中共随州市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开

目录

第一部分 中共随州市委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分中共随州市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共随州市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分  中共随州市委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

机构改革后我办职能情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

二、机构设置情况

(一)机构设置

机构改革后我办内设机构情况确定为国家秘密，按规定不予公开。

(二)人员情况

2022年末实有人数10人，与上年相比无变化，原因为新招录1人，调入1人，退休1人，调出1人。

第二部分 中共随州市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表‍

第三部分中共随州市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为236.9万元，与2021年度相比，收、支总计各增加3.03万元，增长1.3%，主要原因是增加人员经费正常调资。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计236.9万元，与2021年度相比，收入合计增加3.03万元，增长1.3%。其中:财政拨款收入236.9万元，占本年收入100%;本年度无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计236.9万元，与2021年度相比，支出合计增加35.7万元，增长17.7%。其中:基本支出208.99万元，占本年支出88.2%;项目支出27.91万元，占本年支出11.8%;该单位无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为236.9万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.16万元，增长1.8%。主要原因是人员调动及正常调资。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入236.9万元，比2021年度决算数增加4.16万元。增加主要原因人员调动及正常调资。本单位无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出236.9万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.82万元，增长18.4%。主要原因:一是增加机构编制工作项目费支出;二是增加人员调动及正常调资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出236.9万元，主要用于以下方面:

1、一般公共服务(类)支出200.63万元，占84.7%。主要是用于人员经费148.53万元，公用经费24.19万元，项目经费27.91万元。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)13.85万元，占5.8%。主要是用于上缴单位负担部分干部职工养老保险。

3、行政事业单位医疗支出(类)13.15万元，占5.6%主要用于上缴单位负担部分干部职工医疗保险。

4、住房保障支出(类)9.27万元，占3.9%。主要用于上缴单位负担部分干部职工住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为217.18万元，支出决算为236.9万元，完成年初预算的109.1%。其中:

1.一般公共服务支出(类)，年初预算为173.78万元，支出决算为200.63万元，完成年初预算的115.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是上年结转机构编制工作项目经费;二是增人增资及调资年底追加预算。其中:基本支出172.72万元，项目支出27.91万元。

  2.社会保障和就业支出(类)，年初预算为21.11万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的62.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是对离退休人员医疗保险进行调整指标。其中:基本支出13.15万元。

3、卫生健康支出(类)，年初预算为10.32万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的127.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因对离退休人员医疗保险进行调整指标。其中:基本支出13.15万元。

4、住房保障支出(类)，年初预算为11.97万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的77.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分住房公积金待下年度上缴。其中:基本支出9.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出208.99万元，其中:

人员经费184.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费24.19万元，主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金财政拨款收入和支出，无年初预算，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款，无年初预算，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.38万元，支出决算为0.2万元，完成预算的14.5%。较上年增加0.04万元，增长25%。决算数小于预算数的主要原因:严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因为上年度因疫情影响接待量小导致本年度接待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，2022年度无因公出国(境)费支出，无年初预算，同比持平。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，本年度无公务用车购置及运行费支出，无年初预算。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度无公务用车购置费支出。2022年度无公务用车编制，实有公务用车0辆。截至2022年12月31日，公务用车保有量0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，本年度无公务用车运行费支出，无年初预算。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为1.38万元，支出决算为0.2万元，完成预算的14.5%，较上年增加0.04万元，增长25%。决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是上年度因疫情影响接待量小导致本年度接待费增加。

外宾接待支出0万元，2022年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.2万元，接待对象主要是广水市委编办、随县县委编办，主要是开展基层街道体制改革，扩权赋能强县等机构编制工作。2022年共接待国内来访团组3个，26人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出27.91万元，比上年决算数增加6.86万元，增长32.6%。主要原因:一是办公费支出增加1.8万元，根据保密局要求，采购一批国产电脑及打印机;二是其他交通费用支出增加1.52万元，增加原因为个人公务用车补助;三是其他商品服务支出驻点村扶贫款增加2.62万元。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中:授予小微企业合同金额0万元。本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位无公务用车，公务用车保有量0辆。本单位无价值在100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金27.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看本单位总体情况良好，项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。预算编制质量较高，预算信息公开符合要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。财务制度健全，项目在实施过程中严格执行相关制度规定，达到了预期效果。

《2022年度市委编办整体绩效自评结果》的摘要版和《2022年度市委编办整体部门自评表》详见附件。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

