中共随州市委宣传部2022年部门预算公开

目   录

第一部分中共随州市委宣传部(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分中共随州市委宣传部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分中共随州市委宣传部2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分中共随州市委宣传部2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  中共随州市委宣传部概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实省委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)贯彻落实省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

(三)负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

(四)负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

(五)负责分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，承担全市突发公共事件应急新闻工作。负责全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作。统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县市区、随州高新技术产业开发区、大洪山风景名胜区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

(六)负责全市新闻出版和电影管理工作。管理新闻出版行政审批及相关行政事务，指导协调新闻出版业发展，监督管理出版内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责市外媒体驻随机构的协调服务工作。负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

(七)监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。

(八)负责全市网络安全和信息化工作。承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

(九)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监督管理职责。

(十)组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

(十一)组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、部门基本情况

市委宣传部下设内设机构：办公室、干部科、宣传教育科（市国防教育办公室）、理论科、文化事业和文化产业发展办公室、新闻科、出版科（市全民阅读活动领导小组办公室）、反非法反违禁科、文明创建综合科、文明创建一科、文明创建二科、网络建设科、网络舆情科、网络管理科。现有编制人数28，实有人数26（其在编人员24人，以钱养事人员2人）。

第二部分中共随州市委宣传部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

中共随州市委宣传部2022年收入预算总额为1068.46万元，全部为财政拨款(补助)收入。较上年预算安排减少58.12万元，减少5.16%，减少原因主要为今年无结转结余。

(二)支出预算情况

中共随州市委宣传部2022年支出预算总额为1068.46万元，较上年预算安排减少58.12万元，减少5.16%，减少原因主要为今年无结转结余。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1．一般公共服务支出932.1万元，占支出预算总额的87.24％；

2．社会保障和就业支出68.89万元，占支出预算总额的6.45％；

3．医疗卫生与计划生育支出31.23万元，占支出预算总额的2.92％；

4．住房保障支出36.24万元，占支出预算总额的3.39％。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出515.61万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资111.93万、津贴补贴84.62万、奖金215.87万元、养老保险36.82万元、职工基本医疗保险缴费18.74万元、公务员医疗补助12.49万元、其他社会保障5.15万元、住房公积金29.98万）

2．商品和服务支出69.93万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万元、印刷费0.25万元、水费1.5万元、电费2.26万元、邮电费3.79万元、物业管理费0.5万元、差旅费5万元、维修费0.25元、会议费3.78万元、培训费1.51万元、公务接待费2.81万元、劳务费2万元、委托业务费2万元、工会经费7.42万元、福利费15.12万元、公务用车运行维护费3.25万元、其他交通费用11.48万元、其他商品和服务支出5万元）

3．对个人和家庭的补助支出26.92万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出（退休费24.06万元、医疗费补助2.86万元）。

4．其他支出2万元。（主要是购买办公设备，其中：　设备购置费2万元等）。

(三)财政拨款支出情况

中共随州市委宣传部2022年财政拨款支出预算1068.46万元，与上年相比减少58.12万元，减少5.16%，减少原因主要为今年无结转结余。

(四)政府性基金情况

本单位2022年无政府性基金支出。

(五)国有资本经营预算情况

本单位无国有资产经营预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位机关运行费为71.93万元，其中办公费2万元，印刷费0.25万元，水费1.5万元，电费2.26万元，邮电费3.79万元，物业管理费0.5万元，差旅费5万元，维修费0.25万元，会议费3.78万元，培训费1.51万元，公务接待费2.81万元，劳务费2万元，委托业务费2万元，工会经费7.42万元，福利费15.12万元公务车运行维护费3.25万元，其他交通费11.48万元，其他商品及服务支出5万元，办公设备购置费2万元。比上年预算77.36万元减少5.43万元，降低7.02%，主要原因是严格控制，节约开支。

(七)政府采购情况

2022年部门政府采购总额150.65万元，其中政府采购货物预算20.65万元，占采购总额13.71%；政府采购服务预算130万元，占采购总额86.29%；政府采购工程类0万元。其中：授予小微企业合同金额150.65万元，占政府采购支出总额的100%。较上年预算增加150.65万元，主要原因是购买固定资产及委托业务费导致。  

