目  录

第一部分  随州市纪委监委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市纪委监委2021年决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分  随州市纪委监委2021年决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分  名词解释说明

第一部分  随州市纪委监委概况

一、部门主要职责

市纪委与市监委合署办公，一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

1.主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委关于纪律检查工作的决定，严明党的纪律，全面履行党章赋予的职责，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.主管全市监察工作，负责维护言论和法律权威，依法监察公职人员行使公权力情况，问责职务违法和职务犯罪。在党的统一领导下开展廉政建设和反腐败工作。

3.履行监督责任，对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况，督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究，负责作出关于维护党纪政纪的决定。

4.检查和处理市委和市政府各部门，县市区、随州高新区、大洪山风景名胜区和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，并可直接受理和查处下级纪检机关管辖范围内的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;履行监督、调查、处置职责，按照管理权限对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察并可办理下级监察机关管辖范围内的监察事项。

5.受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

6.组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。负责全市预防腐败工作。

7.负责市纪委监委机关，市一级党和国家机关派驻机构，县市区、随州高新区、大洪山风景名胜区纪检监察机关，市纪委派驻(出)机构，领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。指导全市纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。

8.完成上级交办的其他事项。

二、基本情况

部门决算单位为市纪委监委(含市纪委派(驻)出纪检组、纪工委)，单位编制人数155人，实有人数在岗在编公务员151人，工勤人员12人，退休人员13人。内设17个部室，即:办公室、组织部、宣传部、党风政风室、监督检查一室、监督检查二室、监督检查三室、审查调查一室、审查调查二室、审查调查三室、协调指挥室、干部监督室、纪检监察信息保障室、案件管理室、案件审理室、信访室、机关党委。另设立17个派驻(出)机构即:驻市委办纪检组、驻市人大常委会机关纪检组、驻市政府办纪检组、驻市政协机关纪检组、驻市发改委纪检组、驻市教育局纪检组、驻市财政局纪检组、驻市人社局纪检组、驻市住建委纪检组、驻市交通局纪检组、驻市农业局纪检组、驻市自然资源和规划局纪检组、驻市公安局纪检组、驻市法院纪检组、驻市检察院纪检组、驻市地税局纪检组、派出市直机关工委。

第二部分  随州市纪委监委2021年决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1.收入情况说明

2021年市纪委监委决算收入6045.95万元，同比上升147.11万元，上升比例为2.4%，主要是因为工作人员的正常增加;与预算6105.64万元基本一致。收入全部为财政拨款收入。

2.2021年决算支出情况说明

2021年市纪委监委决算支出6294.92万元，同比下降1131.33万元，下降比例为15.2%，主要是因为监察体制改革信息化建设支出减少;比预算6105.64万元多189.28万元，主要是因为工作人员的正常增加。具体支出明细:工资福利支出3453.30万元，占决算支出的54.9%，同比上升347.98万元，上升比例为11.2%，主要是因为工作人员正常增加，与预算持平;日常公用支出320.26万元，占决算支出的5.1%，同比上升121.66万元，上升比例为61.3%，主要是因为工作人员的正常增加，比预算397.5万元少77.24万元，主要是因为严格按要求压缩非生产性开支;对个人和家庭的补助69.62万元，占决算支出的1.1%;同比上升15.49万元，上升比例为22.3%，主要是因为退休人员增加，与预算持平;项目支出2451.75万元，占决算支出的38.9%，同比下降1616.47万元，下降比例为39.7%，主要是因为监察体制改革信息化建设支出减少;比预算2810万元少358.25万元，主要是因为待支付监察体制改革信息化建设工程款。

3.财政拨款支出情况说明

2021年度本年财政拨款支出6294.92万元，其中：基本支出3843.17万元，项目支出2451.75万元，本年财政拨款支出较年初预算多189.28万元，与预算相比增加比例为3%，主要是因为工作人员正常增加。

二、“三公”经费支出说明

2021年市纪委监委“三公”经费决算98.17万元，比年初预算减少26.83万元，同比增加31.8%，主要原因是工作需要更换公务车辆两辆。其中：

1.本年度无人因公出国（境）。

2.公务接待费2.26万元，较预算减少9.74万元，同比上升380.6%，主要是因为工作任务加重日常接待增多，包含办案在内，公务接待为33次、289人次。

3.公务用车购置及运行维护费95.91万元：公务用车购置42.97万元，与预算基本持平，同比增加72.71%，主要原因是因工作需要较上年同期多更换公务车辆1辆；公务用车运行维护费52.94万元，比年初预算减少7.06万元，同比增加3.56%，主要原因是业务量增加。全年公务车保有量为11辆。

