中共随州市委办公室2021年决算

目  录

第一部分  中共随州市委办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   中共随州市委办公室2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  中共随州市委办公室2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释说明

第一部分  中共随州市委办公室部门概况

一、部门主要职责

1.负责推动党中央决策部署和省委工作要求及市委工作安排的贯彻落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2.负责市委各种会议的统筹、组织协调和准备工作，安排市委领导同志的公务活动。

3.及时、准确、全面、保密地向省委和市委报送信息，反映有关动态；负责市委值班联络工作。

4.负责党中央重大决策部署和省委工作要求及市委工作安排和领导同志重要指示批示贯彻落实情况的督促检查；负责市委阶段性中心工作、市委常委会会议决定事项和市委领导交办的重要工作落实的协调推进；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

5.负责市委党内规范性文件制定的统筹协调工作，牵头办理党内规范性文件备案审查工作，统筹协调和督促指导党内法规执行等工作；服务市委领导地方立法工作。

6.负责围绕党中央决策部署和省委工作要求及市委中心工作，组织和开展调查研究，为市委科学决策提供参谋服务。

7.负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作；负责统筹协调和督促指导请示报告工作。

8.负责市委的接待服务工作。

9.负责市委办公室离退休干部政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

10.负责中央文件和省市级党政军领导机关及其要害部门机要文件等公文的传递交换工作。

11.负责全市档案事业的发展规划、宏观管理和组织协调，全市档案工作的业务指导、监督检查和协调推进等工作。

12.负责市委国家安全委员会办公室日常事务工作。

13.负责管理市委机要和保密局。

14.完成上级交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

1.市委总值班室。负责市“四大家”以及市直相关部门的调度协调工作；承担应急值守工作，负责有关重要紧急情况（含突发事件）的处置协调、督促调度、信息接报、情况反馈等工作；负责市直机关、各县市区经党委办公室值班室呈送市委、市委办公室的文件、传真、电报的接转处理工作；负责编发《值班快报》；负责受理群众的电话咨询、情况反映及机关信访维稳；负责办理有关信访事项。

2.市委督查室。负责党中央重大决策部署和省委工作要求及市委工作安排贯彻执行的督促检查；负责中央和省委、市委领导同志指示批示的督办落实；负责省委督查室交办的各类督查事项和重大督查活动；负责市委常委会会议决定事项落实的协调推进；督促、审核《人民网》“地方领导留言板”中网民对市委书记留言的回复；牵头负责中央、省委巡视整改等专项工作。

3.市委法规室。承担市委文件提交常委会审议的前置审核工作；承担市委文件审核、解释、清理、评估和报送省委备案等工作；承担党内规范性文件报送市委备案审查的具体工作；承担市委领导地方立法的具体服务工作；承担市委常委会会议纪要、市委专题办公会议纪要审核办理；负责市委、市委办公室文件编号及印制工作。

4.市委信息调研室。负责全市重要信息的收集、整理和编辑，为领导决策提供参考；负责向省委办公厅和市委常委等市领导报送信息；负责《随州信息》等编发；协调、推进全市党委办公室系统及相关部门、单位信息网络建设；指导全市信息业务工作；负责市委、市委办公室部分文件、文稿的起草；负责围绕市委中心工作开展调查研究；负责全市党委办公室系统的综合调研指导工作；负责省委办公厅《党办工作》通联工作。

5.秘书科。负责市委办公室机关运转；负责全市党委办公室系统的统筹联系协调工作和全市党委秘书长（办公室主任）会议服务工作；负责市委秘书长办公会议的协调服务工作；负责市委办公室领导班子成员会议活动等相关工作的统筹；负责市电子政务内网建设管理有关协调工作；负责市委办公室机关行政后勤、财务管理、机关车队管理和审计等工作；负责市委办公室机关平安建设、节能减排、党报党刊征订、环境卫生等工作；负责机关工青妇和精神文明创建工作；负责市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。

6.会议科。负责市党代会、市委全会、市委常委会会议、市委专题会议、市委常委会民主生活会、市委理论学习中心组学习和以市委名义召开的其他重要工作会议会务服务等工作；负责全市有关会议的备案审核。

