随州职业技术学院2021年部门决算公开信息

目录

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第一部分 随州职业技术学院概况。

一、部门主要职责。

二、部门基本情况。

第二部分 随州职业技术学院2021年度部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分 随州职业技术学院2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09）

第四部分 名词解释说明

第一部分  随州职业技术学院概况

一、学院主要职责

随州职业技术学院于2002年4月经湖北省人民政府批准设立，2003年1月教育部备案，由原随州卫生学校、随州师范学校、随州工业学校、随州职业中等专业学校(含烈山中学)四校合并组建而成，是一所省市共建、由随州市人民政府主办的全日制普通高等职业院校。

学院组建以来，紧紧依靠市委、市政府的坚强领导和省教育厅及社会各部门的大力支持，认真贯彻落实《职业教育法》、《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》、《高等职业教育创新发展行动计划(2015-2018年)》，坚持“以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持走内涵式发展道路”的办学方针，坚持“特色立校、开放强校、文化活校、和谐兴校”的办学方略，坚持“围绕市场设专业，根据岗位设课程，内涵发展求质量，打造特色创品牌”的办学理念，办学水平和质量不断提高，为随州经济社会发展作出了应有的贡献。

近年来，学校先后被授予“全国首批节约型公共机构示范创建单位”、“省级最佳文明单位”、“湖北省平安校园”、“湖北省依法治校示范学校”、“湖北省语言文字先进单位”等多项荣誉称号。2008年11月、2011年11月，学院分别通过了教育部第一轮高等职业院校人才培养工作水平评估、第二轮高等职业院校人才培养工作评估。《人民日报》、《中国职业技术教育》、《湖北日报》、《楚天快报》先后专题报道我院办学经验。

二、学院基本情况

纳入部门决算汇编范围的单位共1个， 2021年年末编制人数487人，其中事业编制487人，年末实有人数584人，其中在职人员422人，退休人员167人，年末学生人数8008人。

随州职业技术学院现校区占地面积1321亩，建筑面积27.40万平方米，固定资产总值4.54亿元，教学仪器设备总值4181.4万元。学院设立党委办公室(院长办公室、依法治校办公室、督查室、外事办公室)、监察审计处(纪委办公室)、党委组织部(人事处、老干部工作处)、党委宣传部(统战部、随州文化研究所)、教务处(教学质量督导处、合作办学处)、学生工作部(学生工作处、就业指导中心)、招生工作处、计划财务处、科研处(学报编辑部)、武装部(保卫处)、后勤管理处(资产管理处)11个党政机构，设立工会办公室(关工委办公室)、团委2个群团机构，设立汽车与机电工程学院、医护学院、旅游与经济管理学院、土木与建筑工程学院、服装与艺术设计学院、通识教育学院、思想政治理论课教学部、电化教育中心、图书馆(档案馆、校友会办公室)9个教学业务机构，设立继续教育学院、附属医院、后勤服务公司(科技发展公司)3个附属机构。开设有汽车制造与装配技术、汽车检测与维修技术、数控技术、模具设计与制造、机电一体化技术、应用电子技术、计算机应用技术、电子信息工程技术、电子工艺与管理、旅游管理、酒店管理、护理、康复治疗技术、口腔医学技术、医学美容技术、商务英语、市场营销、会计与统计核算、物流管理、建筑工程技术、园林技术、建筑装饰工程技术、装潢艺术设计、广告设计与制作、服装设计、应用英语、卫生检验与检疫技术、导游、汽车技术服务与营销、学前教育等42个应用型专业，累计培训各类毕业生24000余人。

第二部分 随州职业技术学院2021年部门决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

本部门2021年度决算收入总计17326.14万元，总收入较上年增加2356.05万元，同比上升15.73%，主要原因是体育馆项目专项拨款和对学生拖欠学费的催缴。比年初预算12649.62万元多4676.52万元，主要原因是体育馆项目专项拨款。本年度收入具体构成：财政补助收入7309.22万元，占决算收入的42.19%；事业收入5416.3万元，占决算收入的31.26%；其他收入4600.62万元，占决算收入的26.55%。

本部门2021年度支出总计14226.45万元，总支出较上年减少2733.51万元，同比下降16.11%，主要原因是上年补缴教职工2014年10月-2017年11月养老保险及职业年金。比预算12649.62万元多1576.83万元，主要原因是体育馆项目和教学质量提升专业建设。本年度支出的具体构成:工资福利支出6219.1万元，占决算支出的43.72%;商品和服务支出5569.07，占决算支出的39.15%;对个人和家庭的补助支出385.32万元，占决算支出的2.7%;项目支出2052.93万元，占决算支出的14.43%。

