目  录

    第一部分 随州市随城山森林公园单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  随州市随城山森林公园2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、政府性基金收支情况说明

六、国有资本经营支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、2021年度预算绩效情况说明

九、其他情况说明

第三部分随州市随城山森林公园2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

第四部分、名词解释说明

第一部分  随州市随城山森林公园单位概况

一、单位主要职责

1、编制森林公园的规划设计、组织调查和项目报批

2、监督管理森林公园建设保护与合理开发利用

3、负责森林公园范内的森林资源保护，绿化树木和绿地管护、病虫害防治、森林防火等。

二、单位基本情况

随州市随城山森林公园位于随州市曾都区南郊办事处及城南新区随城山一带，距市区3公里。规划面积10305亩，其中林地面积7717亩，森林覆盖率72.2％。公园有良好的森林资源和生态功能，具有观赏、休憩、娱乐、科普教育等功能。

根据2013年12月2日随州市机构编制委员会《关于设立随州市随城山森林公园管理处的通知》（随编发［2013］52号）文件精神，同意设立随城山森林公园管理处，为全额拨款事业单位，公益一类事业单位，核定编制2人，正科级单位。森林管护的具体工作采取政府购买服务的方式解决。目前森林公园有2名在编在岗工作人员，无离退休人员。

第二部分 随州市随城山森林公园2021年度单位决算情况说明

一、收入、支出决算情况说明

1、本单位2021年度收入207.47万元，其中：一般公共预算财政拨款190.99万元（包括人员经费23.1万元，公用经费2万元，项目收入165.89万元）；其他收入2.3万元；上年结余和结转14.18万元，本年收入总合计207.47万元。

2021年度总收入207.47万元较去年（400.58）减少193.11万元，同比降低48.21％，主要原因：因为松材线虫病绩效防治成效显著，枯死疫木清理项目数量下降，防治支出减少。

2021年度总支出179.86万元，其中：基本支出27.4万元，项目支出152.46万元；年末结转和结余27.61万元。2021年度支出总额较去年（386.4）减少206.54万元，同比降低53.45％，主要原因：因为松材线虫病绩效防治成效显著，枯死疫木清项目理数量下降，防治支出减少。

2、2021年度财政拨款收入190.99万元，支出177.56万元，其中项目支出152.46万元，基本支出25.1万元，与财政拨款支出年初预算365.1万元相比减少了174.11万元，同比减少了47.69％，其中基本支出与年初预算25.1万元一致，无增减变化，同比增减为0％；项目支出与年初预算340万元相比减少187.54万元，同比减少了55.16　％，主要原因：一是当年预算的自然保护地项目125万元因国家林草局未批准，未实施。二是项目支出松材线虫病绩效防治显著，防治资金减少；三是预留的有项目绩效防治目标资金28.82万元未支付，因此造成当年项目支出与预算相比减少较多情况。

二、“三公”经费支出说明

随城山森林公园2021年度“三公”经费支出决算为0万元。因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。比年初预算0.1万元减少了0.1万元，降低100％，主要原因：严格执行八项规定，从严控制公务接待费。

1、因公出国（境）预算为0万元，决算数据为0万元，与上年对比0％，无增减变化；较年初预算数相比无变动，主要原因：本单位无出国出境人员。

2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，决算为0万元，与上年对比0％，无增减变化。较年初预算数相比无变动。主要原因：本单位无公务用车，无此项支出。

3、公务接待费年初预算数为0.1万元，决算数为0万元，与上年相比0％，无增减变化；较年初预算数减少0.1万元，降低100％。主要原因：严格执行八项规定，从严控制公务接待费。

三、机关运行经费支出说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款机关运行经费支出决算数为1.92万元（其中：办公费0.44万元、印刷费0.02万元、水费0.01万元、电费0.3万元、物业管理费0.39万元、差旅费0.04万元、工会经费0.1万元、福利费0.24万元、其他商品和服务支出0.38万元），比年初预算数2万元减少0.08万元，降低4％。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出，同时公用经费0.08万元弥补人员经费不足，用于发放人员工资。

