目   录

第一部分  随州市规划展览馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市规划展览馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市规划展览馆2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市规划展览馆2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市规划展览馆概况

一、部门主要职责

随州市规划展览馆是全面反映随州规划发展蓝图、展示随州形象、加强对外宣传、推进招商引资的重要平台和展现“圣地车都、神韵随州”建设的重要窗口以及爱国主义和科普教育的重要基地，为外来人了解随州、随州人热爱随州、当代人建设随州创造了良好的条件，让大家充分地感受到了随州巨大而深刻的变化。

二、部门基本情况

随州市规划展览馆隶属于随州市自然资源和规划局，是由随州市机构编制委员会下文成立的公益一类事业单位，相当正科级，核定人员编制3名，另核定劳务派遣人员2名。到2022年底，实有人数6名。

第二部分  随州市规划展览馆2021年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年，我馆收入预算总额为255.38万元，较上年增加6.43万元，增加了2.58%，原因为1、人员经费增加（人员工资逐年增加）2、有上年结转的市委组织部返还的党费。其中，收到公共预算财政拨款235.56万元，较上年增加1.97万元，增加了0.84%；其他收入19.77万元，比上年增加了4.41万元，原因是今年市财政局承担了事业单位的部分奖金。

（二）支出预算情况

2022年，我馆支出预算总额为255.38万元, 比上年增加了6.43万元，增加了2.58%，主要原因为在职人员工资增加。其中按支出经济分类：基本支出55.38万元，比上年增加6.43万元，增加了13.14%；项目支出200万元，与上年持平。按支出功能分类：社会保障和就业支出3.87万元，较上年增加0.17万元，增加了4.59%；卫生健康支出1.79万元，较上年增加0.23万元，增加了14.74%；城乡社区支出246.24万元，较上年增加5.79万元，增加了14.31%；住房保障支出3.47万元，较上年增长0.23万元，增加了7.10%。增加原因为逐年工资增加，财政局增加拨款。

（三）财政拨款支出情况

2022年，我馆的财政拨款支出预算数为235.56万元，比上年增加1.97万元，增加了0.84%。原因为财政局增加经费拨款数。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年，本单位公用经费为3万元，与上年持平。其中维修（护）费为1.98万元，比上年增加了1.98万元，增加了100%，；福利费0.02万元，比上年减少0.28万元，减少了93.33%；办公设备购置费1万元，比上年增加1万元，增加了100%。变化原因为：今年有购买办公设备的打算，合理的安排了公用经费的支出。

（七）政府采购情况

2022年，政府采购总额为85万元。面向中小企业采购金额85万元，占政府采购总额100%。其中政府采购货物预算为0万元，比上年减少0.35万元，减少了100%；政府采购工程预算0万元，与上年无增减；政府采购服务预算85万元，比上年增加9.65万元，增加了12.81%。由于展馆的物业服务将于3月14日到期，我馆将对接下来的三年的物业管理服务进行政府采购，预算金额为85万元。

（八）国有资产占用情况

本单位截止2021年底，资产总额为3954195.21元，较上年增加3200128.28元，增加了424.38%。主要原因为1、今年有年初财政拨付但是后来不能使用的奖励工资经费被财政收回；2、今年支付了2019年提档升级项目尾款，有对应的固定资产入账；3、支付了2018年总规大模型宣传的项目经费，有对应的固定资产入账。其中流动资产合计48937.5元，较上年减少43002.18元，减少了47.77%，主要为其他应收款净额；非流动资产合计3905257.71元，比上年增加了3243130.46元，增加了489.8%，主要为固定资产和无形资产。增加的原因为：1、今年支付了2019年提档升级项目尾款，有对应的固定资产入账；2、支付了2018年总规大模型宣传的项目经费，有对应的固定资产入账。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本单位2022年“三公”经费年初预算无安排，比上年减少0.1万元，减少了100%。主要原因是近几年均未产生公务接待费用，因此减少此项预算开支。

其中：因公出国（境）0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比上年减少0.1万元，减少100%，主要是压减公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  随州市规划展览馆2022年部门预算表

备注：规划展览馆在2022年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

备注：规划展览馆在2022年无政府性基金预算支出。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为做好日常接待和政务接待工作、保持设备的正常运转、及时更新展馆内的展项充分发挥城市展示窗口的作用。年度目标为完成年度各项接待、设备正常运行、完成布展更新。

2、长期目标为做好日常接待和政务接待工作、保持设备的正常运转、及时更新展馆内的展项充分发挥城市展示窗口的作用，具体指标设置为：

产出指标：（1）产出数量指标（每年接待场次＞30场）：接待游客数量；政务接待场次；其他日常接待场次。（2）产出质量指标（服务群众满意率＞90%）：讲解员队伍建设。（3）产出进度指标（资金是否在四月份之前下达）：资金在规定时间内下达率；资金在规定时间内到位率。指标设立依据是依据展览馆的职能职责，为大众提供一个认识随州、热爱随州的平台。日常工作就是负责接待。

效益指标：社会效益指标（年底布展内容更新是否到位）：展示城市新窗口良好形象；弘扬随州悠久历史文化。指标设立依据是展览馆作为招商引资的平台，能否很好的展示城市形象至关重要。

满意度指标：服务满意度（服务对象满意率≥80%），指标设立依据是展览馆是以提供接待服务为业务的单位，群众满意度十分重要。

3、年度目标为完成年度各项接待、设备正常运行、完成布展更新，具体指标设置为：

产出指标：（1）产出数量指标（每年接待场次＞30场）：接待游客数量；政务接待场次；其他日常接待场次。（2）产出质量指标（服务群众满意率＞90%）：讲解员队伍建设。（3）产出进度指标（资金是否在四月份之前下达）：资金在规定时间内下达率；资金在规定时间内到位率。指标设立依据是依据展览馆的职能职责，为大众提供一个认识随州、热爱随州的平台。日常工作就是负责接待。

效益指标：社会效益指标（年底布展内容更新是否到位）：展示城市新窗口良好形象；弘扬随州悠久历史文化。指标设立依据是展览馆作为招商引资的平台，能否很好的展示城市形象至关重要。

满意度指标：服务满意度（服务对象满意率≥80%），指标设立依据是展览馆是以提供接待服务为业务的单位，群众满意度十分重要。

二、项目绩效目标编制情况说明

1、运行经费项目主要内容是：维护展馆的正常运行，交纳日常水电物业费、维护维修各类设备，完成当年的布展更新任务等。2022年预算安排200万元，均为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：（1）完成年度各项接待任务；（2）确保馆内设备正常运转；（3）完成今年的布展更新任务。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（1）产出数量指标（每年接待场次＞30场）：接待游客数量；政务接待场次；其他日常接待场次。（2）产出质量指标（服务群众满意率＞90%）：讲解员队伍建设。（3）产出进度指标（资金是否在四月份之前下达）：资金在规定时间内下达率；资金在规定时间内到位率。指标设立依据是依据展览馆的职能职责，为大众提供一个认识随州、热爱随州的平台。日常工作就是负责接待。

效益指标：社会效益指标（年底布展内容更新是否到位）：展示城市新窗口良好形象；弘扬随州悠久历史文化。指标设立依据是展览馆作为招商引资的平台，能否很好的展示城市形象至关重要。

满意度指标：服务满意度（服务对象满意率≥80%），指标设立依据是展览馆是以提供接待服务为业务的单位，群众满意度十分重要。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金

2、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：按照有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。