本部门2021年度财政拨款支出年初预算数为6304.29万元，决算数为8535.55万元，完成年初预算的135.39%，比预算增加2231.26万元，增加原因是年初预算数调整增加省拨高职服兵役资金、香菇产业发展专项资金、教育质量提升专项资金；基本支出5521.68万元，项目支出3013.88万元；同比2020年增加1847.96万元，增加原因是教育质量提升专项、香菇专业发展专项投入。

二、“三公”经费支出说明

本部门2021年度 "三公"经费支出年初预算数为16万元，决算数为0.51万元，比年初预算减少15.49万元，同比减少22.72%，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

(二)公务接待费支出决算数为0万元，年初预算数8万元，完成预算的0%，决算数较上年减少0.06万元，下降100%，主要原因严格贯彻落实中央八项规定，进一步压减公务接待支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车无购置，保有量4辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为0.51万元， 完成预算的6.3%，决算数较上年减少0.09万元，下降15%，主要原因为单位实行公车改革后费用控制更严格，日常费用减少。

三、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费406.6万元，年初无一般公共预算财政拨款，中职免学费资助、高职服兵役资金用于弥补公用经费不足。其中办公费4.51万元，印刷费4.8万元，邮电费13.9万元，物业管理费11.11万元，差旅费2.66万元，专用材料费8.7万元，劳务费1.65万元，委托业务费19.16万元，公务用车运行维护费0.51元， 其他商品和服务支出339.53万元。

四、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额2090.27万元，其中:政府采购货物支出998.61万元、政府采购工程支出311.51万元、政府采购服务支出780.13万元。授予中小企业合同金额2044.14万元,占政府采购支出总额的97.79%,其中:授予小微企业合同金额2020.79万元，占政府采购支出总额的96.67%。

五、政府性基金收支情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支

六、国有资本经营支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

七、国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日本部门固定资产总值43198.59万元，固定资产累计折旧26768.05万元。

截至2021年12月31日，部门(单位)共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1  辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值50万元以上通用设备4台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

八、2021年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织人员对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金1175.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。经评价，后勤保障、教学保障项目正常开展实施，资金按规定用途使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，经评价，整体支出绩效评价总分为90.07分。本单位基本支出各项指标基本达标，主要体现在:

(1)产出指标完成情况分析

数量指标

①党史学习教育

年初目标值:开展党史学习教育、为群众办实事多件。

实际完成值:通过“读”红色书籍、“写”读书体会、“讲”百年党史、“走”红色场馆、“唱”红色经典、“赛”责任担当、“演”革命题材、“展”艺术作品、“挖”红色资源、“研”中共党史、“学”全会精神等多种形式在校内外开展党史学习教育相关活动100余次;截至12月底，党委班子成员领办18件实事全部完成。全校各基层党组织和全校党员立足岗位，发挥特长，为群众办实事300多件。

②理论学习

年初目标值:集中学习，专题议题学习。

实际完成值:党委中心组学习全年开展集中学习16次，党委会第一议题学习12次。认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，组织全校“八讲八进”宣讲。

③意识形态

年初目标值:意识形态阵地建设。

实际完成值:出台意识形态领域制度10个，规范新闻宣传工作流程，壮大新闻宣传和网评工作队伍，建立校园网络舆情监控和报送机制，印发随职互联网舆情月报，加强对各类报告会、研讨会、讲座、论坛等活动的管控。党委专题研究统战宗教工作，召开党外知识分子座谈会，通报党外知识分子联谊会筹备情况和党外知识分子思想状况问卷调查情况。加强对校内850余名少数民族学生的服务管理，为25名新疆籍少数民族学生配备维吾尔族辅导员，对学生的学习、生活开展全方位的关心。开展师生信教情况排查，指派教师对11名信教学生定期谈心谈话联系教育，禁止他们在校园内从事宗教相关活动。

④职能招生

年初目标值:招生人数。

实际完成值:2021年共招收大专生2820人，中专生1723人。

质量指标

①巡查整改落实情况

年初目标值:高质量做好巡视整改工作。

实际完成值:成立了巡视整改工作领导小组和整改工作专班，针对巡视反馈意见中的14个问题75项，制定了整改工作方案，目前正在按计划推进。

②校园安全管控

年初目标值:校园安全管理。

实际完成值:完善疫情防控制度。继续实行校园封闭管理，坚持体温日测制度，建立师生健康台账，坚持环境消杀，做好防疫物资的储备。规范程序做好应急处理。建立与医院发热门诊、前进社区的沟通联系机制，实施联防联控。加强对国内中高风险地区返回人员排查，2021年先后排查出38名中高风险地区返回师生，均及时进行处置，隔离期满无异常。加强疫苗接种宣传。第二针已满6个月的师生加强针接种做到应接尽接。积极利用重要时间节点、节假日前后和周日主题班会对学生进行理想信念教育、爱国主义教育、形势政策教育、道德规范教育、安全教育和法纪教育。

