共青团随州市委2021年度决算公开

目录

第一部分  团市委(概况)

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  团市委2021年部门决算情况说明

一、2021年部门决算收支情况说明

二、2021年“三公”经费决算情况说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、关于政府性基金决算收支的说明

七、关于国有资本经营收支情况说明

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

九、其他情况说明

第三部分 团市委2021年决算公开表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分  团市委(概况)

一、部门主要职责

(1)领导全市共青团工作;负责市青联、市少先队工作委员会日常工作;指导全市青少年社会团体工作。

(2)负责全市青少年思想政治引领工作，承担引导青少年听党话、跟党走的政治任务;指导并组织全市青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;加强网上共青团工作，指导全市共青团用网、占网、建网。

(3)协助市委、市政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(4)组织全市团员青年围绕中心、服务大局，在促进经济社会发展中发挥生力军和突击队作用，完成市委、市政府和团省委部署的以青少年为主体的各项任务。

(5)参与促进青少年发展和权益维护的规划、法律法规、政策措施的起草和实施工作，协助市委、市政府或受委托处理、协调与青少年权益相关的事务;负责市未成年人保护委员会和市综治委预防青少违法犯罪领导小组的日常工作。

(6)负责全市团的建设，推进团的基层组织建设，扩大团组织有效覆盖面，协助党组织管理团的干部，指导全市团员队伍建设;指导全市青少年事务社会工作人才队伍建设。

(7)负责全市青年统战工作;开展全市青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

(8)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等问题，为市委、市政府决策提供依据。

(9)完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发〈随州市党政群机构设置及人员编制方案〉的通知》(鄂文[2000]46号)精神，设置共青团随州市委员会。团市委机关共设置4个职能部室，分别是办公室(宣传部)、组织部、青少年发展与权益维护部、学少部(统战部)。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。机关行政编制为7名，其中书记1名，副书记2名，科级领导职数4名。另核定机关工勤人员事业编制1名。截止2021年12月31日，机关实有在职8人(含劳务派遣1人)。

第二部分  团市委2021年部门决算情况说明

一、2021年部门决算收支情况说明

年初预算收入270.10万元，其中财政拨款收入233.43万元、其他收入20.64万元、上年结转结余16.03万元。本部门2021年度决算收入总计285.12万元，其中财政拨款收入262.75万元、上年结转结余22.37万元。收入合计较上年决算270.46万元，增加14.66万元，增幅5.42%，主要原因是增资、调资追补、项目支出增加导致。决算收入较年初预算财政收入增加15.02万元，增幅5.56%，主要原因是项目支出增加导致。

年初预算支出270.10万元，2021年度支决算出总计279.44万元(基本支出161.87万元，其中人员经费144.57万元，占比51.74%，公用经费17.29万元，占比6.18%;项目支出117.58万元，占比42.08%)，较上年决算支出248.09万元，增加31.35万元，增幅12.64%，主要原因是项目支出增加导致。决算支出较年初预算支出增加9.34万元，增幅3.46%，主要原因是项目支出增加导致。

本年财政拨款支出274.75万元，较年初预算233.43万元增加41.32万元，增幅17.70%，主要原因是项目支出增加导致;较去年229.36万元增加45.39万元，增幅19.79%，主要原因是项目支出增加导致。

二、2021年“三公”经费决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.63万元(其中因公出国0万元，公务接待费0.63万元，公务车购置费0万元，公务车运行维护费0万元)，决算数为0.55万元，完成预算的87.30%，决算数较上年的0.62万元减少0.07万元，减幅11.29万元。其中:

(一)2021年度本单位无因公出国(境)情况。因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

(二)2021年度本单位国内公务接待费支出年初预算数为0.63万元，决算数为0.55万元(10批次71人次)，决算数较上年0.62万元减少0.07万元，减幅11.29%。主要原因是:严格控制，节约开支。

(三)2021年度本单位公务用车保有量1台(公车改革，正在办理相关手续)，未新购置公务用车。公务用车购置年初预算数0台，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

(四)公务用车运行维护费年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年无变化。

三、关于机关运行经费支出说明

共青团随州市委2021年机关日常公用经费支出12.6万元，主要保障局机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中办公费2.65万元、电费0.36万元、委托业务费4.25万元、工会会费2.45元、福利费1.01万元、其他交通费1.88万元。比2020年10.62万元增加1.98万元，增幅18.64%，主要原因是抗疫抗洪期间赴河南郑州运输物资及随州三里岗救灾导致其他交通费增加较多。比年初预算32.91万元减少20.31万元，减幅61.71%，主要原因严格控制，节约开支。

四、关于政府采购支出说明

共青团随州市委2021年度未安排政府采购项目，未进行政府采购。

五、关于国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，共青团随州市委保留公务车1辆，价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

    六、关于政府性基金决算收支的说明

2021年度无政府性基金收入支出。

七、关于国有资本经营收支情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

(一)概述项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，团市委组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，年初预算资金105.29万元，占一般公共预算项目支出总额的89.55%。从评价情况来看，项目经费管理规范，资金均按规定用途使用，绩效目标明确，各项目绩效目标基本完成，社会效益较好。资金使用规范，投入有保障，会计核算真实准确。

整体支出绩效从评价情况来看，支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，绩效目标预算执行率为99.76%，年度绩效目标完成情况良好。

