随州市招商局2022年部门预算

目  录

第一部分  随州市招商局概况  

一、部门主要职责  

二、部门基本情况  

第二部分  随州市招商局2022年部门预算情况说明  

一、2022年部门预算收支情况说明  

二、2022年“三公”经费预算情况说明  

第三部分  随州市招商局2022年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市招商局2022年预算绩效情况  

一、部门整体绩效目标编制情况  

二、重点项目绩效目标编制情况  

第五部分  名词解释

第一部分  随州市招商局概况   

一、招商局部门职责
（一）贯彻执行国家、省和我市关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我市情况拟订全市对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。  

（二）研究提出全市年度招商引资计划，报市委、市政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。  

（三）组织参与全市对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全市招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。  

（四）根据授权，承办我市在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府举办的经济合作活动。  

（五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；负责市级招商顾问、招商大使及异地商会的联络及服务工作。  

（六）负责全市招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全市招商引资项目库，负责重大招商引资项目的跟踪、引进、督办和服务工作。

（七）统筹全市招商引资工作。负责拟订全市招商引资年度责任目标，并做好督办和组织考核，指导县（市、区）招商引资和投资促进工作；负责市直招商专班和联系驻外招商联络处工作。

（八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全市外来投资企业各类问题和投诉。  

（九）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况  

市招商局部门预算包含本级预算1个单位。
 随州市招商局为市政府工作部门，内设4个科室：办公室、投资促进科、招商服务科、对外联络科，行政编制10名，其中：设局长1名，副局长2名；正科级领导职数4名，副科级领导职数1名。目前实有人数13名。其中：局长1名，副局长2名，四级调研员2名，正副科级3人，二级主任科员1人。

第二部分  随州市招商局2022年部门预算情况说明   

一、2022年部门预算收支情况说明  

（一）收入预算情况  

市招商局2022年部门预算收入771.55万元，比上年764.62增长6.93万元，增长率0.90%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。其中：财政拨款收入242.56万元，与上年226.95万元相比增加15.61万元,同比增长率6.87%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。其他收入524.98万元，较上年536.67减少11.69万元，同比减少2.17%，主要是因为压缩开支的需要。  

（二）支出预算情况  

    市招商局2022年部门预算支出771.55万元，比上年764.62万元增长6.93万元，增长率0.90%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。其中：基本支出271.55万元，比上年264.62万元增加6.93万元,增长2.62%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。项目支出500万元，与上年持平。按支出功能分，一般公共服务支出727.37万元,较上年预算安排722.37万元，增加5万元，增幅0.69%，增加原因：2022年加大招商引资力度，预算支出增加;社会保障和就业支出15.60万元，较上年预算安排14.92万元，增加0.68万元，增幅4.56%，增加原因：人数没有变化，但人员调动造成社会保障和就业支出增加;医疗卫生支出13.23万元，较上年预算12.65万元，增加0.58万元，增幅4.58%，人数没有变化，但人员调动造成医疗卫生支出略增;住房保障支出15.34万元，较上年预算14.68万元，增加0.66万元，增加4.49%，2022年住房保障支出基数调整，预算支出略增。按经济分类情况，人员支出214.7万元，较上年预算安排215.17万元，减少0.47万元，减少0.21%，减少的原因：人数没有变化，但人员调动造成人员支出略减；商品和服务支出27.86万元，较上年预算安排49.45万元减少21.59万元，减少43.66%，减少原因：响应号召，压缩一般性开支。

（三）财政拨款支出情况  

市招商局2022年财政拨款支出预算242.56万元，较上年226.95万元增加15.61万元，同比增长6.87%，主要是因为人员工资正常调资，费用增长。其中：人员支出214.7万元，比上年199.65万元增加15.05万元，同比增加7.53%，公用支出27.86万元，比上年27.30万元增加0.56万元，同比增加2.05%，主要是因为物价上涨，日常公用经费成本增加，费用增长。

（四）政府性基金情况  

市招商局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  

（五）国有资本经营预算情况  

市招商局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

（六）机关运行经费等重要事项的说明  

市招商局2022年机关运行经费27.86万元，其中:办公费0.2万元，印刷费0.1万元，咨询费0.5万元，水电费1.02万元,邮电费1.00万元，物业管理费1.00万元，差旅费8.42万元，出国出境费0.9万元、维修（护）费1.00万元，租赁费1.00万元，会议费1.35万元，培训费0.54万元,公务接待费1.02万元,劳务费1.00万元，委托业务费1.16万元，工会经费2.00万元，福利费0.20万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用4.00万元，其他商品和服务支出0.09万元。运行经费与上年49.45减少21.59万元，同比减少43.66%，主要原因是压缩支出。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购预算总额的80%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购预算总额的63.2%。

2022年比2021年增加政府采购预算2万元，增加了8.69%，主要因为2022年要添置一些办公用设备，原有的一批设备已到报废年限无法使用。

  根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计14万元，购买的服务内容主要有：摆花布展服务8.0万元、档案服务2万元、劳务服务4万元等。2022年政府购买服务金额与2021年持平，增加0万元，增幅0，主要因为每年购买的服务内容与金额较稳定。

