目   录

第一部分 随州市纪委监委（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随州市纪委监委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市纪委监委2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出

十、政府采购预算表

第四部分随州市纪委监委2022年预算绩效情况

    一、部门整体绩效目标编制情况说明

    二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分随州市纪委监委概况

一、部门主要职责

市纪委与市监委合署办公，一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委关于纪律检查工作的决定，严明党的纪律，全面履行党章赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.主管全市监察工作，负责维护言论和法律权威，依法监察公职人员行使公权力情况，问责职务违法和职务犯罪。在党的统一领导下开展廉政建设和反腐败工作。

3.履行监督责任，对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况，督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究，负责作出关于维护党纪政纪的决定。

4.检查和处理市委和市政府各部门，县市区、随州高新区、大洪山风景名胜区和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，并可直接受理和查处下级纪检机关管辖范围内的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;履行监督、调查、处置职责，按照管理权限对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察并可办理下级监察机关管辖范围内的监察事项。

5.受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

6.组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。负责全市预防腐败工作。

7.负责市纪委监委机关，市一级党和国家机关派驻机构，县市区、随州高新区、大洪山风景名胜区纪检监察机关，市纪委派驻（出）机构，领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。指导全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。

8.完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

    部门预算单位组成：

    1.市纪委监委本级编制人数155人，实有人数在岗在编人员148人，工勤人员14人，退休人员9人。内设17个部室，即：办公室、组织部、宣传部、党风政风室监督、监督检查一室、监督检查二室、监督检查三室、审查调查一室、审查调查二室、审查调查三室、协调指挥室、干部监督室、纪检监察信息保障室、案件管理室、案件审理室、信访室、机关党委。另设立17个派驻（出）机构即：驻市委办纪检组、驻市人大机关纪检组、驻市政府办纪检组、驻市政协机关纪检组、驻市发改委纪检组、驻市教育局纪检组、驻市财政局纪检组、驻市人社局纪检组、驻市住建委纪检组、驻市交通局纪检组、驻市农业局纪检组、驻市国土局纪检组、驻市公安局纪检组、驻市法院纪检组、驻市检察院纪检组、驻市地税局纪检组、派出市直机关工委。

    2.中共随州市委巡查工作领导小组办公室，人员编制及人员预算在市纪委监委机关。

    3.随州市警示教育中心，单位编制人数11人，实有人数在岗在编人员9人。

第二部分  随州市纪委监委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

系统汇总：2022年市纪委监委系统预算总收入7147.06万元，其中：财政拨款补助6347.06万元，占比88.81%；上年结转结余800万元，占比11.19%。预算收入较上年增加790.43万元，增加比例为12.43%，主要原因是人员以及专项工作任务增加。

（二）支出预算情况

系统汇总：2022年市纪委监委预算支出7147.06万元(财政拨款补助6347.06万元，上年结转结余800万元)，较上年增加790.43万元，增加比例为12.43%，主要原因是人员以及专项工作任务增加。按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务6461.53万元，占比90.41%；

2.社会保障和就业支出276.91万元，占比3.87%；

3.卫生健康支出187.54万元，占比2.62%；

4.住房保障支出221.08万元，占比3.1%。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出3,177.06万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等（基本工资679.24万、津贴补贴564.07万、奖金1,306.28万元、绩效工资17.66万元、养老保险225.62万元、医疗保险114.36万元、公务员医疗补助73.17万元、其他社会保障8.66万元、住房公积金182.98万、其他工资福利支出5万元）。

2．商品和服务支出399.55万元，主要用于单位人员日常办公、印刷、水电、差旅及其他商品和服务支出（办公费19.29万元、印刷费1.53万元、水费1.7万元、电费13.86万元、邮电费20.38万元、取暖费62.74万元、办公用房物业管理费4.55万元、差旅费53.3万元、因公出国境费14.49万元、日常维修费1.51万元、会议费16.66万元、培训费9.29万元、公务接待费16.08万元、工会经费46.2万元、福利费58.68万元、公务用车运行维护费35.75万元、其他交通费22.01万元、其他商品服务支出1.55万元）。

3．对个人和家庭的补助支出42.62万元，主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出（退休费37.81万元、医疗费补助4.81万元）。