③组织队伍建设

年初目标值:提拔干部、发展党员。

实际完成值:开展中层干部轮岗调整和提拔任用，提拔了12名中层干部、完成17名干部转正考察。推进基层组织全面进步、全面过硬，全年共发展教职工党员10名，学生党员53名。9月8日召开党员大会，进行党委纪委换届，选举产生新一届领导班子成员。

④职能体系建设

年初目标值:项目承接、专业建设、课程建设。

实际完成值:完成了学校“十四五”规划及党建工作、诊改工作、专业建设、课程建设等10个专项规划的编制;继续推进内部质量保证体系建设工作，共发布了5期诊改工作清单，1期诊改工作简报，开展了学校、专业、课程、教师、学生五个层面的诊改工作，完成第二轮自诊并形成系列诊改报告。积极开展1+X证书制度试点工作，共申报成功18个证书23个等级，4个考点。承接了省教育厅28个提质培优项目，已全部完成校级项目立项。成功申报食用菌生产与加工技术、智慧健康养老服务与管理、数字化设计与制造技术等7个专业。注销电子产品制造技术、动漫制作技术等6个专业。

⑤学籍学历管理

年初目标值:学籍学历管理规范化

实际完成值修订了《随州职业技术学院学生学籍管理规定》《随州职业技术学院学生转专业管理办法》，强化学籍学历管理工作职能，进一步规范学籍学历管理工作，全年清理、注销无效学籍近2000人

时效指标--助学困难学生

年初目标值:经济资助与勤工助学工作。

实际完成值:发放当年学生资助补助经费合计642.505万元。1527人获评国家奖学金、励志奖学金、国家助学金共计303.225万，为中职学生提供助学金和减免学费314万元。协助948名学生办理生源地信用助学贷款，发放家庭经济困难学生生活补助2万。

(2)效益指标完成情况分析

①学生就业

年初目标值:应届毕业生就业率。

实际完成值:高度重视学生就业工作，为学生提供全方位的就业指导和服务，应届毕业生一次性就业率达90.69%。

教学科研水平

年初目标值:教学水平提升。

实际完成值:“专用汽车制造”专业群获得省级高水平专业群项目A级立项，稳步推进6个校级高水平专业群建设;师生在省级技能比赛中获二等奖以上奖项20余项，我校教师董慧玉获得2021年湖北省高校思政课教学展示暨优秀课程观摩活动特等奖;全年编辑出版四期学报，举办专题讲座11次。全校教职工发表学术论文105篇，教材专著13部，获得课题立项11项，课题结题15项，取得国家实用新型专利7项，软件著作权6项。

办学条件

年初目标值:改善办学条件。

实际完成值:随州市体育馆项目地基与基础工程已全面完工;中试基地项目已接近完成;校园有线无线一体化建设项目已完成;消防改造项目已初步完成。

④学校社会形象(10分)

年初目标值:服务地方能力、支援乡村振兴、助务市级活动。

实际完成值:一是推进市政府与华中农业大学合建的香菇学院于7月21日正式挂牌成立，8月正式招生运行，招生110人。承接随州市“一村一名乡医”培养任务，招收乡村医生学生205人，单独编在4个班级精心培养。与湖北汽车工业学院密切合作，“湖北汽车工业学院随州产学研基地”和“汽车节能技术湖北省协同创新中心随州研究基地”落户我校。二是党委班子成员先后率队赴黄冈杜皮村支援乡村振兴工作，同时安排3名干部驻村开展工作。完成高素质农民培训505人次。面向社会组织各类考试达万余人次。积极参与社区治理工作，组织党员干部下沉到驻地前进社区开展服务，全年累计200余人次。3、组织师生600余人次参加寻根节开幕式拜谒炎帝神农大典方阵表演、志愿者服务和文化研讨等活动。3名教师围绕“铭记百年 谱写新篇”活动主题，积极参加市委宣讲团，并高质量完成17场宣讲任务。积极参加市级文化活动和文明创建活动，组织师生参加庆祝建党100周年文艺演出、随州城市名片发布等文化活动近10次。我校教师樊金星在“襄十随神”城市群随州赛区党史知识竞赛中荣获二等奖，被授予“学习标兵”荣誉称号;学生参加学习强国组织的“爱国情、强国志、报国行”主题征文20多人次获随州市奖项。

