中共随州市委机构编制委员会办公室2023年部门预算

目  录

第一部分中共随州市委机构编制委员会办公室(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分市委编办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  市委编办2023年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  市委编办2023年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室(概况)

一、部门主要职责

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、部门基本情况

机构改革后，我办机构编制情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

第二部分  中共随州市委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年中共随州市委机构编制委员会办公室预算总收入241.04万元(财政拨款241.04万元)。全年预算总收入较上年217.18万元增加23.86万元，增长10.99%。预算总收入较上年增长主要原因:一是增人增资导致人员经费增加;二是压缩公用经费支出，公用经费实际比去年下降。

(二)支出预算情况

支出预算情况:2023年中共随州市委机构编制委员会办公室预算总支出241.04万元。其中:一般公共服务支出176.38万元(基本支出227.04万元，项目支出14万元);社会保障和就业支出29.28万元(其中:养老保险支出17.97万元，行政事业单位退休经费11.31万元);卫生健康支出13.08万元;住房保障支出22.3万元。较上年预算总支出217.18万元,增加23.86万元，增长10.99%。全年总支出较上年下降的主要原因:一是增人增资导致人员经费增加;二是压缩公用经费支出，公用经费实际比去年下降。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出情况:2023年中共随州市委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算241.04万元(人员经费支出201.74万元，公用经费支出25.3万元，项目支出14万元)较上年预算总支出217.18万元增加23.86万元，增长10.99%，增加原因:一是增人增资导致人员经费增加;二是压缩公用经费支出，公用经费实际比去年下降。

(四)政府性基金情况

政府性基金情况:2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年同比无增减。

(五)国有资本经营预算情况

国有资本经营预算情况:2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，和上年同比无增减。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年度机关运行经费预算25.3万元。比2022年度机关运行经费预算23.21万元增长2.09万元，增加9%。主要原因是本年度因工作需要增加办公经费、宣传费及部分乡村振兴对口帮扶费用。

其中:办公费7.78万元，比上年6.47万元增加1.31万元，增长率20.25%，主要原因是推进改革进程、优化机构编制等业务量增加，且乡村振兴驻村帮扶人员需要开展工作经费;印刷费0.2万元，比上年0.04万元增加0.16万元，增长400%，增长原因是增加机构编制培训及业务需求;水费0.1万元，比上年0.04万元增加0.06万元，增长150%，增长原因是政府大楼均摊水费;电费0.5万元，比上年0.33万元增长0.17万元，增长51.51%，增长原因是政府大楼均摊水费;邮电费0.2万元，比上年0.5万元下降0.3万元，下降60%，下降原因是严格控制公用经费支出，约节公用经费支出;差旅费1.5万元，比上年10.16万元下降8.66万元，原因是严格控制公用经费支出，约节公用经费支出;公务接待费0.91万元，比上年0.98万元减少0.07万元，下降7.14%，原因是按规定压缩三公经费支出;劳务费1.2万元，比上年增加1.2万元，因原是工作需要付外包劳务费;工会经费3万元，比上年1.18万元增加1.82万元，增长154.23%，原因按规定实际计算工会经费;福利费0.95万元，比上年1.11万元减少0.16万元，下降14.41%。原因本年度按规定提取职工福利经费;公务交通补贴8.95万元;公务交通补贴按预算口径实际计算人员经费。

(七)政府采购情况

无政府采购预算，与上年一致。

(八)国有资产占用情况

截至2022年12月31日止，我单位资产总额13.58万元，较上年资产总额8.06万元增加5.52万元，增长68.49%。增长原因本年工作需要增加办公桌椅及电脑导致。总资产由以下两部分构成:一是流动资产0万元,原因按规定财政应返还额度不记收入。二是固定资产原值33.16万元,比上年25.31万元增加7.85万元，增长31.02%，增长原因本年度因工作需要新增办公桌椅及电脑。其中:通用设备原值25.68万元，较上年19.33万元增加6.35万元，增长32.85%，增加原因办公设备老化无法正常使用，购置办公设备导致。家具用具装具原值7.48万元，较上年5.88增加1.6万元，增长2721%，增长原因本年度因工作需要新增办公桌椅。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

20223年中共随州市委机构编制委员会办公室“三公”经费年初预算安排0.91万元，比上年1.38万元减少0.47万元，下降34.6%，原因按规定压缩“三公”经费支出。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年持平。

公务接待费0.91万元，比上年1.38万元减少0.47万元，下降34.6%%，原因是按规定压缩“三公”经费支出

公务用车运行维护费0万元，比上年持平。

    公务用车购置费预算0万元，比上年持平。

第三部分    中共随州市委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

备注：本单位无政府性基金预算。

备注：本单位无政府采购预算。

第四部分中共随州市委机构编制委员会办公室2023年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:一是更好推进改革进程;二是更好服务民生需要;三是更好强化基层治理;四是更好优化机构编制  ;五是更好推进依法行政。

2、长期目标:按照高质量发展要求，统筹深化事业单位改革、街道体制改革，持续加强和创新机构编制管理，不断提升机构编制工作在全市经济社会发展中的贡献度。具体指标设置为:

产出指标:按时完成各项工作任务，完成率为100%。指标设立依据是统筹深化单位改革的完成率。

效益指标:按照省市统一要求不抢跑不掉队，统筹深化单位改革完成率100%。指标设立依据是经济社会发展的贡献度。

满意度指标:服务高效，满意率达到100%。指标设立依据是以评价为主为依据。

3、年度目标:按照省、市统一要求，不抢跑不掉队。实现社会效益的可持续发展。高质量发展要求，统筹深化事业单位改革、街道体制改革，持续加强和创新机构编制管理，不断提升机构编制工作在全市经济社会发展中的贡献度。具体指标设置为:

产出指标:创新机构编制管理，实现创新目标。指标设立依据是经济社会发展的贡献度。

效益指标:实现社会效益可持续发展，提升机构编制工作。指标设立依据是完善机构职能体系，切实激发活力。

满意度指标:实现社会效益的可持续发展，满意度达到100%。指标设立依据是优化编制资源配置，切实发挥效益。

一、 重点项目绩效目标编制情况

专项工作经费

1、专项工作经费主要内容是:根据省委编办安排部署，适时启动乡镇改革任务。分类推进事业单位改革，加大对职责任务萎缩和职能相近事业单位整合力度。深化综合行政执法改革，完善基层综合执法体制机制。深化扩权赋能强县改革，对赋权事项落实情况、运行效果开展综合评估，建立动态调整机制。根据中央和省委要求，适时推动公安机关机构编制改革。做好科技创新、乡村振兴、疾病预防控制、司法等领域体制机制相关改革调整工作。2023年预算安排14万元，其中:14万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:按照高质量发展要求，统筹深化事业单位改革、街道体制改革，持续加强和创新机构编制管理，不断提升机构编制工作在全市经济社会发展中的贡献度。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标:时效目标及时率达到100%。指标设立根据全面推进机构编制日常业务“网上办”等。

效益指标:社会效益目标完成100%。指标设立根据贯彻落实《湖北省机构编制监督检查实施办法》等。

满意度指标:实现社会效益的可持续发展，满意度达到100%。指标设立依据是持续优化配置，在服务中心大局上再聚力等。

第五部分 名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款(补助)收入:市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

8.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

中共随州市委机构编制委员会办公室

2023年1月25日