(八)国有资产占用情况

2022年初本单位资产总额119.89万元，其中流动资产72.4万元，与上年相比增加12.57万元，增幅21.01%，主要原因是未到合同付款期导致;非流动资产净值47.49万元(通用设备原值82.11万元，累计折旧48.81万元，净值33.3万元;公务车原值122.29万元，累计折旧122.29万元，净值0万元;专用设备1.83万元，累计折旧0.99万元，净值0.84万元;家具原值26.95万元，累计折旧13.6万元，净值13.35万元)，与上年相比减少1.94万元，主要原因是计提折旧导致。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

部门“三公”经费年初预算总额11.86万元，其中公务车运行维护费4.25万元，公务接待费7.61万元。

2022年单位“三公”经费年初预算安排11.86万元，比上年减少 1.83万元，同比减少 13.37%，主要原因是:严格控制，节约开支。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年无变化;

公务接待费7.61万元，比上年减少0.53万元，同比减少6.51%，主要原因是严格控制，压减支出;

公务用车运行维护费4.25万元，比上年减少1.3万元，同比减少23.42%，主要原因是严格控制，压减支出;

公务用车购置费0万元，与上年一致，主要原因是:2022年无预算购置公务车。

第三部分  中共随州市委宣传部2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是:

1.长期目标为:推进全市宣传思想文化工作高质量发展

2.年度目标:出版编钟杂志;分层分类推进基层思想政治改革创新;提高全民国防意识;新闻出版、版权、电影工作水平不断提升;不断提升群众精神文化生活;繁荣社会主义文化、丰富群众文化生活;维持社科联日常运转;组织新闻发布会，做好突发事件的新闻应急工作;不断提高文化产业增加值;精神文明指数稳步提升。

年度目标1:壮大主流思想舆论，具体指标设置为:

产出指标:组织市委理论学习中心组学习8次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标:年度组织新闻发布会12场次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标:打造基层思想政治工作改革创新示范点，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标:国防意识不断增强，指标设立依据是省定目标考核要求。

年度目标2:繁荣社会主义文化，具体指标设置为:

产出指标:出版编钟杂志6期，指标设立依据是文化事业发展需要。

效益指标:组织送戏下乡活动，指标设立依据是不断丰富人民群众的精神文化生活。

年度目标3:文明程度明显提升，具体指标设置为:

效益指标:县域文明指数测评成绩稳步提升，指标设立依据是省定目标考核要求。

满意度指标:市民对文明城市创建满意率不断提升，指标设立依据是创建全国文明城市的要求。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、新时代文明实践中心项目，2022年预算安排50万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:新时代文明实践中心功能定位更准确、运行机制更完善、活动载体更丰富，宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”的作用发挥得更加充分。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:年度组织志愿者培训1-2次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标:开展新时代文明实践示范活动进基层5场次，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标:组织新时代文明实践志愿服务项目大赛，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标:新时代文明实践中心平台运行顺畅，指标设立依据是系统维护需求。

2、媒体融合发展项目，2022年预算安排50万元，资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是:县级融媒体中心发挥出宣传群众、引导群众、服务群众的作用，新闻宣传的传播力、引导力、影响力、公信力明显提升。通过省级媒体平台，不断宣传好随州经济社会发展的好经验、好做法，提高随州对外影响力和美誉度。

项目绩效指标设置情况:

产出指标:湖北日报《随州观察》全年刊发12期，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标:湖北广播电视台《直通随州》栏目全年刊发12期，指标设立依据是目标考核要求。

产出指标:组织新时代文明实践志愿服务项目大赛，指标设立依据是目标考核要求。

效益指标:加强全媒体时代舆论引导，指标设立依据是目标考核要求。

第五部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4.其他资本性支出:反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

5.其他支出:不属于以上类型的支出。

(三)经济分类科目

1.基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金:反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费:反映单位的印刷费支出。

8.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

7.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。