | 8 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
生态 效益 8分 | 促进残疾人能力 提升 | 有所提升 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
可持续 影响6分 | 促进残疾人能力 提升 | 有所提升 | 达到预期 | 6 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
服务 满意 度10分 | 服务对象满意度 10分 | 就业残疾人及家属 | 95以上% | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
合计 | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目标2:残疾人扶贫解困 | ||||||||
项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
产出 指标30分 | 数量 指标 10分 | 帮扶慰问 | 6类 | 6类 | 10 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
质量 指标 7分 | 帮扶慰问 | 按时完成 | 达到预期 | 7 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
时效 指标 6分 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
成本 指标 7分 | 帮扶贫困残疾人 | 有所提高 | 达到预期 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
效益 指标30分 | 经济 效益 8分 | 残疾人生活 水平 | 有所提高 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
社会 效益 8分 | 帮扶贫困残疾人 | 95以上% | 95%以上 | 8 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
生态 效益 8分 | 残疾人生活 水平 | 有所提高 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
可持续 影响6分 | 残疾人生活 水平 | 有所提高 | 部分达到预期 | 6 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
服务 满意 度10分 | 服务对象满意度 10分 | 扶助对象及家属 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
合计 | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目标3:残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治 | ||||||||
项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
产出 指标30分 | 数量 指标 10分 | 儿童康复 | 296人 | 296人 | 4 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
复明助残 | 100人 | 100人 | 3 | |||||
假肢安装 | 50人 | 50人 | 3 | |||||
质量 指标 7分 | 儿童康复 | 按时完成 | 按时完成成 | 3 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
复明助残 | 按时完成 | 按时完成 | 2 | |||||
假肢安装 | 按时完成 | 按时完成 | 2 | |||||
时效 指标 6分 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
成本 指标 7分 | 残疾人康复 | 完成 | 达到预期 | 3 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
残疾人康复 | 完成 | 达到预期 | 2 | |||||
残疾人康复 | 完成 | 达到预期 | 2 | |||||
效益 指标30分 | 经济 效益 8分 | 残疾人康复服务 | 有所提高 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
社会 效益 8分 | 残疾人康复服务 | 有所提高 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
生态 效益 8分 | 残疾人康复服务 | 有所提高 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
可持续 影响6分 | 残疾人康复服务 | 有所提高 | 达到预期 | 6 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
服务 满意 度10分 | 服务对象满意度 10分 | 康复对象及家属 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
合计 | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目标4:残疾人康复中心建设 | ||||||||
项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
产出 指标30分 | 数量 指标 10分 | 康复中心建设 | 1项 | 1项 | 10 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
质量 指标 7分 | 康复中心建设 | 按时完成 | 按时完成成 | 7 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
时效 指标 6分 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
成本 指标 7分 | 康复中心建设 | 完成 | 完成 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
效益 指标30分 | 经济 效益 8分 | 扩大对全市残疾人的康复需求 | 有所提高 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
社会 效益 8分 | 扩大对全市残疾人的康复需求 | 95%以上 | 95%以上 | 8 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
生态 效益 8分 | 扩大对全市残疾人的康复需求 | 有所提高 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
