中共随州市委直属机关工作委员会

2021年度决算公开说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、政府性基金财政拨款收入支出说明

六、关于国有资本经营收支情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其它情况说明

第三部分  2021年部门决算表

    一、收入支出决算总表（公开表01表）

    二、收入决算表（公开表02表）

   三、支出决算表（公开表03表）

   四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释说明

第一部分   中共随州市委直属机关工作委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划，提出加强和改进机关党的建设意见和建议。承担对市直机关党组织党建督查巡察工作。

（二）负责对市直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（四）做好市直机关党员发展、教育和管理工作。

（五）协同有关部门规划、指导、协调市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部。

（六）配合市委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作。

（七）指导市直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

（八）了解和掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，做好党的群众工作。

（十）督促检查市直机关党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署情况。

（十一）负责市直机关党组织党费收缴、管理和使用工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

市委直属机关工委科室设有：办公室、组织科、宣传科、群工科。市委直属机关工委行政编制10名。设书记1名（由市委领导同志兼任），副书记3名（其中分管日常工作的常务副书记1名，县处级正职）；正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。截至2021年12月31日，机关实有在职人员8人）。

第二部分   中共随州市委直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

本部门年初预算收入282.61万元，其中财政拨款收入250.83万元、上年结转和结余31.78万元。本部门2021年度决算收入总计339.86万元，其中财政拨款收入285.98万元、上年结转和结余53.88万元，收入合计较上年决算269.51万元，增加70.35万元，增幅26.10％，主要原因是结转结余资金较多及项目支出增加导致。决算收入较年初预算财政收入增加57.25万元，增加20.26％，主要原因是结转结余资金较多及项目支出增加导致。

本部门年初预算支出282.61万元，2021年度支决算支出总计313.54万元（基本支出238.51万元），其中人员经费223.99万元，占比71.44%，公用经费14.52万元，占比4.63%；项目支出75.03万元，占比23.93%，较上年决算支出212.93万元，增加100.61万元，增幅47.25％，主要原因是增人增资及项目增加导致。决算支出较年初预算支出增加30.93万元，增幅10.94％，主要原因是项目增加导致支出增加。

本年财政拨款支出313.54万元，较年初预算250.83万元增加62.71万元，增幅25％，主要原因是项目增加及结转结余资金导致；较去年212.93万元增加100.61万元，增幅47.25%，主要原因是增人增资及项目增加导致。

二、“三公”经费支出说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元（其中因公出国0万元，公务接待费3万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元），决算数为0.08万元，完成预算的2.67%，决算数较上年的0万元，增加0.08万元。其中：

（一）2021年度本单位无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2021年度本单位国内公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.08万元（1批次10人次），决算数较上年0万元增加0.08万元。主要原因是：接待1批次10人次导致。

（三）2021年度本单位公务用车保有量0台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（四）公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出总额14.51万元，比年初预算减少8.72万元，减少了37.5%，其中:办公费1.07万元，印刷费0.01万元，电费0.71万元，邮电费0.52万元，物业管理费0.06万元，差旅费1.89万元，劳务费1.44万元，工会经费2.72万元，福利费5.26万元，其他商品和服务支出0.83万元。较上年17.70万元减少3.19万元，减幅18.02%，主要原因是严格控制，节约开支。

四、政府采购支出情况说明

2021年度执行政府采购支出总额17.32万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出无，政府采购服务类支出17.32万元。授予中小企业合同金额17.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额17.32万元，占政府采购支出总额100%。

五、政府性基金预算收支情况说明

本年度本部门无政府性基金预算收支情况。

六、关于国有资本经营收支情况说明

本年度无国有资本经营支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

市委直属机关工委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察湖北重要讲话精神，认真落实中央和省委、市委关于机关党的建设决策部署和工作要求，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，全面提升市直机关党建工作质量，为服务随州高质量发展提供了有力的党建保障。

1.深化模范机关创建工作，开展全市清廉机关建设工作，扎实推动市直单位建设政治过硬、组织过硬、担当过硬的模范机关。

2.加强市直党员干部党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，充分挖掘市内红色传统文化，发挥红色教育资源作用，审定授牌市直机关党员教育基地6个，60多家市直单位组织4000余名党员干部前往基地接受党性教育。

3.认真落实支部工作条例，扎实开展基层党组织质量提升行动，推动机关支部建设“五好党支部 ”、争创“红旗党支部”，全市454个党支部均建设成为合格党支部，涌现出136个“红旗党支部”，市直机关基层党支部标准化规范化建设取得明显成效。

4.配齐配强市直机关专兼职党务干部，一批政治素质高、履职能力强、工作作风硬的70后、80后党员充实到党务干部队伍，市直单位已配备专职党务干部96人，配备兼职党务干部624人。大力加强党务干部能力建设，已分层分类培训6期、1000余人次

5.指导市直单位开展理论学习中心组（扩大）学习1108场次，支部主题党日集中学习6356场次，各级党组（党委）主要负责同志讲授党课259场次。

6.引导广大党员干部在为民服务中历练，动员组织102家单位7581名党员干部下沉到26个社区参与共建，以“党旗领航、文明共创”活动为载体，开展志愿服务活动26533次。

2021年度市委直属机关工委整体绩效自评表

 2021年度专项工作经费项目自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）主要产出效益：
1.增强了市直机关基层党组织政治建设，教育引导党员干部在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致。
2.宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平总书记视察湖北重要讲话精神、党章党规等重点内容，推动市直机关走在理论学习的前列。
3.推动了基层党组织建设全面进步全面过硬。
4.促进党建工作和业务工作融合，推动市直各部门党组（党委）围绕中心抓党建、抓好党建促业务，机关党建工作质量不断提升。
5.探索实施“两单两册两评”工作模式，编制《党建工作责任手册》和《支部工作手册》，进一步深化了市直部门党组（党委）书记、机关党委书记、机关支部书记“三级书记”抓机关党建述职评议制度，扎实推动市直部门党组（党委）落实全面从严治党主体责任。
6.自身建设全面加强，机关政治生态风清气正。机关政治建设不断强化，主体责任全面压实，严格落实意识形态工作责任制，严肃党内政治生活。理论学习持续深化，深化精神文明创建、平安法治建设，锻造了忠诚干净担当的干部队伍。机关作风持续改进，深入开展警示教育，完善廉政防控措施。
    （2）发现问题及原因
发现的问题：一是预算安排需要进一步精细化，二是绩效指标设置不合理。
原因分析：对预算工作重视不够，前瞻性不足，没有结合工作实际做实做细各项资金支出。
下一步改进措施：做好前期规划，提高项目执行率。根据年初预算提前做好规划部署，保证各项工作能够有序开展；对于预算计划内的项目，督促项目尽快实施，加快项目推进；同时做好紧急方案，预防因突发事件导致的无法按期完成预期工作；加强预算执行控制与监督。加强预算执行的日常控制与监督，定期进行预算执行分析，实现对项目资金全方位、全过程的控制。
    （三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况：结合部门职能和工作重点，逐步建立健全本部门财政预算工作、财政支出绩效考评长效机制。
部门绩效评价结果拟应用情况：完善项目分配和管理举措，各科室应仔细研究年度工作计划，根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化预算支出安排、量化绩效指标，归纳整合确定项目年度绩效目标。

九、其他情况说明

  2021年中共随州市委直属机关工作委员会有财政专项支出75.03万元。

第三部分  中共随州市委直属机关工作委员会2021年部门决算表

本年度本部门无政府性基金预算安排收支。

本年度本部门无国有资本经营预算安排收支。

第四部分  名词解释说明

1.财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。