附件:2021年度部门整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果

项目绩效自评综述:本单位预算2个项目，分别为后勤保障、教学保障，年初预算资金共计7112.26万元，执行数为5131.35万元，完成预算67.35%。主要产出和效益:

(1)产出指标完成情况分析

数量指标

①党史学习教育

年初目标值:开展党史学习教育、为群众办实事多件。

实际完成值:通过“读”红色书籍、“写”读书体会、“讲”百年党史、“走”红色场馆、“唱”红色经典、“赛”责任担当、“演”革命题材、“展”艺术作品、“挖”红色资源、“研”中共党史、“学”全会精神等多种形式在校内外开展党史学习教育相关活动100余次;截至12月底，党委班子成员领办18件实事全部完成。全校各基层党组织和全校党员立足岗位，发挥特长，为群众办实事300多件。

②理论学习

年初目标值:集中学习，专题议题学习。

实际完成值:党委中心组学习全年开展集中学习16次，党委会第一议题学习12次。认真学习贯彻党的十九届六中全会精神，组织全校“八讲八进”宣讲。

③意识形态

年初目标值:意识形态阵地建设。

实际完成值:出台意识形态领域制度10个，规范新闻宣传工作流程，壮大新闻宣传和网评工作队伍，建立校园网络舆情监控和报送机制，印发随职互联网舆情月报，加强对各类报告会、研讨会、讲座、论坛等活动的管控。党委专题研究统战宗教工作，召开党外知识分子座谈会，通报党外知识分子联谊会筹备情况和党外知识分子思想状况问卷调查情况。加强对校内850余名少数民族学生的服务管理，为25名新疆籍少数民族学生配备维吾尔族辅导员，对学生的学习、生活开展全方位的关心。开展师生信教情况排查，指派教师对11名信教学生定期谈心谈话联系教育，禁止他们在校园内从事宗教相关活动。

④职能招生

年初目标值:招生人数。

实际完成值:2021年共招收大专生2820人，中专生1723人。

质量指标

①巡查整改落实情况

年初目标值:高质量做好巡视整改工作。

实际完成值:成立了巡视整改工作领导小组和整改工作专班，针对巡视反馈意见中的14个问题75项，制定了整改工作方案，目前正在按计划推进。

②校园安全管控

年初目标值:校园安全管理。

实际完成值:完善疫情防控制度。继续实行校园封闭管理，坚持体温日测制度，建立师生健康台账，坚持环境消杀，做好防疫物资的储备。规范程序做好应急处理。建立与医院发热门诊、前进社区的沟通联系机制，实施联防联控。加强对国内中高风险地区返回人员排查，2021年先后排查出38名中高风险地区返回师生，均及时进行处置，隔离期满无异常。加强疫苗接种宣传。第二针已满6个月的师生加强针接种做到应接尽接。积极利用重要时间节点、节假日前后和周日主题班会对学生进行理想信念教育、爱国主义教育、形势政策教育、道德规范教育、安全教育和法纪教育。

③组织队伍建设

年初目标值:提拔干部、发展党员。

实际完成值:开展中层干部轮岗调整和提拔任用，提拔了12名中层干部、完成17名干部转正考察。推进基层组织全面进步、全面过硬，全年共发展教职工党员10名，学生党员53名。9月8日召开党员大会，进行党委纪委换届，选举产生新一届领导班子成员。

④职能体系建设

年初目标值:项目承接、专业建设、课程建设。

实际完成值:完成了学校“十四五”规划及党建工作、诊改工作、专业建设、课程建设等10个专项规划的编制;继续推进内部质量保证体系建设工作，共发布了5期诊改工作清单，1期诊改工作简报，开展了学校、专业、课程、教师、学生五个层面的诊改工作，完成第二轮自诊并形成系列诊改报告。积极开展1+X证书制度试点工作，共申报成功18个证书23个等级，4个考点。承接了省教育厅28个提质培优项目，已全部完成校级项目立项。成功申报食用菌生产与加工技术、智慧健康养老服务与管理、数字化设计与制造技术等7个专业。注销电子产品制造技术、动漫制作技术等6个专业。

⑤学籍学历管理

年初目标值:学籍学历管理规范化

实际完成值修订了《随州职业技术学院学生学籍管理规定》《随州职业技术学院学生转专业管理办法》，强化学籍学历管理工作职能，进一步规范学籍学历管理工作，全年清理、注销无效学籍近2000人