附件:2021年度团市委整体绩效自评表  

(二)绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

一是在战疫战洪等大战大考中彰显青春担当。局部地区发生输入性疫情后，各级团组织迅速激活应急机制，组织青年志愿者加班加点开展流调、核查各类信息5万余条，为疫情防控决策提供信息支撑。8.12洪灾发生后，全市青年迅速行动，先后募集救援物资、资金共计150余万元，帮助受灾农户清理淤泥20余吨，转运泡水谷物100余吨。

二是在承办大型赛事活动中展示青春风采。成功承办炎帝文化季电竞嘉年华赛事，全网报道信息浏览总人次达3200万人，直播累计观看人数超过1800万人次，随州登上了新浪微博的全国热搜榜，进一步提升了随州知名度和美誉度。

三是在志愿服务“神韵随州”建设中凝聚青春力量。开展“神韵随州我建功”系列志愿服务活动，落实常态化青年志愿服务“社区计划”，龙门街社区获得省“社区计划”大赛铜奖。深入推进“3·5学雷锋”志愿服务月、“助力河长制 争当河小青”志愿巡河护河、垃圾分类处理、禁毒宣传等活动，累计开展各类志愿服务100余场次，吸引2000余名青年志愿者参加。连续13年担纲寻根节志愿服务，受到各界来宾赞许。

2.效益指标完成情况分析。

一是全力服务青少年健康成长。召开市县两级青年工作联席会议，印发联席会议工作规则、责任清单，开展规划统计指标监测，出台青年发展政策文件8个。围绕科级强省和乡村振兴青春建功十条举措，开展“我为人才办实事”活动，争取4名湖北省第十批“博士服务团”成员来随服务工作，推报“青年拔尖人才”2名。联合市人社局开展青年职业技能大赛，组织青年创业大讲堂和创业就业公开课4次。依托随州市筋斗云创业孵化器，打造科技创新人才集聚地，为创业企业提供保姆式服务。大力扶持农村青年致富带头人，组织学习培训百余人次，选树乡村振兴青年典型3人。实施“青创贷”项目，累计为创业青年争取贴息贷款800余万元，开展青年交友活动15场次，组织各领域青年代表赴外地考察学习。

二是积极维护青少年合法权益。推动12355青少年服务台建设，为未成年人提供心理援助和疏导。截至目前，随州市已开展青少年心理健康暨法治宣传教育30余场次，援助个案110例，参与志愿者50余人，累计服务各类青少年3万余名。在全市中小学开展安全自护和心理健康培训2000余场次，实现全市中小学团支部、少先队中队全覆盖。中高考前夕，组织“轻松备考·12355与你同行”中高考减压进校园活动9场次，个案援助考生及家长400余人次，进行心理疏导600多个小时。

三是倾力关爱重点青少年群体。建设暑期“希望家园”54个，招募青年志愿者503人，为3019余名留守儿童，提供课业辅导，亲情陪护，心理疏导。在随县、曾都区分别成立了1家校外少工委，在广水市成立了1家校外少先队角。积极服务“双减”政策，通过购买社会服务的方式，创新实施“守护行动”，为学校困境儿童开展关爱服务。深入实施“希望护航关爱行动”“腾讯春暖行动”，及时为千余名贫困青少年送去党和政府关心关怀。

附件:2021年度团市委专项工作经费项目自评表  

2、部门决算中项目绩效自评结果 

青年工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为118.58万元，执行数为117.58万元，完成预算的99.16%。自评得分99.83。

产出完成情况::2021年开展分众化对象化巡回宣讲268场次，覆盖10万余名青少年，提请市委常委会2次研究共青团和青少年工作，高标准推动曾都共青团基层组织改革试点工作，重点目标任务基本完成。市100所中学(含中职)均以学校党组织名义出台了中学共青团改革方案，全市23家校外培训机构成立少工委，开展青少年心理健康暨法治宣传教育30余场次，组织“轻松备考·12355与你同行”中高考减压进校园活动9场次，援助个案500余人次，参与志愿者50余人，累计服务各类青少年3万余名。

效益完成情况:荣获“全国五四红旗团支部”1个、“全国优秀共青团干部 ”1个，全国青年文明号2家、湖北青年五四奖章集体1个。选派3名选手参加湖北省优秀少先队辅导员职业素养展示活动决赛，斩获一等奖1名，二等奖1名，随州市少工委荣获全省比赛“优秀组织奖”。深化“敖艳梅全国名师工作室”辐射作用，创建朱娇娇“星星火炬名师工作室”为省级工作室，形成少先队工作随州经验。

3、绩效自评结果拟应用情况

(一)下一步改进措施

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

2、财务工作水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，进一步严格。

(二)拟与预算安排相结合情况。

根据下一年度工作安排和财政预算要求，合理安排下一年度的预算收支，在预算收支范围内，充分利用资金，提高资金使用效率、效益，力求达到最佳的效果。

(三)拟公开情况。

根据下一年度预算情况，制度下一年度整体预算绩效目标，并进行公开。

九、其他情况说明

共青团随州市委2021年度有部门财政专项支出117.58万元，用于共青团青年工作项目。

第三部分  共青团随州市委2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

本单位无政府基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

本单位没有国有资产经营预算支出。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指按照预算安排由省级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是指当年的利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于离休干部和退休人员的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于在职和离退休人员医疗费用的支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标的职工发放的住房分配货币化补贴资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

8.项目支出:指为完成专项工作任务所发生的支出。

9.“三公经费”:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。