中共随州市委外事工作委员会办公室

2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中共随州市委外事工作委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共随州市委外事工作委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于政府性基金收支情况说明

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

七、关于国有资产占用情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 中共随州市委外事工作委员会办公室2021年部门决算公开表

（一）收入支出决算总表（公开表01表）

（二）收入决算表（公开表02表）

（三）支出决算表（公开表03表）

（四）财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

第四部分 名词解释说明

第一部分  中共随州市委外事工作委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

（一）以习近平外交思想为指导，坚持党管外事原则，加强党对外事工作的集中统一领导，配合推进国家重大对外战略，深入落实总体国家安全观，服务随州经济社会发展，坚决维护改革发展稳定大局，深入推进新时代全市外事工作，负责宏观谋划、统筹协调、督促落实全市对外工作。

（二）承担市委外事工作委员会日常工作，负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署，并向市委外事工作委员会报告；对全市外事工作履行综合归口管理职能，负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。

（三）围绕国家和湖北省重大对外战略和外交大局，拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施，指导各地各单位开展对外交流合作。

（四）负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动；审核、审批我市人员因公出国和邀请外国人来访事宜；负责对全市因公出国(境)团组外事纪律教育；负责颁发、管理因公出国(境)证照。负责APEC商务旅行卡的审核、申报和管理工作。

（五）负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾，接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员；负责指导全市重要外事活动相关工作。

（六）指导我市各地各单位与领事机构的交往；负责协调处置涉外案(事)件；负责协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作；负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作；指导、协调我市民间组织对外交往活动。

（七）贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策，承担我市港澳工作协调小组日常工作，制订并实施我市与港澳地区年度交流计划，推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作；审核、审批我市人员因公赴香港、澳门，颁发、管理因公赴港澳通行证；协同处理港澳居民在我市的有关事务。

（八）  负责外国记者来随采访管理工作。

（九）协助全市重大外事活动翻译工作；负责重要外事文书的翻译审定工作。

（十）负责向本市各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径；参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他文稿。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

中共随州市委外事工作委员会办公室组建于2019年4月，隶属于随州市委，是经随州市机构编制委员会批准成立的正处级行政机关，内设4个科室。截至2021年12月底，核定人员编制10名，在职在编人数11名，退休3人。

第二部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、关于收入、支出决算情况说明

（一）收入决算情况

2021年度本部门决算收入239.63万元，其中：财政拨款收入239.63万元。与上年相比，增加了58.82万元，增长了32.53%，主要原因：一是2021年新调入两名军转干部；二是用于发放在职人员及退休人员绩效奖金。

（二）支出决算情况

2021年度本部门决算支出227.67万元，与上年相比，增加了55.34万元，增长了30.60%，主要原因：一是2021年新调入两名军转干部；二是发放在职人员及退休人员绩效奖金。

（三）财政拨款支出决算情况

2021年本部门财政拨款支出决算227.67万元（其中：基本支出215.76万元，占比94.77%；项目支出11.91万元，占比5.23％），较年初预算减少5.47万元，减少了2.35%,主要原因：一是严格执行财政要求，厉行节约，压缩开支；二是2021年度受疫情影响，单位因公出国任务取消，外事活动产生的支出费用减少。2021年本部门财政拨款基本支出决算较年初预算减少5.38万元，减少了2.43%,主要原因：严格执行财政要求，厉行节约，压缩开支。2021年本部门财政拨款项目支出决算较年初预算减少0.09万元，减少了0.75%,主要原因：严格执行财政要求，厉行节约，压缩开支。

二、关于“三公”经费支出说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出总额0.40万元，较年初预算减少6.96万元，降幅94.56%；主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，单位因公出国（境）任务全部取消。其中：

1、因公出国（境）费：2021年因公出国组团数0次0人，年初预算6.5万元，实际因公出国（境）费支出0万元，主要原因：受疫情影响，单位因公出国（境）任务全部取消。

2、公务用车购置及运行维护费：本年没有购置公务用车，无公务车保有量，无年初预算，实际支出为0万元。

3、公务接待费：2021年度公务接待费0.40万元，较年初预算减少0.46万元，降幅53.49%。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费用支出。国内公务接待共2批次18人次，其中：外事接待1批次9人次。