三、机关运行经费支出说明

2021年市纪委监委机关运行支出为320.26万元(其中:办公费59.62万元、印刷费36.2万元、电费20.6万元、差旅费28.76万元、会议费2.4万元、培训费1.11万元、公务接待费2.26万元、劳务费79.7万元、工会经费26.13万元、公务车运行维护费20.34万元、其他交通费用5.26万元、其他商品和服务支出27.14万元、办公设备购置10.74万元)，比2020年增长121.66万元，增长幅度61.3%，主要是因为工作人员的正常增加，比预算397.5万元少77.24万元，主要是因为严格按要求压缩非生产性开支。

四、政府采购支出说明

2021年市纪委监委政府采购支出总额1916.83万元，其中:政府购买货物1696.83万元、政府采购工程支出60万元、政府购买服务支出160万元。授予中小企业合同金额1203.50万元，占政府采购支出总额的62.8%，其中:授予小微企业合同金额735万元，占政府采购支出总额的38.3%。

五、政府性基金收支情况说明

2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营支出情况说明

2021年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我委共有车辆11辆，其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车9辆。我委无50万元以上的通用设备，无100万元以上的专用设备。

八、2021年度预算绩效情况说明 

　（一）绩效目标完成情况分析

1．2021年全年预算执行率88%，全年无预算调整，预算执行得分18分。

2.具体目标完成情况

目标1：保障机关日常工作的高效正常运转。

产出指标：基本支出经费使用严格执行预算，保障了机构正常运转，保障了在岗人员的工资及正常办公，得分15分。

效益指标：在职人员积极性提高，机关高效运转，得分15分。

满意度指标：民意调查显示群众满意，得分10分。

目标2：保障办案的顺利进行，促成反腐败斗争压倒性胜利。

产出指标：超额完成年初预算目标值，保障各专项活动的顺利进行，得分15分。

效益指标：保障办案的正常进行，政治生态进一步净化，经济社会发展环境进一步优化；保障了办案信息化设备的正常建设和运转，提高了办案效率和保密性；提高了应急保障能力，防止了突发状况发生，有力保证了办案的安全、各专项活动的正常进行，得分15分。

满意度指标：民意调查显示群众满意，得分10分。

3.主要成效

2021年是党和国家历史上具有重要里程碑意义的一年，也是我市迈上社会主义现代化建设新征程的第一年。一年来，在省纪委监委和市委坚强领导下，全市各级纪检监察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚履职、担当尽责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，纪检监察工作高质量发展取得新成效。政法队伍教育整顿监督执纪问责、营商环境监督、助力防疫防汛救灾、数据外联共享试点等一批工作在全省有特色、有影响，人民群众对全市党风廉政建设和反腐败工作满意度跻身全省第一方阵。

综上，2021年度我委整体支出绩效自评得分为98分。

（二）绩效自评结果拟应用情况

1．存在问题及改进措施：需要进一步对绩效考核进行宣传，提高领导、广大工作人员和人民群众对绩效考核的认识；需要将绩效考核同系统的发展战略结合起来，短期绩效与长期发展相结合，促进系统乃至国家的可持续发展。

2．建立一套系统、具体、指导性强的考核体系，明确考核对象、范围、标准，注重与预算、财务管理、内部控制的结合，注重考核结果的运用。

     系统2021年项目属于信息化建设、办案支出、办公场所维护等涉密性项目。

九、其他情况说明

本单位无部门财政专项支出

第三部分  随州市纪委监委2021年决算表

2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2021年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分  名词解释说明

1.财政拨款收入:反映市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.其他收入:反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。

3.年初结转和结余:反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，延迟到2017年继续使用的资金。

4.一般公共服务(201类)纪检监察事务(11款)行政运行(01项)2011101:反映用于保障机构正常运行的基本支出。

5.一般公共服务(201类)纪检监察事务(11款)一般行政管理事务(02项)2011102:反映用于开展纪检监察专项工作的支出。

6.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)归口管理的行政单位离退休费(01项)2080501:反映用于支付单位离退休人员基本退休费。

7.医疗卫生(210类)医疗保障(11项)行政单位医疗(01项)2101101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:反映基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.三公经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国境费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位工作人员公务出国境的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、会议费、福利费、培训费、公务接待费、工会经费、日常维修费万元、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。