机构编制专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为22.73万元，执行数为14.78万元，完成预算65.%。主要产出和效益:一是举办全市机构编制业务培训班，组织全市机构编制系统干部、市直机关政工人事干部100余人参加;二是在中央、省级媒体发表稿件13篇，在其他媒体发展稿件136篇;三是开展调研63次，全面掌握市县机构编制现状，形成调研报告8篇。发现的问题及原因:因我办财务人员绩效管理意识不够准确，对项目资金支出绩效管理的认识有待加强，导致公用支出挤占项目支出指标，项目支出进度相对缓慢，结转结余资金较多。下一步改进措施:在项目启动之前，进行充分的项目预算规划和核算，确保项目资金的准确分配和使用。

省拨机构编制基金项目绩效自评综述:项目全年预算数为14万元，执行数为13.13万元，完成预算93.8%。主要产出和效益:一是完成涢水街道体制改革;二做好下放经济社会管理权限承接工作;三是深化经济发达镇管理体制改革。

发现的问题及原因:绩效指标设置科学性和准确性有待加强。下一步改进措施:根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室应仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。针对2022年度绩效自评结果反映出的相关问题，本单位在编制2023年度项目绩效目标指标时，组织有关科室制定整改方案，开展整改。并结合部门职能和工作重点，逐步建立健全财政支出绩效考评实施细则，完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立健全绩效指标体系。将效益指标进一步细化，整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

加强预算执行分析，强化财务中间过程监控;增强全员绩效考核意识，建立日常绩效跟踪考评制度，加强内部监督考评。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五)卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分附件

附件一

2022年度整体绩效评价报告

一、部门整体绩效自评得分

市委编办在2022年度科学编制预算，严格审查项目，加大监管力度，总体上预算执行情况表现良好，充分发挥了财政资金的使用效益。经过综合评价，2022年度部门整体支出绩效自评得分为100分。

二、部门整体绩效目标完成情况

(一)执行率情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算部门的整体支出进行绩效自评，年初预算数217.18万元，全年执行数236.9万元，执行率109.1%。本单位总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求，预算执行进度良好。财务制度健全，会计核算总体规范、准确。项目在实施过程中严格执行有关制度规定，达到了预期效果。

(二)完成的绩效目标

1.全面加强自身建设水平。把政治过硬作为立身之本。把旗帜鲜明讲政治作为机构编制工作的生命线，持续学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于机构编制工作重要指示批示精神，不断增强坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉和行动自觉。全面落实归口组织部管理制度，确保机构编制部门始终与组织部门同向同行。随州市委编办机关党支部获评2022年度全市“红旗党支部”。

 2.提升机构编制法定化水平。对照《条例》对各类涉及机构编制管理的规范性文件和相关制度进行全面梳理和修订完善，结合编委议事规则和编办工作细则的修订完善，理顺编制管理规程，做好与《条例》的有序衔接。

3.深化开发区体制机制改革。按照“一区多园”管理模式，将广水市工业基地并入广水经济开发区，将青春化工工业园并入随州高新区，将何店高质量发展示范区并入曾都经济开发区，全市开发区管理机构调整优化为4个。

三、存在的问题和原因

部分制度在年度初始绩效目标设置方面存在年度绩效目标较为模糊、难以量化等问题，导致预算编制初期考虑不够周全。

四、下一步拟改进措施

加强对于绩效管理相关文件和资料的学习，增强绩效管理意识。建立健全绩效指标体系，根据项目特点进行关键性指标的优化。强化资金使用效益和管理水平，对各项绩效指标进行细化和量化，提高预算资金的执行效率。

附件二

2022年度机构编制工作经费项目绩效评价报告

一、自评得分

按照绩效管理要求，我办对机构编制工作经费项目认真开展绩效自评工作，自评得分为100分。

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况

2022年度机构编制工作经费项目预算22.73万元，实际执行14.78万元，项目资金预算执行率65%。项目资金主要用于落实好省委工作部署和市委工作要求，弘扬伟大建党精神，积极服务和融入新发展格局，统筹推进完善机构职能体系，与时俱进深化机构改革，不断优化机构编制资源配置等。

(二)完成的绩效目标

1.产出指标完成情况分析。产出指标完成情况好。完善机构职能体系，切实激发活力。设立随州市网信中心、市消防救援训练与战勤保障大队，在市政数局增设公共资源交易指导管理科、公共资源交易执法监督科，在市委办增设国安二科，在市公检中心增设粮油产品检验检测科，明确市燃气服务中心、市粮食服务中心职责，完善了意识形态、社会、经济安全职能体系。优化编制资源配置，切实发挥效益。创新建立事业编制周转池，统筹事业编制600余名进行周转，优先保障文化、教育、医疗等领域急缺人才的用编需求，为288所公办中小学调剂事业编制375名，为全市特殊教育学校增编27名，顺利实现中小学和特殊教育学校编制全面达标。

