中共随州市委统一战线工作部2021年度部门决算公开

目   录

第一部分 中共随州市委统一战线工作部概况

一、主要职能。

二、机构情况。

三、人员情况。

第二部分 2021年部门决算情况说明

一、决算收入支出情况

二、财政拨款收支情况

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、政府性基金收支情况说明

七、国有资产占用情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 

九、2021年度绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、绩效评价结果应用情况

十、其他情况说明

第三部分  部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(十)财政专项支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分  中共随州市委统一战线工作部概况   (一)主要职能。调查研究统一战线的理论和重大方针政策，组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策。了解统战工作的全面情况，掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。负责协助市委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，民主党派发挥参政议政和民主监督作用，及时通报情况，听取他们的意见和建议;支持帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。负责党外人士的政治安排工作;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级和科级行政领导职务的工作;做好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍的建设工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士。负责联系海内外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性的建议。负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。联系并培养党外知识分子中的代表人物。负责开展海内外统一战线的宣传工作。负责指导市大专院校、有关企事业单位党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;负责统战干部和党外干部的培训工作;代管市海外联谊会、市光彩事业促进会、市知识分子联谊会等有关社会团体。
   (二)机构情况。市委统战部机关内设10个科室(办公室、干部科、党派科、经联科、民族科、宗教科、党外知识份子工作科、台湾事务科、侨务综合科、联络与合作科)。2021年度独立编制机构1个，核算机构也是1个。
   (三)人员情况。2021年单位年末实有在职人数21人(其中行政编制人员17人，财政补助工勤人员1人，单位自聘3人),年末退休人员6人。
    第二部分2021年部门决算情况说明
    一、收支决算情况
   2021年度决算收入642.42万元，比上年增加25.39万元，增加4.1%，增加原因是本年省拨资金增加，人员经费增加，较年初预算增加12.09万元，增1.9%，增加原因是本年省拨资金较预算增加，人员经费预算增加。2021年决算支出603.16万元，比上年增加30.94万元，增加5.4%，增加原因是省拨资金支出增加，较年初预算支出减少27.17万元，减少4.3%，减少原因是本年因政策调整部分奖励工资未支付。   

二、财政拨款收支情况  

2021年财政拨款收入合计642.42万元，较上年增加25.39万元，增加4.1%，增加原因是省拨资金增加，人员经费增加，较年初预算增加12.09万元，增加1.9%，增加原因是本年省拨资金增加，人员工资预算增加。支出合计603.16万元，支出较上年增加30.94万元，增加5.4%，增加原因是本年省拨资金支出增加，较年初预算支出减少27.17万元，减少4.3%，减少原因是本年因政策调整部分奖励工资未支付

三、“三公”经费支出
   2021年“三公”经费决算支出6.77万元，较上年增加3.98万元，增加142%，较年初预算减少14.16万元，减少67.65%，原因是本年招商任务增加，联系外地随州商会、随州籍企业家来随考察投资项目招待次数较多，市台办、市侨办外事接待台商，华人华侨等引起公务接待费增加，本年到基层调研次数增加，公务车出勤率较高，燃油和维修费用较高，引起公务车运行费用增加，无因公出国境费用支出。三公经费具体开支出如下:

1、因公出国(境)费支出0万元，与上年相比无变化，较年初预算减少12万元，减少100%，原因是本年度无因公出国(境)费支出。

2、统战部实际保有1辆公务用车，本年无购置公务用车支出，公务用车运行维护费2.77万元，较年初预算减少0.6万元，减少17.8%，较上年增加0.79万元，增加39.89%，增加原因是本年到基层调研次数增加，公务车出勤率较高，燃油费用较高，车辆使用时间较长，维修费用增加。

3、公务接待费4万元(国内公务接待49批次388人次，外事接待3批次30人次)，较年初预算减少1.56万元减少28%，较上年增加3.14万元，增加387.6%，增加原因是本年招商任务增加，联系外地随州商会、随州籍企业家来随考察投资项目招待次数较多，市台办、市侨办外事接待台商，华人华侨等引起公务接待费增加。

四、机关运行经费执行情况说明
    2021年机关运行经费支出21.87万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接)，机关运行经费较上年减少3.28万元，减少13.04%比年初预算减少20.04万元，减少47.81%。经费主要用于保障机关正常运转，完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行费、办公设备购置等，支出减少原因是严格支出标准和范围，压减一般性支出。

五、政府采购支出情况说明
  2021年市委统战部政府采购支出共18.03万元，其中政府采购货物支出17.52万元(含机关文印费、公务车加油及保险、购置办公设备、办公用品等)占政府采购支出97.06%，政府采购服务支出0.51万元(含租车费、绿植租赁等)占政府采购支出2.94%，无工程采购支出，授予中小微企业合同金额18.03万元，占政府采购支出100%。
    六、关于政府性基金收支情况说明
   2021年度，市委统战部因无政府性基金预算，“政府性基金预算财政拨款收支决算表”无数据。

七、国有资产占用情况说明
  截止2021年12月31日，市委统战部共有1辆应急公务车。无单位价值在50万元以上的通用设备。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

九、2021年度绩效情况说明
    1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委统战部组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目1个，资金188.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项目标明确，立项依据充分，项目申报、批复等程序完备、合理合规，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

市委统战部组织开展部门整体支出绩效评价工作，从单位整体支出绩效评价情况来看，我单位严格执行财务管理的各项制度，确保各项经费支出合理合规，并与市委、市政府重点工作任务相结合，做到支出为“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结”的部门职能服务，保障了2021年整体绩效目标的顺利实现。

附件:2021年度市委统战部整体支出绩效自评表

2、部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在今年市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果
    政治特别费经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为190万元，执行数为188.37万元，完成预算99.14%。主要产出和效益:一是发挥统一战线优势，在服务随州改革发展大局中彰显了新作为;二是凝聚思想共识，在协助党委抓好政党协商，促进多党合作中展现了新活力;三是做好各领域统战工作，在促进五大关系和谐稳定，推动统战工作中涌现了新亮点;四是以寻根节为契机，充分利用侨务资源，组织嘉宾对接本地特色产业和龙头企业，利用“华创会”引智引资平台组织企业参与对接、洽谈、实现签约多个项目，为随州招商引资作出贡献。发现的问题及原因。一是项目资金未能完全发挥出预计效应，项目资金产生的效果不甚明显;二是绩效目标的设定不够科学，有部分绩效目标设定过低。改进措施:根据以往该项目的实际开展情况，结合往年项目绩效考评报告，科学、合理设定绩效目标，并有效开展工作。

3、绩效评价结果应用情况

(1)部门绩效评价结果应用情况

市委统战部计划对项目绩效目标进一步细化、量化，形成相互间可独立考核、科学合理的项目绩效指标。健全预算绩效目标、绩效评价、结果应用的全过程的绩效管理制度体系，针对各项目具体细化绩效指标及年度目标，建立绩效指标项目库管理，严格落实绩效问责机制。

(2)部门评价结果拟应用情况

市委统战部拟建立项目预期绩效目申报制，明确项目预期绩效目标的具体申报要求，加强对部门项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高项目资金的有效性。建立评价结果在部门预算执行中的激励与约束机制，对被评价项目绩效情况、完成程度和存在问题及建议加以综合分析，确定后续资金是否继续执行。

十、其他情况说明

无其他需要说明的情况

第三部分  部门决算表

第四部分 名词解释   1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
   2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。
   3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
   5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   6、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
   7、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   8、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
   9、公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
   10、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，完成日常工作任务的支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、维修费、水电费以及其他费用。