中共随州市委宣传部2021年度决算公开

目    录

第一部分　市委宣传部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　市委宣传部2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资产占用情况说明

七、关于国有资本经营支出情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

第三部分　市委宣传部2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分　名词解释说明

第一部分  中共随州市委宣传部部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实省委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全市宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实省委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推进理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全市国防教育工作。

（五）负责分析研判和引导全市社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，承担全市突发公共事件应急新闻工作。负责全市对外宣传工作，拟订全市重大问题对外宣传口径。指导全市对外文化交流工作。统筹协调全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布的组织实施工作，指导协调市政府各部门和各县市区、随州高新技术产业开发区、大洪山风景名胜区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（六）负责全市新闻出版和电影管理工作。管理新闻出版行政审批及相关行政事务，指导协调新闻出版业发展，监督管理出版内容和质量。负责全市新闻记者证的管理。按照有关规定，负责市外媒体驻随机构的协调服务工作。负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。

（七）监督管理全市印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责全市全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担市全民阅读活动领导小组办公室的日常工作。

（八）负责全市网络安全和信息化工作。承担市委网络安全和信息化委员会办公室日常工作。

（九）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。根据市政府授权，履行市属国有文化资产出资人职责，承担市属国有文化资产监督管理职责。

（十）组织协调全市精神文明建设工作，承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

（十一）组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二、部门基本情况

市委宣传部下设内设机构：办公室、干部科、宣传教育科（市国防教育办公室）、理论科、文化事业和文化产业发展办公室、新闻科、出版科（市全民阅读活动领导小组办公室）、反非法反违禁科、文明创建综合科、文明创建一科、文明创建二科、网络建设科、网络舆情科、网络管理科。现有编制人数28，实有人数28（其在编人员24人，挂职人员2人，聘用人员2人）。

第二部分  中共随州市委宣传部2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1.本部门2021年度预算收入1126.58万元，决算收入总计1428.86万元，其中财政拨款收入1377.13万元、上年结转和结余51.73万元，决算收入合计较上年1195.2万元增加233.66万元，增幅19.55％，主要原因是增加了项目预算导致。较年初预算增加302.28万元，增幅26.83%，主要原因是增加了项目预算导致。

本部门2021年度预算支出1126.58万元，决算支出1360.46万元（基本支出659.26万元，其中人员经费610.1万元，占比44.85%，公用经费49.16万元，占比3.61%，项目支出701.2万元，占比51.54%），决算较年初预算增加233.88万元，增幅20.76%，主要原因是新增项目资金导致。较上年1143.07元增加217.39万元，增幅19.02％，主要原因是增加了项目资金增加。

2.本部门2021年度一般公共预算支出合计1075.61万元，实际支出1360.46万元，较年初预算增加284.85万元，增幅26.48%，主要原因是新增项目资金导致。较上年969.01万元增加391.42万元，增幅40.39%，主要原因是新增项目资金导致。其中，基本支出659.26万元，较上年626.21万元增加33.05万元，增幅5.28%。项目支出701.20万元，较上年516.86万元增加184.34万元，增幅35.67%,主要原因是增加了项目资金增加。

二、“三公”经费支出说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.69万元（其中因公出国0万元，公务接待费8.14万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费5.55万元），决算数为8.44万元（其中公务接待费4.34万元，公务车运行维护费4.1万元），完成预算的61.65％，较预算的13.69万元减少5.25万元，减幅38.35％，主要原因是严格控制，节约开支。其中：

（一）2021年度本部门无因公出国（境）情况。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）2021年度本部门国内公务接待费支出年初预算数为8.14万元，决算数为4.34万元，全年接待91批次551人次，决算数较预算减少3.8万元，减幅46.68％，主要原因是严格控制，节约开支。

（三）2021年度本部门公务用车保有量1台，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（四）公务用车运行维护费年初预算数为5.55万元，决算数为4.1万元，决算数较预算减少1.45万元，减幅26.13％。主要原因是：严格控制，节约开支。

三、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出总额49.16万元，其中办公费1.55万元，印刷费2.12万元、水费0．06万元，电费2.39万元，邮电费0．66万元，差旅费2.58万元，维修费0.56万元，公务接待费0.92万元，劳务费7.03万元，委托业务费5.96万元，工会经费14.01万元，福利费5.4万元，公车运行维护费0.83万元，其他交通费用0.06万元，其他商品和服务支出1.58万元，办公设备购置3.45万元。较年初预算77.36万元减少28.2万元，减幅36.45％，主要原因是严格控制，节约开支。

四、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额10.54万元，其中：政府采购货物支出10.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.54万元，占政府采购支出总额的100%。

五、政府性基金预算收支情况说明，

本年度本部门无政府性基金预算收支。

六、国有资本经营支出情况说明

本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务应急车辆1辆，单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，市委宣传部在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要讲话、重要指示精神，坚决贯彻中央、省委决策部署和市委工作要求，围绕中心大局、认真履行职责，推动各方面工作取得新的成绩，较好的服务了全市经济社会发展大局。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为98分，部门整体支出绩效为“优”。

2021年度市委宣传部整体绩效自评表

单位名称：                                  填报日期：

（二）、部门决算中项目绩效自评结果

2021年，市委宣传部在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要讲话、重要指示精神，坚决贯彻中央、省委决策部署和市委工作要求，围绕中心大局、认真履行职责，推动各方面工作取得新的成绩，较好的服务了全市经济社会发展大局。根据部门项目绩效评价指标评分，全年绩效评价总评分为98分。

2021年度宣传事务专项项目自评表

单位名称：                                  填报日期：

（3）绩效评价结果应用情况

下一步，我单位将从以下方面进行改进。

1、加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、规范项目资金支出。合理、科学地编制项目预算，加强预算的可执行性，并严格按照预算批复的用途进行使用项目资金，在内部管理方面，进一步加强严密的内部管理制度。建立严格的项目经费开支审批报销制度，加强经费开支的监督，控制项目经费支出。 

3、提高预算绩效评价与管理水平，完善项目执行过程的跟踪、监督与检查。加强与相关业务科室的协作，将财务管理与业务管理有机结合起来，进一步充实可量化的绩效指标体系，加强后续科学监管，强化整改措施的落实，不断提升项目绩效管理水平。

九、其他情况说明

2021年本单位有财政专项支出项目17个，共计701.20万元。

中共随州市委宣传部2021年财政专项支出明细表

第三部分  中共随州市委宣传部2021年部门决算

单位本年无政府基金收支。

本单位没有国有资本经营预算支出。

第四部分、有关名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和市救助管理站的运转支出。

8、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）　财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。