目  录

第一部分  随州市政协办公室(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市政协办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随州市政协办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分随州市政协办公室2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随州市政协办公室概况

一、部门主要职责

1、承办市委和上级政协交办的工作，负责与市委、人大、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3、负责市政协党组会议、全体会议、常委会会议、主席会议、主席办公会议等会议的筹备组织工作;  

4、负责以市政协名义组织的涉及全局工作的调研、视察、考察、座谈等活动的组织协调和服务工作;  

5、负责协调专门委员会开展专题调研和相关活动的服务保障工作;  

6、负责市政协机关党组会议、秘书长办公会、机关日常工作会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

7、负责政协随州市委员会的换届工作。

8、负责政协领导讲话、报告、文件、年度工作计划、总结等材料的拟定。

9、以市政协委员会的名义举办座谈会及重大政治活动和节日活动计划、组织工作。  

10、负责党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。  

11、负责机关的文书档案、文印、通讯、考勤、人事、秘书等工作。

12、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。  

13、负责机关安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工生活、离退休人员生活、医疗保健、环境卫生等工作。

14、负责政协机关的汽车管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。  

15、督促检查各项规章制度的落实情况。

16、负责办理领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

市政协办公室设八个专委会（提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、科教卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员工作委员会），一个研究室和七个科室（秘书科、综合科、调研信息科、政工人事科、机关事务科、老干科、专委会工作科）。

单位现有行政编制25人，工勤编制4人。实有在职人员47人，其中:行政在职34人(含9名市政协领导)，工人4人，聘用人员9人。离休人员1人，退休人员39人。

第二部分随州市政协办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年预算收入 1533.83万元，其中:一般公共预算财政拨款1529.82万元;上年结转收入4.02万元。比上年减少22.98万元，下降1.5%，主要原因是上年结转收入减少。

(二)支出预算情况

2022年财政预算安排支出1529.82万元，比上年减少22.98万元，下降1.5%，主要原因是上年结转收入减少。

    按支出功能科目划分：

    1．社会保障和就业支出257.33万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险等支出

    2．卫生健康支出58.26万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出；

    3．住房保障支出67.62万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出；

    4．一般公共服务支出1146.61万元，主要用于单位基本支出及项目支出。

    按照支出经济分类科目，主要用于：

    1．工资福利支出984.43万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资215.76万、津贴补贴148.41万、奖金378.06万元、养老保险68.67万元、医疗保险费34.96万元、公务员医疗补助23.31万元、其他社保28.34万元、住房公积金55.93万、其他工资福利支出30万元）

    2．商品和服务支出170.87万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费6.11万元、印刷费0.51万元、水费0.38万元、电费3.06万元、邮电费6.14万元、物业管理费1.03万元、差旅费55.12万元、因公出国（境）费用3.42万元、维修费0.34万元、会议费5.13万元、培训费2.05万元、公务接待费5.1万元、工会经费14.01万元、福利费17.7万元、其他交通费45.83万元、其他商品与服务支出0.34万元）

    3．对个人和家庭的补助支出160.32万元：主要用于离休费、退休费和医疗费补助支出。（主要是离休费17.38万元、退休费127.19万元、医疗费补助15.74万元）

    4．资本性支出5.2万元。（主要是购买办公设备，其中：办公设备购置费5.2万元）

    按资金性质分为一般公共预算拨款1529.82万元，其他收入0万元，上年结转4.02万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出1533.83万元，总体比上年增加11.69万元，增长0.77%，主要原因是新调入4人。其中，一般公共服务支出1150.62万元，比上年减少136.36万元，下降10.6%，主要原因是减少视频会议室改造项目经费、公务用车购置经费两个项目，上级转移支付未列入预算内，上年结转收入减少;社会保障和就业支出257.33万元，比上年增加138.83万元，增长117%，原因是新调入4人，经济分类汇总有调整;卫生健康支出58.26万元，比上年增加4.25万元，增长7.87%，原因是新调入4人;住房保障支出67.62万元，比上年增加4.97万元，增加7.93%，原因是新调入4人。