三、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出14.21万元，其中：办公费2.47万元、水费0.20万元、电费1.22万元、邮电费0.93万元、物业管理费0.07万元、差旅费0.48万元、维护（修）费1.96万元、租赁费0.10万元、公务招待费0.11万元、劳务费0.10万元、工会费3.84万元、其他交通费0.12万元、办公设备购置1.54万元、其他商品和服务支出1.06万元。与2021年初预算相比减少9.82万元，降幅59.15%。主要原因：落实过紧日子要求厉行节约，严控一般性支出。

四、关于政府采购支出说明

本部门2021年政府采购支出总额为5.19万元，其中：政府采购货物支出2.10万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.09万元。授予中小企业合同金额5.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.19万元，占政府采购支出总额的100%。

五、关于政府性基金收支情况说明

本部门2021年度无政府性基金收支。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共随州市委外事工作委员会办公室本年度无公务用车，价值在50万元以上的通用设备为0台，价值100万元以上的专用设备为0台。本部门资产总额为36.12万元，主要由以下二部分构成：流动资产18.58万元；固定资产17.54万元。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办严格根据《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2021〕32号）要求组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金239.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价结果来看，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，具有较强的可持续性。

2021年在市委、市政府的正确领导下，我办充分发挥部门职能、不断加强统筹协调、积极应对风险挑战，务实推进各项工作，全面完成既定的部门整体绩效目标。组织开展2021年整体支出绩效自评工作，采取打分评价的方式，满分设置为100分，其中：预算执行情况20分，职责履行情况70分，预算管理情况10分。自评评分总分为97分，从整体情况看，我办部门整体支出资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

附件1：《2021年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门整体绩效自评结果》（摘要版）和  《2021年度中共随州市委外事工作委员会办公室部门整体支出绩效自评表》。附后

（2）部门决算中项目绩效自评结果

外事专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为11.91万元，完成预算99.25%。主要产出和效益：一是履行市防控指挥部外事组工作职责，着力做好境外入随人员的疫情防控、服务工作，严格落实“四个一律”，做到“两个闭环”，筑牢从“国门”到“家门”疫情联防联控的坚固防线；二是圆满完成寻根节外事邀请、接待任务；三是搭建对外经贸合作平台，开展随州专场推介会，深化“一带一路”务实合作；四是办理出入境签证及APEC商务旅行卡，支持企业走出去开展经贸合作。发现的问题及原因：一是因全球新冠疫情影响，因公出国出访和外事活动减少，导致因公出国出访活动及外事接待活动的数量指标未完成；二是绩效指标体系有待改进完善，对项目核心功能和工作目标反映不够全面。下一步改进措施：一是进一步优化预算绩效指标体系。根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的效益类指标；二是根据项目工作规划、年度工作计划和预算安排，科学设置兼有压力性和挑战性的绩效指标；三是增强绩效指标的指向性，明确界定绩效指标的评价对象和范围。

附件2：  《2021年度中共随州市委外事工作委员会办公室外事专项经费项目绩效自评结果》（摘要版）和  《2021年度中共随州市委外事工作委员会办公室外事专项经费项目绩效自评表》。

（3）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

一是优化预算管理。我办将2021年绩效自评结果作为2023年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据，合理调整项目支出结构。

二是完善管理制度。我办起草制定了预算绩效管理相关内部控制制度，进一步规范绩效管理工作职责、程序及内容，为全面实施预算绩效管理奠定坚实的基础。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

一是进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和不同的评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

二是加快推进绩效指标体系建设。根据项目的业务性质和工作特点，合理设置绩效指标，并进行必要论证，建立绩效指标库，提高绩效指标的针对性、可衡量性、操作性。

九、其他情况说明

本部门2021年度无财政专项支出。

第三部分  中共随州市委外事工作委员会办公室2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

本部门本年度无政府性基金预算拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本部门本年度无国有资本经营预算拨款收入支出。