（八）国有资产占用情况

2022年市招商局资产总额40.83万元，其中：流动资产3.23万元、固定资产净值37.59万元，较上年44.00万元减少了6.41万元，同比减少14.56%，主要原因为本年计提了折旧费用7.94万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明  

2022年市招商局“三公”经费年初预算安排1.92万元，比上年减少1.08万元，同比减少36%，主要原因是：严控“三公”经费。其中：  因公出国（境）费支出预算0.90万元，比去年减少0.1万元，减少了10%，主要原因是：2022年可能出境招商,尽力压缩开支；公务接待费1.02万元，比上年增加0.02万元，增加了2%，主要原因是：人员增加，支出略增；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1万元，减少了100%，我单位主要是商务用车，为招商引资专用。主要原因是：严控“三公”经费；公务用车购置费0万元，与上年一样，没有购置公务用车计划。增减变动具体原因分项说明如下：  
  （一）因公出国（境）费预算0.90万元。比去年减少0.1万元，减少了10%,主要原因是:2022年可能出境招商,尽力压缩开支。
  （二）公务用车运行维护费预算0万元。其中：  公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年减少1万元，减少了100%，我单位主要是商务用车，为招商引资专用。主要原因是：严控“三公”经费。

(三)公务接待费预算1.02万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比上年增加0.02万元，增加了2%，人员增加,支出略增。

（四）公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分 随州市招商局2022年部门预算表

备注：本单位无政府性基金收支

第四部分  随州市招商局2022年预算绩效情况   

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年市招商局编制了部门整体支出绩效目标。随着我市招商引资工作的日益深入,走出去与请进来齐头并进。招商方式不断创新，招商专班开展专业招商，招商活动突出实效，小分队外出招商更有针对性，来随考察洽谈客商逐年增加，招商基础工作更加扎实，需要列支招商引资专项经费。2022年市招商局年度绩效目标：将进一步加大招商引资工作力度，紧紧围绕打造“特色产业增长极”，建设品质随州，引进内联资金320亿元，新引进亿元以上项目40个，组织举办重大招商活动。项目总量增加，质效提高。长期绩效目标为：招商引资年增长10%以上，每年引进亿元项目40个以上。指标设置为：数量指标：招商引资增长10%以上；每年引进亿元项目40个；效益指标：增加地方税收收入；项目增加就业和居民收入；满意度指标：满意。

（一）整体绩效目标

长期目标：1、组织参与全市对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；搞好全市招商引资信息网络建设，充分发挥网络招商的平台作用；2、积极承办我市在境内外举办的招商引资活动。

年度目标：1、进一步加大招商引资工作力度，紧紧围绕打造“特色产业增长极”，建设品质随州；2、增加地方税收收入，增加就业和居民收入。

（二）长期目标

长期目标1：组织参与全市对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；搞好全市招商引资信息网络建设，充分发挥网络招商的平台作用，具体指标设置为：

产出指标：全市招商引资信息网络建设规范、完善率100%，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：招商引资信息网络运转正常，设立依据是历史标准。

长期目标2：积极承办我市在境内外举办的招商引资活动。具体指标设置为：

产出指标：招商引资增长10%以上；每年引进亿元项目40个；设立依据是历史标准。

效益指标：增加地方税收收入；项目增加就业和居民收入；设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意。设立依据是历史标准。

（三）年度目标

年度目标1：进一步加大招商引资工作力度，紧紧围绕打造“特色产业增长极”，建设品质随州，具体指标设置为：

产出指标：建设品质随州，引进内联资金320亿元，新引进亿元以上项目40个，组织举办重大招商活动。以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：项目总量增加，质效提高10%，指标设立依据是历史标准。

年度目标2：增加地方税收收入，增加就业和居民收入。具体指标设置为：

产出指标：地方税收收入增加10%，社会就业率提高10%。以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：居民收入增加5%，指标设立依据是历史标准。

   二、重点项目绩效目标编制情况

市招商局只有一个项目--招商引资项目,2022年市招商局编制了招商引资绩效目标，规定了2022年招商引资项目预计将达到的具体目标值。

项目的主要内容：完成市委、市政府下达的重点工作任务，负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作。负责全市招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全市招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。

年度绩效目标：2022年，将进一步加大招商引资工作力度，紧紧围绕建设“汉襄肱骨、神韵随州”，力争新引进亿元以上项目100个，投资额达651亿元以上；新开工亿元以上项目60个，投资额达390亿元以上，组织举办重大招商活动。

具体指标设置为：

数量指标：招商引资增长10%以上；每年引进亿元项目40个；

效益指标：增加地方税收收入；项目增加就业和居民收入；

第五部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入市本级财政预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。  

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　七、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   八、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作的工人学徒期、熟练期工资等。

九、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。