中共随州市委老干部局（汇总）2022年部门预算

目  录

第一部分  中共随州市委老干部局（汇总）（概况）

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  中共随州市委老干部局（汇总）2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共随州市委老干部局（汇总）2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中共随州市委老干部局（汇总）2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

    二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中共随州市委老干部局（汇总）概况

一、部门主要职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和规定，制定随州市老干部工作计划，并付诸实施；按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作；有组织有领导地发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用；组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设；组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文娱、体育活动，丰富精神文化生活；按照有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和易地安置的联系、审批工作；密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动；加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题，研究制定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调全市老干部工作；协调有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导老干部逝世后的善后事宜及遗属工作；联关心下一代工作委员会日常工作等。

二、部门基本情况

部门预算单位组成：

1.中共随州市委老干部局，内设办公室、服务科、活动科和调研科，行政编制10人，在编在岗11人，退休2人。

2.随州市企事业单位离休干部管理服务中心，编制2人，在编在岗2人，退休人员0人。

第二部分  中共随州市委老干部局（汇总）2022年

部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市委老干部局（汇总）收入预算总额为538.96万元，全部为财政拨款（补助）收入。比上年预算收入总额（502.48万元）增加36.48万元，增加7.26%，增加原因：人员调资调档和超编1人在岗。

(二)支出预算情况

2022年市委老干部局(汇总)支出预算总额为538.96万元（上年支出合计502.48万元，同比增加36.48万元，同比增加7.26%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业支出404.08万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险、基本支出及项目支出。  

2.卫生健康支出16.15万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  

3.教育支出100万元：主要用于教育事业基本支出。  

4.住房保障支出18.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出264.78万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资59.71万、津贴补贴43.04万、在职五项奖109.78万、养老保险19.22万元、住房公积金15.50万、医疗保险费17.53万）。

2.商品和服务支出31.33万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.66万元、印刷费0.09万元、邮电费0.02万元、差旅费4万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费0.5万元、会议费0.3万元、委托业务费7.56万元、福利费1.21万元、工会经费5万元、其他交通费用10.81万元、其他商品与服务支出0.09万元）。

3.对个人和家庭的补助支出7.64万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休奖励性补贴6.88万元，医疗费补助0.76万元）。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加30.74万元，其中基本支出增加23.10万元，对个人和家庭的补助支出增加7.64万元。基本支出增加的主要原因是人员调资调档和超编1人在岗及退休奖励补贴增加。

  (三)财政拨款支出情况

2022年市委老干部局（汇总）财政拨款支出预算总额为538.96万元，较上年度预算安排总额502.48万元增加36.48万元，增加比例为7.26%。主要原因为人员调资调档和超编1人在岗及退休奖励补贴增加。

  (四)政府性基金情况

2022年市委老干部局（汇总）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)国有资本经营预算情况

2022年市委老干部局（汇总）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年市委老干部局（汇总）公用经费支出预算总额为31.33万元，其中办公费1.66万元、印刷费0.09万元、邮电费0.02万元、差旅费4万元、维修（护）费0.09万元、公务接待费0.5万元、会议费0.3万元、委托业务费7.56万元、福利费1.21万元、工会经费5万元、其他交通费用10.81万元、其他商品与服务支出0.09万元。比上年公用经费支出预算总额（29.72万元）增加1.61万元，增加比例5.42%。主要原因是委托业务费用增加。

  (七)政府采购情况

2022年市委老干部局（汇总）未安排政府采购预算，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。原因为勤俭节约，严格控制采购支出，减少不必要的采购。

(八)国有资产占用情况

2022年市委老干部局（汇总）没有国有资产占用情况。

  二、2022年“三公”经费预算情况说明

市委老干部局（汇总）“三公”经费年初预算总额为1万元，其中公务接待费1万元。

2022年单位“三公”经费年初预算安排1万元，与上年相比增加0.01万元，同比增加1.01%，主要原因是：组织老干部各项文体学习活动的增加。

因公出国(境)费0万元，比上年无变化。

公务接待费1万元，比上年增加0.01万元。主要原因：组织老干部各项文体学习活动的增加。

公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。

公务用车购置费0万元，与上年无变化。

第三部分  中共随州市委老干部局（汇总）2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

备注：本单位无政府采购预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：根据工作职责，全面完成市委、省委老干部局交办的各项工作任务，服务老干部；年度目标根据工作职责，全面完成市委、省委老干部局交办的各项工作任务，服务老干部。

