民建随州市委员会2022年度部门决算公开

目    录

第一部分 民建随州市委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 民建随州市委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 民建随州市委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  民建随州市委员会概况

一、部门主要职责

民建随州市委员会是民建基层组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，以促进发展为第一要务，充分发挥密切联系经济界的特色和优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，更好地发挥参政党作用

二、机构设置情况

从单位构成看，民建随州市委员会部门决算由实行独立核算的民建随州市委员会本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入民建随州市委员会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.民建随州市委员会(本级)

内部设置情况:民建随州市委员会设一个会员之家，一个办公室。单位行政编制一人，聘用人员一人，公益性岗位一人。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注:本单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注:本单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为73.97万元。与2021年度相比，收、支总计各增加20.6万元，增长38.61 %，主要原因是人员去世，支付一次性抚恤金。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计73.97万元，与2021年度相比，收入合计增加 20.6 万元，增长 38.61 %。其中:财政拨款收入73.97万元，占本年收入100 %;上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %;事业收入 0 万元，占本年收入 0 %;经营收入 0万元，占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0万元，占本年收入 0 %;其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计73.97万元，与2021年度相比，支出合计增加 20.6万元，增长38.61 %。其中:基本支出 58.97 万元，占本年支出 79.72 %;项目支出15万元，占本年支出 20.28 %;上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %;经营支出 0 万元，占本年支出 0 %;对附属单位补助支出0 万元，占本年支出 0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 73.97万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.6万元，增长 38.61%。主要原因是人员去世，支付一次性抚恤金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入73.97万元，比2021年度决算数增加 20.6万元。增加主要原因是人员去世，支付一次性抚恤金。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2021年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加(减少) 0 万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出73.97万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.6 万元，增长38.61 %。主要原因人员去世，支付一次性抚恤金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出73.97万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出 67.47 万元，占 91.21  %。主要是用于行政运行及一般行政管理事务。

2.社会保障和就业支出(类)1.8万元，占 2.43 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)1.52万元，占 2.05 %。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.住房保障支出(类)3.18万元，占4.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.15万元，支出决算为73.97万元，完成年初预算的160.28%。其中:

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行、一般行政管理事务(项)。年初预算为41.3万元，支出决算为67.47万元，完成年初预算的163.37 %。主要原因:一是增加了第四季度增人增资、死亡抚恤金。二是增加了2021-2022年度大调标人员支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1.71万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的105.26%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了2021-2022年度大调标配套养老保险。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助(项)。年初预算为1.45万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的104.83%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了2021-2022年度大调标配套医疗保险。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、提租补贴(项)。年初预算为1.68万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的189.29%。支出决算数大于年初预算数的主要原因:增加了2021-2022年度大调标配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58.97万元，其中:

人员经费56.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费2.95万元，主要包括:办公费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是与年初预算数(或者上年决算数)持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因:本单位无因公出国(境)费财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因:本单位无因公出国(境)费财政拨款支出。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%;较上年增加0万元，增长0 %。决算数小于预算数的主要原因:本单位无公务用车购置及运行费财政拨款支出。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本单位无公务用车购置及运行费财政拨款支出。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于无。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因:本单位公务接待费较上年持平。其中:

外宾接待支出0万元，主要是开展无工作。2022年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要无。

国内公务接待支出0.51万元，接待对象主要是民建、工商联部分会员企业负责人、市委统战部、市工商联机关全体干部、民建湖北省委等，主要是开展“同心讲堂”第四期学习班、参政议政及社情民意信息工作座谈会等工作。2022年共接待国内来访团组10个，60人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出2.95 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数(或者上年决算数)增加0万元，增长0%。主要原因是与年初预算数(或者上年决算数)持平。

十一、政府采购支出说明

2022年民建随州市委员会无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是无;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，民建随州市委员会对2022年度一般公共预算项目支出，共涉及项目1个，资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的35.58%。资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看2022年度民建随州市委全年支出73.97万元。其中基本支出58.97万元，包含人员支出56.02万元，公用支出2.95万元;项目支出15万元，包含商品和服务支出15万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

专项学习活动项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益:一是全年出版刊物4期，二是组织课题调研4个，三是年度会议1次，四是全年发展会员23名，五是反映社情民意60件，目标完成率100%。发现的问题及原因:一是绩效管理有待加强，痕迹管理工作较薄弱，绩效信息核算和统计工作有待更进一步加强，绩效评价价值利用率有待提升;二是单位预算绩效目标和指标科学性、合理性有待提高，绩效目标的细化、量化有待改善，对部门预算执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施:一是高对预算绩效管理工作的认识及预算绩效管理业务水平，设置科学预算绩效指标, 使绩效评价真正发挥作用;二是发挥密切联系经济界的特色优势，积极参加社会主义现代化建设的实践活动;三是履行好参政党职能，反映社情民意积极建言献策，发挥参政党的作用;四是针对改革开放经济建设和社会发展中的重大问题开展调研。

(三)绩效评价结果应用情况

民建随州市委员会计划对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。健全预算绩效目标、绩效评价、结果应用的全过程的绩效管理制度体系，针对各项目具体细化绩效指标及年度目标，建立绩效指标项目库管理，严格落实绩效问责机制。

民建随州市委员会拟建立项目预期绩效目申报制，明确项目预期绩效目标的具体申报要求，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高项目资金的有效性。建立评价结果在部门预算执行中的激励与约束机制，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在问题及建议加以综合分析，确定后续资金是否继续执行。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出

2022年民建随州市委员会无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2022年度民建随州市委员会整体绩效评价报告

二、2022年度民建随州市委员会整体绩效自评表

三、2022年度专项学习活动经费项目绩效评价报告

    四、2022年度专项学习活动经费项目绩效评价报告