随州市总工会2022年部门预算

目录

第一部分  随州市总工会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州市总工会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州市总工会2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州市总工会2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州市总工会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕市委、市政府和省总工会的工作部署，指导全市工会工作；组织和指导全市各级工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走。

（二）依照法律法规，组织和指导全市各级工会履行维护职工合法权益的职能；承担劳动关系领域社会组织的政治引领，示范带动和联系服务工作。

（三）围绕改革、发展、稳定以及有关职工合法权益的具体问题进行调查研究，向上级反映职工群众的思想、意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全市各级工会组织建设，换届选举工作，协助各县市区和随州高新区、大洪山风景名胜区党委管理同级工会领导干部，协助市直机关、企事业单位党组（委）管理该单位工会领导干部；研究制度工会干部的管理制度和培训计划；指导全市各级工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制等工作；组织推进全市工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（五）指导全市各级工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织协调和指导推进；

（六）负责全国和省级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务工作。组织开展市级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理工作。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

随州市总工会组建于2001年1月（随办发[2001]8号），定编12名，现有干部职工16人（其中在职职工11人，退休人员5人）。市总工会机关内设7个职能部室，即办公室、组织基层部、宣教网络部、权益保障部（女职工部）、经济技术劳动保护部、财务资产管理部、经费审查委员会办公室。

第二部分  随州市总工会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额330.50万元，与上年433.72万元减少了103.22万元，减少了23.80%，主要原因为减少了上级专项转移支付资金收入安排。其中：财政拨款（补助）330.50万元，与上年433.72万元减少了103.22万元，减少了23.80%，主要原因为减少了上级专项转移支付资金收入安排。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额330.50万元，与上年433.72万元减少103.22万元，减少23.80%，主要原因为减少了上级专项转移支付资金收入安排。其中：

按资金性质分：本年部门支出预算总额330.50万元，全部为财政拨款预算。

按支出功能分：行政运行（群众团体事务）预算金额226.20万元，与上年226.84万元减少0.64万元，减少0.28%；工会事务项目支出预算金额32.00万元，与上年160.39万元减少128.39万元，减少80.05%；行政单位离退休预算金额22.66万元，与上年0万元增加22.66万元，增加100%；机关事业单位基本养老保险缴费预算金额17.54万元，与上年16.44万元增加1.10万元，增加6.69%；行政单位医疗预算金额8.91万元，与上年13.91万元增加5.00万元，增加35.95%；公务员医疗补助预算金额5.94万元，与上年0万元增加5.94万元，增加100%；住房公积金预算金额14.26万元，与上年13.36万元增加0.90万元，增加6.74%；提租补贴预算金额2.97万元，与上年2.78万元增加0.19万元，增加6.83%。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额330.50万元，较上年预算安排433.72万元减少了87.71万元，比上年预算安排减少了20.97%，主要原因为本年减少了上级专项转移支付资金支出预算安排。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额32.38万元，较上年预算安排29.77增加了2.61万元，增加了8.77%，主要原因为本年增加了工会经费及其他交通费用预算支出安排。其中办公费0.50万元，与上年0.65万元减少0.15万元，减少23.08%；印刷费0.30万元，与上年0.23万元增加0.07万元，增加30.43%；电费0.50万元，与上年持平；邮电费0.30万元，与上年0万元减少0.30万元，减少100%；差旅费1.20元，与上年1.25万元减少0.05万元，减少4.00%；因公出国（境）费用8.00万元，与上年持平；会议费1.20万元，与上年持平；培训费0.60万元，与上年0.72万元减少0.12万元，减少16.67%；公务接待费1.10万元，与上年1.12万元减少0.02万元，减少1.79%；工会经费3.50万元，与上年1.76万元减少1.74万元，减少98.86%；福利费1.14万元，与上年1.00万元减少0.14万元，减少14.00%；公务用车运行维护费3.25万元，与上年3.37万元减少0.12万元，减少3.56%；其他交通费用10.63万元，与上年9.97万元增加0.66万元，增加6.62%；其他商品和服务支出0.15万元，与上年0万元增加0.15万元，增加100%。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类政府采购0万元，工程类政府采购0万元。与上年持平。