可持续 影响6分 | 扩大对全市残疾人的康复需求 | 有所提高 | 达到预期 | 6 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
服务 满意 度10分 | 服务对象满意度 10分 | 康复对象及家属 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
合计 | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目标5:残疾人文化体育 | ||||||||
项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
产出 指标30分 | 数量 指标 10分 | 残疾人文化体育 | 3个 | 3个 | 10 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
质量 指标 7分 | 残疾人文化体育 | 按计划 完成 | 按计划 完成 | 7 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
时效 指标 6分 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
成本 指标 7分 | 残疾人文化体育 | 按计划 完成 | 达到预期 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
效益 指标30分 | 经济 效益 8分 | 促进残疾人参与社会活动育 | 有所提高 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
社会 效益 8分 | 促进残疾人参与社会活动率 | 95%以上 | 95%以上 | 8 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
生态 效益 8分 | 促进残疾人参与社会活动 | 有所提高 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
可持续 影响6分 | 促进残疾人参与社会活动 | 有所提高 | 达到预期 | 6 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
服务 满意 度10分 | 服务对象满意度 10分 | 残疾人参与社会活动满意度 | 95以上% | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
合计 | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目标6:为0-6岁残疾儿童提供康复服务 | ||||||||
项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
产出 指标30分 | 数量 指标 10分 | 儿童康复孤独症 | 45人 | 45人 | 3 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
儿童康复智力 | 34人 | 34人 | 3 | |||||
儿童康复肢体 | 58人 | 58人 | 2 | |||||
儿童康复听力言语 | 48人 | 48人 | 2 | |||||
质量 指标 7分 | 儿童康复 | 按时完成 | 按时完成 | 3 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
儿童康复 | 按时完成 | 按时完成 | 2 | |||||
儿童康复 | 按时完成 | 按时完成 | 2 | |||||
时效 指标 6分 | 项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
项目完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
成本 指标 7分 | 儿童康复 | 达到预期 | 达到预期 | 3 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
儿童康复 | 达到预期 | 达到预期 | 2 | |||||
儿童康复 | 达到预期 | 达到预期 | 2 | |||||
效益 指标30分 | 经济 效益 8分 | 残疾儿童社会保障 | 达到预期 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
社会 效益 8分 | 残疾儿童康复服务水平 | 达到预期 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
生态 效益 8分 | 残疾儿童社会保障 | 达到预期 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
可持续 影响6分 | 残疾儿童社会保障水平 | 达到预期 | 达到预期 | 6 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
服务 满意 度10分 | 服务对象满意度 10分 | 残疾儿童家属对康复服务的满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
合计 | 70 | 70 | 70 | |||||
年度目标7:福彩资金残疾人事业支出项目 | ||||||||
项目 绩效 70分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
产出 指标30分 | 数量 指标 10分 | 福彩资金残疾人 事业支出项目 | 1个 | 1个 | 10 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
质量 指标 7分 | 福彩资金残疾人 事业支出项目 | 按时完成 | 按时完成 | 7 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
时效 指标 6分 | 福彩资金残疾人 事业支出项目 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
成本 指标 7分 | 福彩资金残疾人 事业支出项目 | 有所提高 | 达到预期 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
效益 指标30分 | 经济 效益 8分 | 福彩资金残疾人 事业支出项目 | 有所提高 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
社会 效益 8分 | 福彩资金残疾人事业支出项目 | 有所提高 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
生态 效益 8分 | 福彩资金残疾人事业支出项目 | 有所提高 | 达到预期 | 8 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