7.综合一科。承办市委领导公务活动日程安排，负责市委主要领导同志出席重要会议活动的方案报批、现场服务工作；负责市委主要领导同志赴外市参加省委有关会议、出国（境）、调研，以及率市党政代表团到市外学习考察等会议活动的沟通衔接和协调服务工作；负责市委有关专题会议的筹备；服务市委重要新闻报道审核等工作。

8.综合二科。负责市直党群部门、市人大常委会办公室、市政协办公室、市法院、市检察院、驻随解放军和武警部队需要市委办公室统筹协调的有关工作；负责全市党务公开工作的统筹协调和督促指导；负责省委来随巡视等专项工作的联络服务；负责市委副书记分管工作的协调联络。

9.综合三科。负责市政府部门需要市委办公室统筹协调的有关工作；负责市委阶段性中心工作和市委领导交办的重要工作的协调推进，跟踪了解各地各单位的工作动态；负责做好市委常委有关工作的协调联系服务。

10.文书科。负责中央和省委、市委各类文件、电报以及市直各单位党组(党委)、各人民团体党组和各地党委报送市委的报告、请示的办理、报批、传阅；负责文书、声像档案的收集、整理、鉴定、立卷归档和开发利用；负责市委各部委、市级国家机关各委办局党组（党委）、各县市区党委印章印制和管理；负责中央和省委、市委以及其他机要文件签收、传递、清退、销毁、调整、管理及业务指导工作；负责市直机关、各县市区公文交换等工作；指导全市党委办公室系统文书业务；负责办公室机关保密领导小组日常工作。

11.国家安全科。负责制定市委国家安全委员会年度工作要点，并组织实施；负责研究处理各县（市、区）、市直各部门提出的涉及国家安全的重大事项及相关请示，提出工作建议；负责组织开展国家安全风险调查评估，协调有关方面跟踪监控涉及国家安全的潜在风险并提出预警，统筹处置涉及国家安全的重大危机和突发事件；承担涉及国家安全宣传教育和国家安全动员工作。

12.档案行政科。负责全市档案工作的统筹规划和宏观管理；拟订档案工作政策、规划和行业标准等；组织、指导、检查、监督、协调全市档案业务工作；负责《档案法》及其配套法规的贯彻实施和行政执法；管理全市档案馆事业；拟订全市档案专业人员队伍建设规划；组织指导档案专业教育和干部培训工作。

13.接待科。负责中央、省委领导来随调研的有关接待服务工作；协调指导市直有关部门做好中央部委、省（区、市）等领导同志以及曾担任过相当职务的老同志来随指导、考察的接待服务工作；负责市委有关重要会议和重要公务活动的接待服务工作；负责市委办公室日常接待服务工作；负责领导交办的其他重要接待的服务工作。

机关党委（人事科）。负责机关和归口管理单位的党群工作；负责机关和归口管理单位的机构编制、干部人事管理工作；负责机关履职尽责目标考核统筹协调工作。

核定行政编制28人，参公事业编制6名，行政工人编制2人。截至2021年12月31日，机关实有30人（不含劳务派遣8人）；退休8人工资由市社保局统一发放。

第二部分   中共随州市委办公室2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

2021年度 市委办公室财政拨款收入预算为778.65万元，比上年减少65.82万元，减少7.8%。实际收到的一般公共预算财政拨款收入为1045.68万元，比上年实际收入减少46.29万元，减少4%，增加追补的预算为审核拨付的奖励性工资及召开的市委全会等会议费；

2021年度 市委办公室财政拨款支出1026.46万元，比上年的总支出1009.59万元增加16.87万元，增加2%，主要用于人员增加支出等。全年财政拨款支出较年初预算增加了247.81万元，增加的部分为本年度支付的奖励性工资及市委工作会议费用等，其中基本支出较上年增加了43.95万元，增加的主要为劳务派遣人员工资记入劳务费科目；项目支出较上年减少了46.92万元，减少的主要为本年度没有购买公务用车。