1.长期目标：根据工作职责，全面完成市委、省委老干部局交办的各项工作任务，服务老干部，具体指标设置为：

产出指标：成本指标，根据工作职责，全面完成市委、省委老干部局交办的各项工作任务，服务老干部，完成率100%，指标设立依据是行业标准；

效益指标：在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，在12月31日前及时完成，指标设立依据是行业标准

满意度指标：离退休干部满意度，95%以上，指标设立依据是行业标准

2.年度目标：根据工作职责，全面完成市委、省委老干部局交办的各项工作任务，服务老干部，具体指标设置为：

产出指标：成本指标，根据工作职责，全面完成市委、省委老干部局交办的各项工作任务，服务老干部，完成率100%，指标设立依据是行业标准；

效益指标：在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，在12月31日前及时完成，指标设立依据是行业标准

满意度指标：离退休干部满意度，95%以上，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况  

项目一：“老干部工作经费”主要内容是：确保老干部的政治、生活待遇和服务管理工作落实到位;发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用,组织老干部开展政治理论学习,做好老干部的思想政治工作,协助党组织加强老干部党支部建设;组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文、体活动,丰富老干部的精神文化生活。2022年预算安排107万元，其中：107万元资金来源为财政一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：确保老干部的政治、生活待遇和服务管理工作落实到位；发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用,组织老干部开展政治理论学习，做好老干部的思想政治工作,协助党组织加强老干部党支部建设；组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文、体活动,丰富老干部的精神文化生活。  

项目绩效指标设置情况：

产出指标：实际完成率，达到80%以上。指标设立依据是行业标准；

效益指标：完成及时率，当年完成。指标设立依据是行业标准；

满意度指标：离退休干部满意度，95%以上。指标设立依据是行业标准。

项目二：“老年大学经费”主要内容是：完善市级老年大学，建筑面积要达到5000平方米以上。依据省委、省政府《关于进一步加强老年大学工作的意见》(鄂办发[2013]20号）。2022年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为财政一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：继续老年大学二期工程建设，认真办好市老年大学。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：工程完成率，教学楼按期改建完成。指标设立依据是行业标准；

达标指标：配置完备的教学设施，投入教学使用。指标设立依据是行业标准；

满意度指标：学员80%以上满意。指标设立依据是行业标准。  

项目三：“关心下一代工作经费”主要内容是：引导老干部配合有关部门积极开展未成年人思想道德教育，宣讲党的优良传统和作风，关心和教育下一代，促进青少年健康成长。依据鄂办发[2009]29号文件要求。2022年预算安排17万元，其中：17万元资金来源为财政一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：开展各类主题教育活动，引导青少年传承红色基因，争做时代新人。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：目标完成率，至少组织两次青少年专题教育活动。指标设立依据是行业标准；

效益指标：完成实效，当年完成。指标设立依据是行业标准；

成本指标：每投入一万元，至少教育1000名青少年。指标设立依据是行业标准。

项目四：“破产改制企事业离休人员两项经费”主要内容是：解决离休干部特需困难和必要活动开支。依据鄂组通[2005]4号、随组通[2005]4号、随人[2002]32号要求。2022年预算安排5万元，其中：5万元资金来源为财政一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：保障离休干部特需困难和必要活动开支，确保离休干部相关工作正常进行。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：现有市直23名破产改制企业离休干部全覆盖。指标设立依据是行业标准；

达标指标：人年平均1700元。指标设立依据是行业标准；

效益指标：完成实效，当年完成。指标设立依据是行业标准。

第五部门 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

二、支出功能科目

  1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、经济分类科目

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

2.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

3.奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

4.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.印刷费：反映单位的印刷费支出。

7.邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

8.差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

9. 其他支出：不属于以上类型的支出。