2.效益指标完成情况分析。加强数字编办建设，切实提高效率。将用编核准、人员上编、人员下编、人员异动、人员信息修改等5项高频业务网上办理权限下放到单位。制定《机构编制事项办理工作指南》，简化办理环节，提升行政效率。2022年，全市机构编制业务“网上办”办件数量达15895件。

3.满意度指标完成情况分析。行政管理机构精简，流程优化，服务对象对机构编制工作满意度高，满意度指标完成情况较好。

三、存在的问题和原因

因我办财务人员绩效管理意识不够准确，对项目资金支出绩效管理的认识有待加强，导致公用支出挤占项目支出指标，项目支出进度相对缓慢，结转结余资金较多。

四、下一步拟改进措施

在项目启动之前，进行充分的项目预算规划和核算，确保项目资金的准确分配和使用。

附件三

2022年度省拨机构编制基金项目绩效评价报告

一、自评得分

按照绩效管理要求，我办对省拨机构编制基金项目认真开展绩效自评工作，自评得分为100分。

二、绩效目标完成情况

(一)执行率情况

2022年度省拨机构编制基金项目预算14万元，实际执行13.13万元，项目资金预算执行率93.8%。该项目严格按照年初预算执行，全部达到预期指标值，完成项目目标任务。项目资金主要用于落实好省委工作部署和市委工作要求，弘扬伟大建党精神，积极服务和融入新发展格局，统筹推进完善机构职能体系，与时俱进深化机构改革，不断优化机构编制资源配置。

(二)完成的绩效目标

1.产出指标完成情况分析。聚焦难点攻坚，“五重”项目成效明显。一是加强组织领导，强化责任勇担当。甄选申报市县重点项目8项。制定“五重”工作活动方案，组建工作专班，建立“领导班子牵头抓总、责任科室组织实施、专班成员协同配合”的工作机制。精心制定“1+8”方案，明确了“时间表”“路线图”。二是有力压茬推进，长效制度促落实。实施“三个一”工作机制，即实施“一月一总结、分析、督办”的督办工作机制，专题研讨项目工作进度及存在问题。用好一线工作法，开展各类调研63次，收集各类问题25个。开展中期评估活动，8位项目负责人通过PPT展示了项目推进情况，市县两级编办领导班子成员对项目进行点评，有力推进“五重”项目落地落实。三是强化研用转化，推动工作求突破。做好“五重”工作与日常机构编制工作的有机衔接，有效破解难题，助推了我市机构编制工作创新发展。以市区职权划分项目为抓手，分类解决了市、区之间在城管、住建等领域存在的职权边界模糊、运行不畅等问题，此项目进入全省30个优秀项目并名列11。建立健全机构编制审批和监督检查的协调联动机制，将“五个必查”内容纳入机构编制审批条件，把机构编制监督检查的“关口”前移，受到省委编办监督检查处的肯定;随县县委编办“探索建立数据共享机制，提升机构编制管理水平”工作经验受到省委编办高度肯定。

2.效益指标完成情况分析。推进重点领域改革，切实提升效率。一是完成国防动员体制改革。整合经济动员、人民防空、交通战备等国防动员工作的综合协调职能，组建市国防动员办公室，作为市政府工作部门。优化地震工作职责，将市县地震相关职能统一由应急管理局承担。二是深化综合行政执法改革。完成交通运输领域综合执法改革工作，组建随州市交通运输综合执法支队，从市道路运输管理局等7家单位划转人员54名，提高综合执法水平。健全应急管理体系，市县两级完成4支应急管理综合执法队伍组建。将市县(市、区)应急管理综合执法机构分别明确为副处级和副科级，进一步提升执法能力。三是深化行政复议体制改革。将市政府各部门承担的行政复议职能统一调整为市司法局职能，在市司法局增设行政复议科(市行政复议办公室)和行政应诉科，不断提高依法监督水平。

3.满意度指标完成情况分析。

行政管理机构精简，流程优化，服务对象对机构编制工作满意度高，满意度指标完成情况较好。

三、存在的问题和原因

绩效指标设置科学性和准确性有待加强。

四、下一步拟改进措施

根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室应仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。