目    录

第一部分  随州市国土资源局征地事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  随州市国土资源局征地事务服务中心概况

一、部门主要职责

根据随州市编制委员会办公室下达中心的主要职责是：”承担统一征地中相关的事务性、技术性服务工作”。近年来，市征地事务服务中心承办了我市的国家、省市大型重点建设项目征地报件及我市其他征地相关服务工作。

二、部门基本情况

市国土资源局征地事务服务中心为公益一类事业单位。核定编制人数3人，实有人数7人，其中在职4人，退休3人。

第二部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市国土资源局征地事务服务中心收入预算总额135.35万元。比上年度预算收入总额（119.97万元）增加15.38万元，增长12.82％，主要原因为单位人员有变动。其中财政拨款73.33万元（其中一般公共预算拨40.86万元，政府性基金30万元，上年结转2.47万元）；上年结转结余62.02万元。

（二）支出预算情况  

2022年市国土资源局征地事务服务中心支出预算总额135.35万元。按支出经济分类划分：工资福利支出65.5万元，占支出预算总额的48.4％；商品和服务支出8.09万元，占支出预算总额的5.98％；对个人和家庭的补助61.75万元。按支出功能划分：社会保障和就业支出67.77万元，占支出预算总额50.07％；卫生健康支出2.06万元，占支出预算总额的1.52％；自然资源海洋气象等支出61.46万元，占支出预算总额的45.41％；住房保障支出4.06万元，占支出预算总额的3％。比上年度预算支出总额（119.97万元）万元增加15.38万元，增长12.82％，主要原因为单位人员有变动。

（三）财政拨款支出情况

2022年市国土资源局征地事务服务中心财政拨款经费拨款支出预算73.33万元。比上年度财政拨款经费拨款支出预算总额（61万元）增加12.33万元，增长20.21％，增加的主要原因为单位人员有变动。其中社会保障和就业支出6.6万元，占财政拨款预算支出的9%；卫生健康支出1.63万元，占财政拨款预算支出的2.22%；城乡社区支出30万元，占财政拨款预算支出的40.91%；自然资源海洋气象等支出31.89万元，占财政拨款预算支出的43.49%；住房保障支出3.21万元，占财政拨款预算支出的7.38%。

（四）政府性基金情况

2022年市国土资源局征地事务服务中心财政拨款政府性基金30万元。比上年度财政拨款政府性基金支出预算总额（49.96万元）减少19.96万，减少39.95％，减少的主要原因为上年结转资金较多。其中人员支出29.93万元，公用支出0.07万。

（五）国有资本经营预算情况

无，2022年预算使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位是事业单位，没有机关运行经费，与上年持平无增减。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。

（八）国有资产占用情况

截止2021年12月31日，本部门资产总额240.72万元。比上年度资产总额（250.94万元）减少10.22万，减少4.07％，减少的主要原因为为财政应返还额度减少。其中流动资产190.92万元，较上年减少7.98万元，降低4.01％，减少原因为财政应返还额度减少；非流动资产－固定资产49.8万元，较上年减少2.23万元，减少4.29％，减少的主要原因为固定资产计提折旧。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022市国土资源局征地事务服务中心“三公”经费年初预算安排为0.4万元。比上年度“三公”经费预算总额（1.4万元）减少1万元，降低71.43％，降低的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，“三公”经费在上年预算数基础上压减5％，进一步压减一般性支出。其中：

2022年无公务接待费预算，2021年公务接待费预算为0.2万元。降低的主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，“三公”经费在上年预算数基础上压减5％，进一步压减一般性支出。

公务用车运行维护0.4万元，比上年（1.2万元）减少0.8万元，降低66.67％，主要原因为坚决落实过“紧日子”要求，“三公”经费在上年预算数基础上压减5％，进一步压减一般性支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

第三部分  随州市国土资源局征地事务服务中心2022年部门预算表

备注：2022年本单位无项目支出

备注：2022年本单位无政府采购预算

第四部分  　随州市国土资源局征地事务服务中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：

长期目标：在承担跨区域项目建设及线型工程征地事务工作中，采取积极主动服务的方式，做好征地服务工作。

年度目标：加强党风廉政和队伍建设。深入贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政教育。持续落实“两学一做”学习教育常态化制度化；改进工作作风，提升工作效能

长期目标：在承担跨区域项目建设及线型工程征地事务工作中，采取积极主动服务的方式，做好征地服务工作。具体指标设置为：

产出指标：按照年初任务完成了征地事务相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

效益指标：通过征地事务项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

满意度指标：通过实施土地征地项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

年度目标：加强党风廉政和队伍建设。深入贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政教育。持续落实“两学一做”学习教育常态化制度化；改进工作作风，提升工作效能。具体指标设置为：

产出指标：按照年初任务完成了征地事务相关工作，项目产出指标数量、质量、时效均按要求完成。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

效益指标：通过征地事务项目建设，实现了提高耕地质量，增加耕地面积，实现耕地占补平衡，保障全市建设用地需求。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

满意度指标：通过实施土地征地项目，改善了项目区群众的生产生活条件，增加了有效耕地面积，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了有力支持，得到了群众的普遍好评。指标值为100％，指标设立依据为根据办理业务完成情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

无，2022年无重点项目绩效目标

第五部分  名词解释

一、收入科目。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目。

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、其他支出：不属于以上类型的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、“三公”经费：按照有关规定，＂三公＂经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

7、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

9、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。