第四部分 名词解释说明

1．财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

5．社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

6．卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

7．基本支出：指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

8．项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

9．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

10．因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置、燃料、维修、过路过桥、保险等支出，公务用车指用于履行公务的机动车。

13．机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费开支。

附件1：

2021年度中共随州市委外事工作委员会办公室

部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年，在市委、市政府的正确领导下，市委外办充分发挥部门职能、不断加强统筹协调、积极应对风险挑战，务实推进各项工作，全面完成既定的部门绩效目标。我办严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等开支各项经费，把中央关于厉行节约的要求落实到外事活动之中，认真贯彻“勤俭办外事”的方针，按财政批复的预算使用经费，严格把关各项开支标准，圆满完成了各项工作任务，达到预期目标。市委外办整体支出绩效自评得分为97分，为优秀等级。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度预算数239.63万元，决算完成数227.67万元，预算完成执行率为95%。

2.完成的绩效目标。

（1）围绕经济社会发展和对外开放开展外事调查研究，为市委、市政府对外工作决策提供参考意见。

（2）践行总体国家安全观，从严防范化解涉外风险，为维护社会稳定大局做出积极贡献。

（3）做好疫情防控相关工作。履行市防控指挥部外事宣传组工作职责，健全完善常态化疫情防控工作机制。

（4）凝聚外事服务合力，开展“暖企安企护航”行动，助推疫后经济重振。

（5）协同做好港澳和海外领域有关统战工作，对外讲好随州故事，提升随州对外形象，融入“一带一路”建设，为全市经济建设和社会发展服务。

3.未完成的绩效目标。

无。

（三）存在的问题和原因

1.绩效指标体系有待改进完善。一是效益类指标提炼不充分，未全面反映部门的核心工作目标和履职成效。二是绩效指标与年度工作的契合度不高。三是部分指标表意不够清晰明确，分类不准确。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施。

（1）根据部门年度工作任务设置相关绩效目标，进一步细化、量化绩效指标。

（2）根据部门职能和工作重点，建立健全部门支出绩效考评实施细则。

（3）根据部门职能和工作重点，进一步改进优化预算绩效指标体系，根据绩效指标设置的重要性原则，有效发挥绩效指标的导向作用。例如，增设“参加国际交流活动”数量指标，反映国际交流活动的实施成效；增设“主流媒体报道随州次数”数量指标，反映对外宣传的工作成效。

2.拟与预算安排相结合情况。

（1）进一步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。针对不同的评价对象和评价结果，强化在预算安排中进行相应应用，不断完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

（2）将绩效自评结果将作为2022年部门预算调整及2023年度部门预算编制和财政资金安排的重要依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委、市政府布置的重点工作

（1）部门支出情况。

中共随州市委外事工作委员会办公室2021年度财政拨款收入239.63万元。

中共随州市委外事工作委员会办公室2021年度财政拨款支出227.67万元。其中：基本支出215.76万元，项目支出11.91万元。

（2）当年市委、市政府布置的重点工作。

①坚持总体国家安全观，着力防范化解涉外领域风险。

②坚持慎始如终，坚决打赢外防输入保卫战。

③化疫为机，以主动姿态服务外交大局。

④凝聚外事服务合力，助推疫后经济重振。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

（1）践行总体国家安全观，从严防范化解涉外风险，为维护社会稳定大局做出积极贡献，妥善处置涉外安全事件。

（2）做好疫情防控相关工作。履行市防控指挥部外事宣传组工作职责，健全完善常态化疫情防控工作机制，实现在随外籍人士、港澳人士以及境外入随人员外防输入负面舆情“零报道”。

（3）凝聚外事服务合力，助推疫后经济重振。助推涉外重点项目企业复工复产，实施“快捷通道”，及时为企业申办入境签证；服务企业“走出去”，上门为企业宣传APEC商务旅行卡相关政策，为企业人员申办商务旅行卡。

（4）协同做好港澳和海外领域有关统战工作，开展港澳企业走访调研。

（5）积极参与外交部湖北全球外事推介活动，提升随州对外形象。

（二）部门自评工作开展情况

1.绩效自评目的、对象和范围。

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2022〕32号）等文件要求，结合我办职责履行及预算管理等年度绩效目标，设置3个一级指标；并将其分解为6个二级指标；同时将6个二级指标细化分解为12个三级指标。