四、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，政府采购服务类支出2.2万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100％，其中授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额100％。

    五、政府性基金收支情况说明

本单位无政府性基金收支情况。

    六、国有资本经营收支情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，随城山森林公园无公务用车，也无价值50万元以上的通用设备、单价100万元以上专用设备。我单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台套；单价100万元以上专用设备0台套。

八、关于2021年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理的要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金152.46万元，其中松材线虫病防治120.79万元、生态公益林支出23.13万元、森林资源管理及森林防火支出8.54万元，占一般公共预算支出总额177.56万元的85.87％。从评价情况来看，我单位加强公益林保护管理，提高森林生态功能目标，进一步规范财政专项资金管理，提高资金使用效益，落实森林生态效益补偿资金和管护责任，切实维护林农权益，维护和稳定现有生态公益林面积。加强森林防火工作，加大林业有害生物防治力度，降低松材线虫病传播媒介松褐天牛的虫口密度，阻止疫情扩散，不出现新的疫点，全面提升森林质量和防治效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价结果96分，从评价情况来看，该项目资金绩效目标明确，经费管理较到位，资金使用率较高，能做到按计划支出，能够做到专款专用，基本实现了预期的经济与社会效益。根据年初的绩效考核工作计划和目标，实际支出与项目规定的用途一致，资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。项目管理健全，严格执行财务制度，无截留挤占挪用等违规行为，较好地完成了全年的目标工作任务。  

附件：2021年度随州市随城山森林公园部门整体绩效自评表

单位名称：随州市随城山森林公园          填报日期：2022年4月12日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 林业防灾减灾—松材线虫病除治项目绩效自评综述：

项目全年预算数为180万元，2021年10月调减32.4万元，实际预算防治资金147.6万元，执行数为120.79万元，完成预算81.83％。预算与执行情况相比多26.81万元，为按照合同约定预留20％项目未支付款。

发现疫情后，我们立即采取综合性防治措施，阻止疫情扩散。2021年度防治共投入资金147.6万元（其中清理病死疫木114.6818万元、松材线虫病核查验收1.6107万元、生物防治释放花绒寄甲29.92万元、生物防治监理费用0.5万元、其他0.8875万元）。实际支付防治费用120.79万元，预留20％资金26.81万元待达到绩效目标后再支付。本年度到位项目资金已全部支付给项目实施单位，预算执行情况较好，无挪用占用专项资金情况。

主要产出和效益：一是林业有害物生防治面积7445亩，2021年度完成7445亩，占任务的100％。林业有害生物松材线虫防治变化率≤4.7％，综合防控符合规范，达到健康林标准。松材线虫防治当期任务完成率≥90％。二是能及时防治林业有害生物，减少灾害损失，增加乡土阔叶树种比例，维护生态安全，保持健康林面积，促进森林健康，生态良好。

发现的问题及原因：一是按照绩效评价要求，及时公开绩效自评结果。二是通过几年的防治，松材线虫病得到了有效控制，没有在发生疫情蔓延扩散的现象，确保了林业生态安全。

下一步改进措施：下一步我们将增强资金筹措和预算能力，力争将年度预算与执行情况相一致，将各项预算支出测算精准。

附件：2021年度林业防灾减灾—松材线虫预防除治项目自评表

单位名称：随州市随城山森林公园            　填报日期：2022年4月12日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2、生态公益林项目绩效自评：