可持续 影响6分 | 福彩资金残疾人事业支出项目 | 有所提高 | 达到预期 | 6 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
服务 满意 度10分 | 服务对象满意度 10分 | 福彩资金残疾人事业支出项目 | 95%以上 | 达到预期 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
合计 | 70 | 70 | ||||||
说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);
4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值:分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某部门有三个“年度目标”，目标1自评68分，目标2自评63分，目标3自评59分，该部门年度目标得分为:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入计63分。
二、2022年度项目绩效评价自评表
随州市财政预算支出项目绩效目标自评表
填报日期:2023年4月13日 自评总分:100分 单位领导审签:
项目名称 | 残疾人就业保障金项目 | 项目实施单位 | 随州市残疾人联合会 | |||||||||||
项目主管单位 | 项目负责人 | 陈论岭 | ||||||||||||
项目属性 | 1、常年性R 2、延续性£ 3、一次性£ 4、新增性£ | |||||||||||||
项目资金 来源 | 中央 (万元) | 省、地 (万元) | 本级 (万元) | 其他 (万元) | 合计 (万元) | 执行数(万元) | 执行率 | |||||||
635.5 | 589.48 | 93% | ||||||||||||
项目年度目标 | 1.残疾人就业创业扶持 2.残疾人扶贫解困 3.残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治 4.残疾人康复中心建设 5.残疾人文化体育 | |||||||||||||
项目权重 | 评价内容 | 分值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准及依据 | |||||||||
项目决策2分 | 决策依据 | 2 | 2 | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。 | ||||||||||
项目管理 13分 | 财务制度 | 3 | 3 | 1、单位财务管理制度1分; 2、项目管理制度1分; 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。 | ||||||||||
组织机构 | 2 | 2 | 有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分 | |||||||||||
运行监管 | 4 | 4 | 1、运行监管记录3分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。 | |||||||||||
目标申报 | 4 | 4 | 1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止; 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分; 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。 | |||||||||||
项目年度目标1:残疾人就业创业扶持 | ||||||||
项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
产出指标40分 | 数量指标15分 | 培育扶持 | 6类 | 6类 | 15 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
质量指标12分 | 培育扶持 | 按时完成 | 按时完成 | 12 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
时效指标6分 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
成本指标7分 | 培育扶持 | 完成 | 达到预期 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
效益指标35分 | 经济效益10分 | 促进残疾人能力 提升 | 有所提升 | 达到预期 | 10 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
社会效益10分 | 残疾人创业就业率 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
生态效益10分 | 促进残疾人能力 提升 | 有所提升 | 达到预期 | 10 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
可持续 影响5分 | 促进残疾人能力 提升 | 有所提升 | 达到预期 | 5 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
服务满意度 10分 | 服务对象满意度 10分 | 就业残疾人及家属 | 95以上% | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
合计 | 85 | 85 | 85 | |||||
项目年度目标2:残疾人扶贫解困 | ||||||||
项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
数量指标 15分 | 帮扶慰问 | 6类 | 6类 | 15 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
质量指标12分 | 帮扶慰问 | 按时完成 | 达到预期 | 12 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
时效指标 6分 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
成本指标 7分 | 帮扶贫困残疾人 | 有所提高 | 达到预期 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
效益指标35分 | 经济效益10分 | 残疾人生活 水平 | 有所提高 | 达到预期 | 10 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