时效指标--助学困难学生

年初目标值:经济资助与勤工助学工作。

实际完成值:发放当年学生资助补助经费合计642.505万元。1527人获评国家奖学金、励志奖学金、国家助学金共计303.225万，为中职学生提供助学金和减免学费314万元。协助948名学生办理生源地信用助学贷款，发放家庭经济困难学生生活补助2万。

(2)效益指标完成情况分析

①学生就业

年初目标值:应届毕业生就业率。

实际完成值:高度重视学生就业工作，为学生提供全方位的就业指导和服务，应届毕业生一次性就业率达90.69%。

教学科研水平

年初目标值:教学水平提升。

实际完成值:“专用汽车制造”专业群获得省级高水平专业群项目A级立项，稳步推进6个校级高水平专业群建设;师生在省级技能比赛中获二等奖以上奖项20余项，我校教师董慧玉获得2021年湖北省高校思政课教学展示暨优秀课程观摩活动特等奖;全年编辑出版四期学报，举办专题讲座11次。全校教职工发表学术论文105篇，教材专著13部，获得课题立项11项，课题结题15项，取得国家实用新型专利7项，软件著作权6项。

办学条件

年初目标值:改善办学条件。

实际完成值:随州市体育馆项目地基与基础工程已全面完工;中试基地项目已接近完成;校园有线无线一体化建设项目已完成;消防改造项目已初步完成。

④学校社会形象(10分)

年初目标值:服务地方能力、支援乡村振兴、助务市级活动。

实际完成值:一是推进市政府与华中农业大学合建的香菇学院于7月21日正式挂牌成立，8月正式招生运行，招生110人。承接随州市“一村一名乡医”培养任务，招收乡村医生学生205人，单独编在4个班级精心培养。与湖北汽车工业学院密切合作，“湖北汽车工业学院随州产学研基地”和“汽车节能技术湖北省协同创新中心随州研究基地”落户我校。二是党委班子成员先后率队赴黄冈杜皮村支援乡村振兴工作，同时安排3名干部驻村开展工作。完成高素质农民培训505人次。面向社会组织各类考试达万余人次。积极参与社区治理工作，组织党员干部下沉到驻地前进社区开展服务，全年累计200余人次。3、组织师生600余人次参加寻根节开幕式拜谒炎帝神农大典方阵表演、志愿者服务和文化研讨等活动。3名教师围绕“铭记百年 谱写新篇”活动主题，积极参加市委宣讲团，并高质量完成17场宣讲任务。积极参加市级文化活动和文明创建活动，组织师生参加庆祝建党100周年文艺演出、随州城市名片发布等文化活动近10次。我校教师樊金星在“襄十随神”城市群随州赛区党史知识竞赛中荣获二等奖，被授予“学习标兵”荣誉称号;学生参加学习强国组织的“爱国情、强国志、报国行”主题征文20多人次获随州市奖项。

(3)存在的问题和原因

1、教学保障

2021年教学保障项目资金实际到位4139.62万元，预算资金到位率为98.49%，到位资金执行率为95.17%，资金到位率和执行率均未达到100%资金执行力有待进一步提高。

出现偏差原因:项目实施跟进的措施不够细化，未能跟进到位资金，及时支付项目资金。

2、后勤保障

2021年后勤保障项目预算资金2909.25万元，实际到位资金为1597.61万元，预算资金到位率54.91%，到位资金执行率为74.6%，资金到位率和执行率均未达到100%资金执行力有待进一步提高。

(4)下一步拟改进措施

教学保障:不断强大师资队伍，按照社会需求及时调整专业课程，培养专业人才，提高学生就业率。

后勤保障:提高项目预算资金的精准度，并及时与财政沟通，跟进项目资金的到位情况，规范使用项目资金，提高预算资金的到位率、执行率。

附件:2021年度项目绩效自评表

(三)绩效评价结果应用情况

结合2020年预算不精准的情况，2021年年中对预算资金进行了调整，但预算调整不全面，导致实际到位资金大于预算资金，而本年预算资金未足额到位。2022年结合2021年自评结果，以绩效自评为导向，精细化科学化编制2022预算，提高预算资金的到位率及执行率。

附件：

2021年度部门项目绩效自评表

九、其他情况说明

本单位无部门财政专项支出

第三部分 随州职业技术学院2021年部门决算表

本部门无政府性基金预算财政拨款，08表为空表。

本部门无国有资本经营预算财政拨款，09表为空表。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。学校取得的财政拨款收入均属于前者。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

3.其他收入:包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。指学校除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。