2021年森林公园省级生态公益林全年预算数为27万元，执行数为23.13万元，完成预算85.67　％。实际管护和补偿面积为6590亩，补偿资金23.13万元（其中2020年直接补偿11.38万元、公共管护2万元、2021年直接补偿资金9.75万元），直接补偿11.38万元于2021年2月兑付到生态公益林管护村集体，9.75万元于2021年12月全部兑付给各村集体。资金到位率100％。公共管护2万元支出用于生态公益林防火宣传和病虫害防治及森林防火支出。维护和稳定现有生态公益林面积，加强森林防火工作，加大有害生物防治力度，全面提升森林质量和效益。

主要产出和效益：一是公益林是人类认识自然、利用自然和改造自然的基地，是以发挥生态效益为主，同时发挥社会效益和经济效益的综合体。二是通过公益林补偿制度的建立，使林农的经济收入有所增加，积极性得到了调动，有效地保护了重要区域的森林，特别是水源林，为维护生态环境提供了保障，特别对于环境恶劣的生态恢复起到了积极的促进作用。

发现的问题及原因：我单位2021年度预算与执行情况较好，年度预算27万元，执行23.13万元，主要原因是2021年度省级生态公益林面积调减，下达资金减少，导致预算与执行情况相比，2021年预算大于执行情况。

下一步改进措施：下一步我们将增强补偿资金使用和预算能力，力争将年度预算与执行情况相一致，将各项预算支出测算精准。

附件：2021年度省级生态公益林补偿资金项目绩效自评表

单位名称：随州市随城山森林公园            　填报日期：2022年4月12日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3、森林资源管护和森林防火工作经费项目绩效自评：

2021年森林资源管护和森林防火工作经费项目全年预算数为22万元，2021年10月调减预算13.46万元，实际预算8.54万元，执行数为8.54万元，完成预算100　％。

2021年森林资源管理及森林防火工作经费8.54万元全部用于森林资源修复，主要用于造林和抚育。2021年3月森林公园造林、抚育共5个小班，总面积55.7亩，市财政从市级森林植被恢复费中下达8.54万元。2021年11月拨付8.54万元造林抚育资金给造林公司及业主。本年度预算执行情况较好，无挪用占用专项资金。加大森林资源保护补偿与修复力度，保护森林生态安全、提升森林质量，构筑绿色生态屏障。促进生态环境的进一步好转，大幅度降低了自然灾害程度，维护生态安全。

主要产出和效益：一是植被恢复造林面积55.7亩，2021年完成55.7亩，任务完成率100％。二是造林及抚育任务当期完成率100％。三是保持林地面积，保护生物多样性，提高生态防护能力。四是从根本上遏制生态环境恶化，提高生态防护能力，改善人民生活环境。

发现的问题及原因：因附近居民在造林地块内种菜或农作物导致缺苗即成活率较低（有的树苗可能是人为拔除）；受造林成本和造林季节影响，少量种苗质量标准不高。

下一步改进措施：下一步我们将强化资源管护和修复力度，增强造林抚育资金使用和预算能力，力争将年度预算与执行情况相一致，将各项预算支出测算精准。

附件：森林资源管护和森林防火工作经费项目绩效自评表

2021年度森林资源管护和森林防火工作经费项目绩效

自评表

单位名称：随州市随城山森林公园            　填报日期：2022年4月12日

备注：

1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是根据上年度项目实施情况和单位职能，合理制定本年度项目预算；二是加强项目规划及项目实施的监督管理，提高项目资金使用效益，争取执行与预算安排相符。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是根据上年度项目实施情况和单位职能，合理制定本年度项目预算；二是加强项目规划及项目实施的监督管理，提高项目资金使用效益，争取执行与预算安排相符。

九、其他情况说明

        2021年单位有财政专项支出共计152.46万元。

第三部分　随州市随城山森林公园2021年度决算表

一、收入支出决算总表（公开表01表）

二、收入决算表（公开表02表）

三、支出决算表（公开表03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表07表）

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表08表）

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开表09表）

第四部分名词解释说明

1、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

7、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位由单位缴纳的职工基本医疗保险支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映本单位按房改政策规定的标准，本单位向职工发放的租金补贴。