社会效益10分 | 帮扶贫困残疾人 | 95以上% | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
生态效益10分 | 残疾人生活 水平 | 有所提高 | 达到预期 | 10 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
可持续 影响5分 | 残疾人生活 水平 | 有所提高 | 部分达到预期 | 5 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
服务满意度 10分 | 服务对象满意度 10分 | 扶助对象及家属 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
合计 | 85 | 85 | 85 | |||||
项目年度目标3:残疾人职业康复、严重精神病障碍者救助救治 | ||||||||
项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
产出指标40分 | 数量指标15分 | 儿童康复 | 296人 | 296人 | 5 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
复明助残 | 100人 | 100人 | 5 | |||||
假肢安装 | 50人 | 50人 | 5 | |||||
质量指标12分 | 儿童康复 | 按时完成 | 按时完成成 | 4 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
复明助残 | 按时完成 | 按时完成 | 4 | |||||
假肢安装 | 按时完成 | 按时完成 | 4 | |||||
时效指标6分 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2 | |||||
成本指标7分 | 残疾人康复 | 完成 | 达到预期 | 4 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
残疾人康复 | 完成 | 达到预期 | 4 | |||||
残疾人康复 | 完成 | 达到预期 | 3 | |||||
效益指标35分 | 经济效益10分 | 残疾人康复服务 | 有所提高 | 达到预期 | 10 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
社会效益10分 | 残疾人康复服务 | 有所提高 | 达到预期 | 10 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
生态效益10分 | 残疾人康复服务 | 有所提高 | 达到预期 | 10 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
可持续 影响5分 | 残疾人康复服务 | 有所提高 | 达到预期 | 5 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
服务满意度 10分 | 服务对象满意度 10分 | 康复对象及家属 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
合计 | 85 | 85 | 85 | |||||
项目年度目标4:残疾人康复中心建设 | ||||||||
项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
产出指标40分 | 数量指标15分 | 康复中心建设 | 1项 | 1项 | 15 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
质量指标12分 | 康复中心建设 | 按时完成 | 按时完成成 | 12 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
时效指标6分 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
成本指标7分 | 康复中心建设 | 完成 | 完成 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
效益指标35分 | 经济效益10分 | 扩大对全市残疾人的康复需求 | 有所提高 | 达到预期 | 10 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
社会效益10分 | 扩大对全市残疾人的康复需求 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
生态效益10分 | 扩大对全市残疾人的康复需求 | 有所提高 | 达到预期 | 10 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
可持续 影响5分 | 扩大对全市残疾人的康复需求 | 有所提高 | 达到预期 | 5 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
服务满意度 10分 | 服务对象满意度 10分 | 康复对象及家属 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
合计 | 85 | 85 | 85 | |||||
项目年度目标5:残疾人文化体育 | ||||||||
项目 绩效 85分 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标名称 (三级指标) | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
产出指标40分 | 数量指标15分 | 残疾人文化体育 | 3个 | 3个 | 15 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
质量指标12分 | 残疾人文化体育 | 按计划 完成 | 按计划 完成 | 12 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
时效指标6分 | 完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
成本指标7分 | 残疾人文化体育 | 按计划 完成 | 达到预期 | 7 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
效益指标35分 | 经济效益10分 | 促进残疾人参与社会活动育 | 有所提高 | 达到预期 | 10 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
社会效益10分 | 促进残疾人参与社会活动率 | 95%以上 | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
生态效益10分 | 促进残疾人参与社会活动 | 有所提高 | 达到预期 | 10 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