二、关于“三公”经费支出说明

全年“三公经费”总支出47.99万元，比年初预算数59.5万元减少11.51万元，减少19%；主要是本年度未发生因公出国（境）费用。其中：

1、因公出国（境）费：2021年无因公出国（境）支出，较年初预算减少6万元。主要原因是本年度无因公出国（境）支出；

2、公务用车购置（及）运行费47.99万元比年初预算数51.5万元减少3.51万元，减少7%。其中用于公车购置24.98万元比年初预算数25万元减少0.02万元，减少0.08%；运行维护23.01，比年初预算数26.5万元减少3.49万元，减少13%。主要原因是加强公务用车管理，严控开支；按照年初预算安排本年更新公务用车1台，年末机动车保有量10台。

3、公务接待费：2021年公务接待（机关）7批98人，支出0.78万元，较年初预算数2万元减少1.22万元；较上年支出增加0.38万元，增加95%。增加的原因为上级部门加大对各市州的检查和调研力度，产生部分公务接待费用，导致公务接待费用增加；

三、关于机关运行经费支出说明

2021年市委办公室机关运行经费支出（基本支出）112.01万元（其中办公费24.86万元，印刷费1.39万元，邮电费2.01万元，物业管理费0.23万元，差旅费5.74万元，会议费0.32万元，公务接待费0.61万元，工会经费12.2万元，劳务费46.15万元，公务用车运行维护费4.12万元，税金及附加费用1.17万元，其他商品和服务支出13.21万元），较年初预算数89.81万元增加22.2万元，增长25%，增加的支出主要为劳务派遣人员工资记入劳务费科目，没有记入其他工资福利支出科目。

四、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额28.69万元，其中：政府采购货物支出24.98万元，占政府采购支出总额的87%。授予中小微企业合同金额3.71万元，占政府采购支出总额的13%。

五、关于政府性基金收支情况说明

2021年本单位无政府性基金预算收支。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出的情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有公务用车10台，其中主要领导干部用车1台、机要通信用车1台、应急保障用车7台、其他用车1台（接待工作用车）。

本单位没有单位价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及1个项目，资金114.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。项目资金实行专款专用。资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

整体支出绩效从评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。

附件：2021年度市委专项工作经费项目自评表

2021年度市委专项工作经费项目自评表

单位名称：中共随州市委办公室  填报日期：2022年9月28日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。2.部门决算中项目绩效自评结果

市委专项工作经费项目自评综述：项目年初预算资金105万元，执行114.16万元，完成预算100%。

产出完成情况：全年共向省委办公厅报送信息1124期，被中央办公厅采用3篇、省委办公厅采用141篇，完成省委办公厅约稿60篇，获省委领导批示5条；向市委领导报送《值班快报》《随州信息》126期，获市委领导批示27条；收办上级党委来文361件，其他上级来文394件；办理传真电报247份，机要函件432件；中央、省委和市委重大决策、重要工作部署落实情况督促检查率100%；省市领导交办的重要批示件办理情况督促检查率100%；有效保障了督查工作、市委总值班室工作、党委信息、党内规范性文件备案等工作顺利有序开展。

效益完成情况：在信息服务、调查研究、决策咨询、公文办理、值班等方面及时准确高效，中央省委市委政令畅通及重大决策和重要工作部署已贯彻落实，社会公众满意度好。

附件：2021年度市委办公室整体绩效自评表

2021年度市委办公室整体绩效自评表

单位名称：中共随州市委办公室  填报日期：2022年9月28日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.绩效评价结果应用情况

（1）绩效评价结果应用情况

针对2020年度绩效自评结果反映出的相关问题，我们在编制2021年度项目绩效目标指标时，组织有关科室制定整改方案，开展整改。

（2）绩效评价结果拟应用情况

建立健全绩效指标体系。将效益指标进一步细化，整合项目绩效目标，提升绩效编制水平。在开展年度项目预算申报工作时，各项目科室仔细研究年度工作计划，结合项目主要内容，考虑项目在年度内要达到的整体产出和效益，归纳整合确定项目年度绩效目标。

加强预算执行分析，强化财务中间过程监控；提高全员绩效考核意识，建立日常绩效跟踪考评制度，加强内部监督考评。

九、其他情况说明

2021年本部门无部门财政专项支出

第三部分  中共随州市委办公室2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

注： 本年度无政府基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第四部分  名词解释说明

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出，主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

六、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、公务用车购置：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十一、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。