本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.绩效自评工作过程。

（1）前期准备：根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，事中绩效跟踪和事后绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我办根据部门职能和工作重点确立部门整体支出绩效目标。

（2）组织实施：根据《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2022〕32号）要求，我办党支部高度重视，积极组织力量，开展2021年部门预算绩效管理考核相关工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

中共随州市委外事工作委员会办公室2021年度财政拨款预算收入239.63万元。

中共随州市委外事工作委员会办公室2021年度财政拨款预算支出227.67万元。其中：基本支出215.76万元，项目支出11.91万元。

我办在预算执行上严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员支出按照配置定额，日常公用支出根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制，压缩公务开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了单位财务管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。涉外安全事件处置妥善率为100%;外防输入负面舆情“零报道”;开展港澳企业走访调研4次;办理入境签证36人次;参与外交部湖北全球外事推介活动1次;履职尽责工作考核等级为优秀;为企业办理APEC商务旅行卡及时率为100%;与上年相比，三公经费支出数压缩率≥10%。

②质量指标。履职尽责工作考核等级为优秀; 严格按年初预算执行，节约支出，资金使用合理。

③时效指标。为企业办理APEC商务旅行卡及时率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。做好领事保护服务，切实维护随州市民海外合法权益，发挥好外办防范涉外安全风险职能。

②可持续影响指标。随州对外形象和知名度提升明显。

（3）满意度指标完成情况分析。

①接待来访随州的外宾满意度及外向型企业对服务满意度为100%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我办将评价结果应用作为绩效工作重要内容，以抓结果反馈整改，促进评价结果应用。根据我办工作职能，参照绩效评价结果，对部门整体支出绩效目标对长期和年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置，并结合来年工作计划、重要工作安排和重大活动开展，科学、合理、规范编制项目预算，做到既确保日常工作运转，又保证财政资金使用安全。

（五）其他佐证材料

无。

2021年度中共随州市委外事工作委员会办公室

部门整体绩效自评表

单位名称：市委外办填报日期：2022年4月22日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2：

2021年度中共随州市委外事工作委员会办公室

外事专项经费项目绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021年度中共随州市委外事工作办公室项目绩效自评得分为94.8分，为优秀等级。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年度中共随州市委外事工作办公室项目支出预算数12万元，执行数11.91万元，执行率99.25%。

2.完成的绩效目标。

（1）履行市防控指挥部外事组工作职责，着力做好境外入随人员的疫情防控、服务工作，严格落实“四个一律”，做到“两个闭环”，筑牢从“国门”到“家门”疫情联防联控的坚固防线。

（2）圆满完成寻根节外事邀请、接待任务。

（3）搭建对外经贸合作平台，开展随州专场推介会，深化“一带一路”务实合作。

（4）办理出入境签证及APEC商务旅行卡，支持企业走出去开展经贸合作。

3.未完成的绩效目标

（1）完成因公出国出访及外事接待活动任务，加强友城交流建设。

（三）存在的问题和原因

1.因全球新冠疫情影响，因公出国出访和外事活动减少，导致因公出国出访活动及外事接待活动的数量指标未完成。

2.绩效指标体系有待改进完善，对项目核心功能和工作目标反映不够全面。

（四）下一步拟改进措施及与预算安排相结合情况

1.下一步拟改进措施

（1）进一步优化预算绩效指标体系。根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的效益类指标。

（2）根据项目工作规划、年度工作计划和预算安排，科学设置兼有压力性和挑战性的绩效指标。

（3）增强绩效指标的指向性，明确界定绩效指标的评价对象和范围。

2.拟与预算安排相结合情况。

从评价情况来看，项目支出执行情况良好，基本完成年初绩效目标,并产生了良好的经济社会效益。我办将继续根据工作实际及年度重要工作安排情况，对来年项目预算进行合理计划，以进一步提高预算执行率，产生良好的经济社会效益。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