（八）国有资产占用情况

本年部门资产总额130.01万元，较上年148.61万元减少了18.60万元，比上年减少了12.52%，主要原因为流动资产中货币资金减少。其中：流动资产2.09万元，非流动资产127.92万元(固定资产原值192.29万元，累计折旧64.36万元;无形资产原值0.15万元，累计摊销0.15万元)，固定资产中：房屋、土地原值159.46万元，累计折旧31.54万元；通用设备原值29.51万元，累计折旧29.51万元（包含车辆原值21.8万元）；专用设备原值1.18万元，累计折旧1.18万元；家具用具原值2.12万元，累计折旧2.12万元。单价200万元以上的设备0套。

流动资产2.09万元，较上年15.51万元减少了13.42万元，减少了86.52%，主要原因为流动资产中货币资金减少。固定资产净值127.92万元，较上年133.09万元减少了5.17万元，减少了3.88%，主要原因为本年计提固定资产折旧。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州市总工会一般公共预算“三公”经费年初预算安排12.35万元。比上年减少0.14万元，同比减少1.12%，主要原因是：本年减少财政拨款公务接待及公务用车运行维护费支出安排。其中：

因公出国（境）费8.00万元，比上年减少了0.00万元，同比减少0%，主要原因是：上年与今年因公出国（境）费预算安排经费保持一致。

公务接待费1.10万元，比上年减少了0.02万元，同比减少1.79%，主要原因是：本年严格控制“三公”经费公务接待费预算安排。

公务用车运行维护费3.25万元，比上年减少了0.12万元，同比减少3.56%，主要原因是：本年严格控制“三公”经费公务用车运行维护费预算安排。

公务用车购置费0.00万元，比上年减少了0.00万元，同比减少0%，主要原因是：上年与今年均无公务用车购置费预算安排。

第三部分  随州市总工会2022年部门预算表

备注：2022年本单位无政府性基金支出

备注：2022年本单位无政府采购预算

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标表：

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为①保障市工会在职人员11人和协理员5人的日常办公及工资福利等。②开展工会帮扶救助，金秋助学等困难职工帮扶救助活动。③对定点扶贫广水市场村关庙镇永兴村进行特色产业扶贫、健康扶贫、劳务输出扶贫等精准扶贫工作。④参加工会系统的国际联络和对外交流活动。年度目标为①保障市工会在职人员11人和协理员5人的日常办公及工资福利等。②开展工会帮扶救助，金秋助学等困难职工帮扶救助活动。③对定点扶贫村关庙镇永兴村进行特色产业扶贫、健康扶贫、劳务输出扶贫等精准扶贫工作。④参加工会系统的国际联络和对外交流活动。

2、长期目标具体指标设置为：

产出指标：按照确定的年初工作项目，保障各项目工作的基本运转经费需要。指标值确定依据是按照确定的年初工作项目，保障各项工作的基本运转经费需要。

效益指标：通过项目的实施，构建和谐稳定的劳动关系、健全困难职工帮扶制度和服务体系。指标值确定依据通过项目的实施，构建和谐稳定的劳动关系、健全困难职工帮扶制度和服务体系。

满意度指标： 体现政策导向，长期发挥工会优势，切实做好职工维权保障工作。指标值确定依据是体现政策导向，长期发挥工会优势，切实做好职工维权保障工作。

3、年度目标长期目标为：

产出指标：预期当年实现值30.4982万元，指标值确定依据是严格控制经费支出。

效益指标：社会效益指标100%，指标值确定依据是通过项目的实施，构建和谐稳定的劳动关系，健全困难职工帮扶制度和服务体系。

满意度指标：满意度指标100%，指标值确定依据是圆满完成各项工作任务。

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门重点项目（工会事业费）绩效目标表。

1、“工会事业费”主要内容是：职工技能培训和劳动竞争、职工（劳模、工匠）创新工作室创建。2022年预算安排32万元，其中：32万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：①职工就业创业服务平台。②困难职工帮扶平台。③职工权益维护平台。④劳动争议调解平台。

3、项目绩效指标设置情况：

社会效益指标：①职工技能培训和劳动竞赛22万元，指标值确定依据是顺利完成培训和劳动竞赛。②职工（劳模、工匠）创新工作室创建10万元，指标值确定依据是完成创新工作室创建工作。

第五部分  名词解释

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（群众团体事务）（项）：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单位设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共服务（类）住房保障支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。