可持续 影响5分 | 促进残疾人参与社会活动 | 有所提高 | 达到预期 | 5 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | |||
服务满意度10分 | 服务对象满意度10分 | 残疾人参与社会活动满意度 | 95以上% | 95%以上 | 10 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。 | ||
合计 | 85 | 85 | 85 | |||||
说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项;
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);
4、对定性指标值计分原则，分为三档:达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例:某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入计72分。
二、2022年度残疾人就业保障金项目绩效评价报告
(一)基本情况
1、年度绩效目标
年度绩效目标:一是兜牢民生底线，提高残疾人社会保障水平。协同民政等部门按照应保尽保、应补尽补、应救尽救的原则落实各项兜底保障政策，其中，每月约4.5万人次残疾人享受70元的困难残疾人生活补贴和100元重度残疾人护理补贴。着眼防返贫致贫启动为重点残疾人群购买意外伤害保险工作，约1.8万残疾人受益。建立15家托养及照料中心，为特殊困难残疾人提供托养照护服务。
二是加强教育培训，促进残疾人能力提升和就业创业。对30名残疾高考生跟踪服务，其中听力残疾学生熊子健取得文科637分的好成绩，被中国人民大学录取。落实“湖北省未就业高校残疾人毕业生‘一人一策’不断线帮扶专项行动”，实现2022年应届高校残疾人毕业生100%就业，受到中国残联、省残联肯定。在市民中心成立了首家残疾人就业创业孵化基地，通过广泛链接社会资源为残疾人和用人单位提供更多更好的就业服务，基地孵化积极探索开发适合于听障、肢残等各类残疾人的培训课程和创、就业机会，帮助全市残疾人实现创造美好生活的梦想，受到市委常委、统战部部长舒敏、副市长徐锋等市领导调研和肯定。将残疾人领域“保产业促就业”作为主攻方向，围绕发展主体“不跌倒、不退缩、不躺下”的工作目标，对已经存在的40余个涉残企业(基地、合作社)采取“跟踪指导帮扶，适时提档扩能”办法让其“不因困难而跌倒伤筋动骨”、对发展成型的8家残疾人就业创业实体及时纳入示范基地给予扶持助其“不因困难而半途而废”、对90个自主创业残疾人纳入示范户进行一次性资金帮扶防止“因自强创业失败而就地躺下等靠要”，其中，2022年有4个残疾人创业就业基地获批省级示范基地。共选拔18名选手拟参加湖北省第七届“工匠杯”残疾人职业技能竞赛的5大类12个项目的竞赛(大赛共设5大类26个具体项目)，参赛规模和项目均超历届。
三是强化工作举措，提升残疾人康复服务质效。按照“应救尽救”原则，我市共有459名0-15岁(0-6岁300人，7-10岁123人，11-15岁36人)残疾儿童接受康复救治服务。统筹多方力量实施残疾人精准康复服务，其中，为有需求听障残疾儿童免费安装助听器23台，为300名白内障患者免费复明手术，为50名肢体残疾人安装假肢，配发辅助器具2100余台(套),8450名残疾人享受到精准康复服务。
四是突出个性需求，扎实推进残疾人家庭无障碍改造工作。2022年全市改造目标总数3320户，占残疾人户比处于市州前列，获得中央省级补助资金1162万元。改造过程中，我们坚持“人性化设计、个性化改造、便利化效果”改造思路，保障了效果，得到改造家庭的普遍认可，改造任务全面按期完成。7月份省纪委驻民政厅纪检监察组组长周文来随调研督导时给予了肯定。
五是动员社会力量，营造关爱残疾人的良好社会氛围。先后培植18家市级示范性助残社会组织，延伸残疾人工作手臂，增加残疾人服务供给。2022年推动建设8家市级“残疾人之家”，为残疾人提供就近就便服务。依托社会力量成立“随州市残疾人体育人才选拔训练基地”，今年备战参加湖北省第十六届运动会暨湖北省第十一届残疾人运动会的运动员达到31人，覆盖7个项目中的6个大项，参赛队员人数和参赛项目数量在随州历史上是最多最全的一次。目前在已完成的田径、乒乓球、象棋3个项目中取得了2金3银8铜的好成绩。
项目资金情况
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:
2022年本年年初预算资金1131万元:其中，残疾人就业保障金项目1131万元，上年结转结余3万元，2022年实际收到项目资金839.81万元。
(二)绩效目标完成情况分析
1、预算执行情况分析
随州市残疾人联合会会和残疾人就业服务中心汇总:
2022年项目预算资金收入800万元，实际收到项目资金839.81万元，实际使用资金781.44万元，预算资金执行率93%。
2、绩效目标完成情况分析。
(1)产出指标完成情况分析。一是兜牢民生底线，提高残疾人社会保障水平。每月约4.5万人次残疾人享受70元的困难残疾人生活补贴和100元重度残疾人护理补贴。着眼防返贫致贫启动为重点残疾人群购买意外伤害保险工作，约1.8万残疾人受益。建立15家托养及照料中心，为特殊困难残疾人提供托养照护服务。二是加强教育培训，促进残疾人能力提升和就业创业。对30名残疾高考生跟踪服务，其中听力残疾学生熊子健取得文科637分的好成绩，被中国人民大学录取。对已经存在的40余个涉残企业(基地、合作社)采取“跟踪指导帮扶，适时提档扩能”办法让其“不因困难而跌倒伤筋动骨”、对发展成型的8家残疾人就业创业实体及时纳入示范基地给予扶持助其“不因困难而半途而废”、对90个自主创业残疾人纳入示范户进行一次性资金帮扶防止“因自强创业失败而就地躺下等靠要”。三是强化工作举措，提升残疾人康复服务质效。按照“应救尽救”原则，我市共有459名0-15岁(0-6岁300人，7-10岁123人，11-15岁36人)残疾儿童接受康复救治服务，为有需求听障残疾儿童免费安装助听器23台，为300名白内障患者免费复明手术，为50名肢体残疾人安装假肢，配发辅助器具2100余台(套),8450名残疾人享受到精准康复服务。四是突出个性需求，扎实推进残疾人家庭无障碍改造工作。2022年全市改造目标总数3320户，占残疾人户比处于市州前列，获得中央省级补助资金1162万元。五是动员社会力量，营造关爱残疾人的良好社会氛围。先后培植18家市级示范性助残社会组织，推动建设8家市级“残疾人之家”，依托社会力量成立“随州市残疾人体育人才选拔训练基地”，今年湖北省第十六届运动会暨湖北省第十一届残疾人运动会取得了2金3银8铜的好成绩。
(2)效益指标完成情况分析。一是残疾人就业率得到显著提高。二是抓好辅助器具适配项目，让残疾人学会正确、科学使用辅具，减轻家庭负担，促进残疾人更好的融入社会。
(3)满意度指标完成情况分析。残疾人就业、康复、维权、扶贫服务，服务对象满意。
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随州市人民政府办公室主管随州日报社承办