立项目的：有效应对境外新冠肺炎疫情输入风险，严格落实“两个闭环”。围绕“汉襄肱骨、神韵随州”建设，以主动姿态服务外交大局，彰显随州元素，提升国际关注度，讲好随州故事，扩大寻根节影响力。搭建对外经贸合作平台，拓展“一带一路”交流合作，助推随州开放发展。支持企业复工复产，为技术专家办理出入境签证，为企业“走出去”和“请进来”提供服务保障。

年度绩效目标：①履行市防控指挥部外事组工作职责，着力做好境外入随人员的疫情防控、服务工作，严格落实“四个一律”，做到“两个闭环”，筑牢从“国门”到“家门”疫情联防联控的坚固防线；②圆满完成寻根节外事邀请、接待任务；③完成因公出国出访及外事接待活动；④搭建对外经贸合作平台，开展随州专场推介会，深化“一带一路”务实合作; ⑤办理入境签证及APEC商务旅行卡，为企业“走出去”和“请进来”提供服务保障。

2.简要概述项目资金情况。

中共随州市委外事工作委员会办公室2021年度项目拨款12万元，项目支出12万元，全部用于外防输入、外事活动等支出，其中办公费1.68万元，差旅费5.72万元，会议费0.22万元，公务接待费0.29万元，邮电费0.21万元，劳务费0.26万元，其他交通费用1.69万元，其他商品和服务支出1.84万元。此项目为常年性项目，2021年组织参与外交部湖北全球推介活动1次;参加国际交流论坛2次;完成外事接待活动1次;为医务工作者办理因公出国（境）手续2人次，支援阿尔及利亚人员抗疫，服务公共卫生外交，展现大国形象;完成寻根节接待任务，联络华人华侨开展“云祭拜”活动1次;组织在随外籍专家、港澳在鄂学生开展国情、市情考察2次;办理入境签证36人次，商务旅行卡6人次。

（二）部门自评工作开展情况

1.绩效自评目的、对象和范围。

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据《中华人民共和国预算法》（2014年修订）、《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2022〕32号）等文件要求，结合我办职能职责及年度目标任务等实际情况，设置“产出、效益、满意度”3个一级指标；并将其分解为6个二级指标；同时将6个二级指标细化分解为11个三级指标。

本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据最终得分情况将绩效自评结果分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

3.绩效自评工作过程。

（1）前期准备：根据《预算法》的相关规定，在预算编制时，建立事前绩效目标编制工作，事中绩效跟踪和事后绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我办根据部门职能和工作重点确立项目绩效指标，提升绩效编制水平。

（2）组织实施：根据《市财政局关于开展2021年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函〔2021〕32号）要求，我办党支部高度重视，积极组织力量，开展2021年部门预算绩效管理考核相关工作。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

全年项目收入12万元，其中财政拨款12万元。全年项目支出11.91万元。在项目支出上严格按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障项目支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了单位财务管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。在随外国人、境外回随人员的疫情防控、服务工作，做到“零投诉”；组织随州专场推介活动1次；参加国际论坛活动2次；组织外籍人士、港澳联谊活动2次；完成外事接待活动、出国出访活动1次，因全球新冠疫情影响，因公出国出访和外事活动减少，导致完成外事接待活动、出国出访活动的数量指标未完成。②质量指标。接待寻根节来访嘉宾差错率为0;  入境人员疫情防控有效控制率为100%。③时效指标。办理签证、APEC商务旅行卡及时率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。服务企业开放发展保障率为100%。②可持续影响指标。随州对外形象、知名度提升明显。③满意度指标完成情况分析。涉外企业及入境技术专家的服务满意度为95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.进一步优化预算绩效指标体系。根据绩效指标设置的重要性原则，遴选与项目核心功能相关的效益类指标。

2.根据项目工作规划、年度工作计划和预算安排，科学设置兼有压力性和挑战性的绩效指标。

3.增强绩效指标的指向性，明确界定绩效指标的评价对象和范围。

（五）其他佐证材料

无。

2021年度中共随州市委外事工作委员会办公室外事专项经费项目绩效自评表

单位名称：市委外办填报日期：2022年4月22日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。