(四)政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

(五)国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

    2022年部门机关运行经费支出176.07万元，比上年增加10.33万元，增长6.23%，原因是新调入4人。其中，办公费6.11万元，比上年减少1.81万元，下降22.85%，原因是执行八项规定，压缩公用经费支出；印刷费0.51万元，比上年减少2.49万元，下降83%，原因是压缩公用经费支出；水费0.38万元，比上年减少0.48万元，下降55.81%，原因是建设项目完工，建设节约型机关；电费3.06万元，比上年减少63.44万元，下降95.4%，原因是倡导节约用电，压缩支出；邮电费6.14万元，比上年减少2.26万元，下降26.9%，原因是执行八项规定，压缩公用经费支出；物业管理费1.03万元，比上年减少0.02万元，下降1.9%，原因是物业管理费转至委员之家运行维护经费中列支；差旅费55.12万元，比上年增加43.32万元，增长367%，原因是2021年受疫情影响，多项调研活动未开展，预估2022年外出调研活动增多，经费支出增长；因公出国（境）费用3.42万元，比上年减少8.58万元，下降71.5%，原因是受疫情影响，减少因公出国境活动；维修（护）费0.34万元，比上年减少0.16万元，下降了32%，原因是压缩公用经费支出；会议费5.13万元，比上年减少0.12万元，下降2.28%，原因是压缩公用经费支出；培训费2.05万元，比上年增加2.05万元，原因是上年未编制该支出，2022年换届后，将对机关干部开展业务培训；公务接待费5.1万元，比上年增加0.6万元，增长13.33%，原因是随着疫情好转，外地政协来随考察调研活动增多；工会经费14.01万元，比上年增加7.01万元，增长100%，原因是人员增多；福利费17.7万元，比上年增加9万元，增长103%，原因是人员增多；公车运行维护费4.6万元，比上年减少20.32万元，下降了81.6%，原因是公车运行维护费转入其他项目经费中列支；公务交通补贴45.83万元，比上年增加3.39万元，增长8%，原因是人员增多；其他商品和服务支出0.34万元，比上年减少11.96万元，下降了97.24%，原因是减少此经济科目支出。

(七)政府采购情况

2022年随州市政协办公室政府采购总额44.126万，比上年减少75.874万元，下降63.22%，原因是比上年减少公车购置及国产化替代购置开支;政府采购货物预算支出5.278万元，比上年减少72.8万元，原因是比上年减少公车购置及国产化替代购置开支;服务类政府采购预算支出38.848万元，比上年增长2.126万元，增长5.06%，原因是服务成本上涨，价格上涨；工程类政府采购预算支出0万元。

(八)国有资产占用情况

2022年初随州市政协办公室资产总额161.7万元，比上年增加28.23万元，增长21.15%，原因是文史馆所征集的展陈品和文史资料；流动资产总额15.7万元，比上年减少24.8万元，下降61.23%，原因是上年结转资金减少；固定资产总额144.72万元，比上年增加51.76万元，增长53.4%，原因是视频会议室及文史馆购置办公设备及陈列品。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市政协办公室“三公”经费年初预算安排23.02万元，比上年减少28.9万元，同比下降55.66%，主要原因是:2022年无公车购置支出，严格执行八项规定，压缩三公经费支出。

其中:因公出国（境）费用33.42万元，比上年减少8.58万元，下降71.5%，原因是受疫情影响，减少因公出国境活动。

公务接待费5.1万元，比上年增加0.6万元，增长13.33%，原因是随着疫情好转，外地政协来随考察调研活动增多。

公车运行维护费4.6万元，比上年减少20.32万元，下降了81.6%，原因是公车运行维护费转入其他项目经费中列支。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  随州市政协办公室2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为目标:1.服务中心工作;2.有序组织政治协商，务实推进民主监督;  3.广泛搭建参政平台。年度目标为:1.服务中心工作;2.有序组织政治协商，务实推进民主监督;  3.广泛搭建参政平台。

2、长期目标设置情况

(1)长期目标1:服务中心工作，具体指标设置为:

产出指标1:走访包保乡村振兴示范村和乡镇次数≥18次，指标设立依据是:《关于建立市领导乡村振兴联系点和做好市直单位持续选派驻村工作队的通知》、《市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于市领导分片联系督导新冠肺炎疫情防控工作的通知》;

产出指标2:党建、综治等五项考核通过率≈100%，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

(2)长期目标2:有序组织政治协商，务实推进民主监督，具体指标设置为:

产出指标1:会议次数≥18次，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》;

产出指标2:编发《意见和建议》《各界反映》数≥6篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

(3)长期目标3:广泛搭建参政平台，具体指标设置为:

产出指标1:委员人均年度调研视察次数≥2次，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》;

产出指标2:编发社情民意数≥50篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

3、年度目标设置情况

(1)年度目标1:服务中心工作，具体指标设置为:

产出指标1:走访包保乡村振兴示范村和乡镇次数≥18次，指标设立依据是:《关于建立市领导乡村振兴联系点和做好市直单位持续选派驻村工作队的通知》、《市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于市领导分片联系督导新冠肺炎疫情防控工作的通知》;

产出指标2:党建、综治等五项考核通过率≈100%，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

(2)年度目标2:有序组织政治协商，务实推进民主监督，具体指标设置为:

产出指标1:会议次数≥18次，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》;

产出指标2:编发《意见和建议》《各界反映》数≥6篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

(3)年度目标3:广泛搭建参政平台，具体指标设置为:

产出指标1:委员人均年度调研视察次数≥2次，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》;

产出指标2:编发社情民意数≥50篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

二、重点项目绩效目标编制情况

(一)委员活动经费绩效目标编制情况

1、委员活动经费主要内容是:对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督，对五届市政协委员开展轮训。2022年预算安排51万元，其中:51万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:对人民群众普遍关注的热点、难点问题的研究解决，进行巡视察看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督，对五届市政协委员开展轮训。  

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:委员人均年度调研视察次数≥2人次，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》;

产出指标2:委员培训次数≥1人次/届，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》、《市政协党组工作要点》;

产出指标3:反映社情民意数≥50篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标4:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

(二)政协工作经费绩效目标编制情况

1、政协工作经费主要内容是:政协机关设备维修维护，保障政协人事、文书、联络、机关党建、综合治理、文明创建、机要保密、档案管理、聘用人员工资、精准扶贫工作及城乡结对互助工作，接待全国政协及各省、直辖市政协来鄂的视察组、调研组、考察组等。2022年预算安排44万元，其中:44万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:政协机关设备维修维护，保障政协人事、文书、联络、机关党建、综合治理、文明创建、机要保密、档案管理、聘用人员工资、精准扶贫工作及城乡结对互助工作，接待全国政协及各省、直辖市政协来鄂的视察组、调研组、考察组等。  

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:走访帮扶包保贫困村和社区次数≥18次，指标设立依据是:《关于市领导联系县市区和带领市直单位包保乡镇督导脱贫攻坚工作的通知》、《市委办公室 市政府办公室关于调整市级领导干部“四联一保”联系点的通知》;

产出指标2:党建、综治等五项考核通过率≈100%，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

(三)专委会经费绩效目标编制情况

1、专委会经费主要内容是:8个专委会工作经费。2022年预算安排32万元，其中:32万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:8个专委会工作经费。  

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:调研次数≥8次，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标2:编发《意见和建议》《各界反映》数≥6篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

(四)界别经费绩效目标编制情况

1、界别经费主要内容是:25个界别开展调研、视察活动经费。2022年预算安排23万元，其中:23万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:25个界别开展调研、视察活动经费。  

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:界别小组活动频次≥1次，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议章程》;

产出指标2:编发《意见和建议》《各界反映》数≥6篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

(五)例会经费绩效目标编制情况

1、例会经费主要内容是:常委会、工作性会议经费。2022年预算安排8万元，其中:8万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:常委会、工作性会议经费。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:会议次数≥4次，指标设立依据是:《中国人民政治协商会议章程》;

产出指标2:编发《意见和建议》《各界反映》数≥6篇，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标3:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:推进协商民主进步，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

(六)政协文史馆运行维护经费绩效目标编制情况

1、政协文史馆运行维护经费主要内容是:保障随州政协文史馆日常运转，对外开放。2022年预算安排8万元，其中:8万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是:保障随州政协文史馆日常运转，对外开放。

3、项目绩效指标设置情况:

产出指标1:接待批次数≥20批次，指标设立依据是:《市政协党组工作要点》;

产出指标2:有效控制调研视察成本，指标设立依据是:省、市关于贯彻落实中央八项规定的实施细则;

效益指标:丰富群众文化生活、了解传统文化，指标设立依据是《中国人民政治协商会议章程》。

第五部分名词解释

随州市政协办公室2022年财政拨款支出预算表中的项目科目名词解释。

行政运行(2010201):反映市政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

一般行政管理事务(2010202):反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、办公设备购置费、委员培训、工会经费、接待经费。

机关服务（2010203）：反映政协机关运行过程中第三方服务支出。包括消防维保费用，文明单位创建费用。

政协会议（2010204）：反映市政协召开的各类会议项目的支出，包括市政协五届全会；协商议政类会议（常委会、常委专题协商会、界别协商座谈会）；经常性工作会议；协商研讨会（专委会调研视察成果转化研讨会等）。

委员视察(2010205):反映市政协组织的各类调研视察活动支出。包括政协委员在全体会议闭会期间，组织的视察、调研经费，委员活动专项经费。

参政议政（2010206）：反映市政协为参政议政进行的调研、视察、考察等方面的支出。包括参政议政经费、界别活动专项经费、政协八个专委会及研究室专项经费和文化简史丛书编印费。

其他政协事务支出(2010299):反映市政协接受市委、市政府交办的一般性临时工作所需经费，上级、同级部门拨付资金。包括工作经费、省政协下拨委员活动经费、社保经费、项目经费。

归口管理的行政单位离退休(2080501):市政协离退休人员的离退休费用支出。

行政单位医疗(2100501):反映市政协机关基本医疗经费支出。

住房公积金(2210201):反映市政协机关公积金经费支出。

提租补贴(2210202):反映市政协机关住房补贴经费支出。