4．其他支出22.62万元，用于购买办公设备。

（三）财政拨款支出情况

系统汇总：2022年市纪委监委财政拨款预算总支出6347.06万元，与上年基本持平。

（四）政府性基金情况

系统2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

系统没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

系统汇总：2022年度市纪委监委系统运行经费422.17万元，其中：办公费19.29万元、印刷费1.53万元、水费1.7万元、电费13.86万元、邮电费20.38万元、取暖费62.74万元、办公用房物业管理费4.55万元、差旅费53.3万元、因公出国境费14.49万元、日常维修费1.51万元、会议费16.66万元、培训费9.29万元、公务接待费16.08万元、工会经费46.2万元、福利费58.68万元、公务用车运行维护费35.75万元、其他交通费22.01万元、其他商品服务支出1.55万元、办公设备购置22.62万元。较上年预算安排增加18.67万元，增长比例达4.63%，主要原因是工作人员增加。

（七）政府采购情况

系统汇总：2022年政府采购预算金额941.74万元，较上年增加401.74万元，增加比例为74.4%，主要原因是办案场所正式运营，服务类运行维护费增加。向中小企业预留份额占比50%。其中货物类采购142.1万元，服务类采购799.64万元，工程类0万元。

（八）国有资产占用情况

2022年年初，系统资产总计5134.05万元，较上年增加178.6万元，增加比例达3.6%，主要是因为信息化建设及办公设备增加，具体情况如下：流动资产1756.18万元，较上年增加140.9万元，增加比例达8.72%，主要是因为执纪暂扣款增加；固定资产3323.89万元，较上年减少16.28万元，减少比例0.49%，主要是因为固定资产折旧增加；无形资产53.97万元，较上年增加53.97万元，增加比例达100%，属于新增一体化办公平台建设。负债总计899.67万元，全部为流动负债，较上年增加674.74万元，增长比例为299.98%，主要原因是执纪暂扣款增加。净资产总计4234.37万元，较上年减少496.15万元，减少比例为10.49%，主要原因是固定资产折旧增加。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

系统汇总：2022年随州市纪委监委“三公”经费年初总预算116.32万元，比上年增加21.12万元，同比增加22.18%，主要原因是工作人员增加。其中：

因公出国（境）费14.49万元，比上年增加4.49万元，同比增加44.9%，主要原因是工作人员增加较多，预计支出增加。

公务接待费18.08万元，比上年增加5.98万元，同比增加49.42%，主要原因是工作人员增加较多，预计支出增加。

公务用车运行维护费40.75万元，比上年增加10.65万元，同比增加35.38%，主要原因是现有车辆使用年限长、行驶里程大，预计耗费增加。

公务用车购置费43万元，与上年无变化，监察体制改革，业务范围拓宽，现有车辆使用年限长、行驶里程大，初步安排更换两辆车。

第三部分  随州市纪委监委2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分随州市纪委监委2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：保障委在职人员的工资及正常办公支出；保障各项目的正常运转；持续整治群众身边腐败和作风问题，维护群众切身利益；政治生态进一步净化，经济社会发展环境进一步优化；巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

2.长期目标及年度目标，具体指标设置为：

产出指标：监督检查覆盖率=100%，指标设立依据是行业标准。

案件办理完成率=100%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：党内政治生态进一步优化，指标设立依据是行业标准。

          社会发展环境进一步优化，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是行业标准。

    二、项目绩效目标编制情况

系统项目属于信息化建设、办案支出、办公场所维护等涉密性项目。

第五部分名词解释

1、财政拨款收入：反映市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。

3、上年结转：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）2011101：反映用于保障机构正常运行的基本支出。

5、一般公共服务（201类）纪检监察事务（11款）一般行政管理事务（02项）2011102：反映用于开展纪检监察专项工作的支出。

6、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休费（01项）2080501：反映用于支付单位离退休人员基本退休费。

7、医疗卫生（210类）医疗保障（11项）行政单位医疗（01项）2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：反映基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、三公经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费万元、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

我委所属随州市警示教育中心，其财务管理范围主要为办理案件费用，保密局批准将其纳入涉密单位管理，本次未将其预算予以公开。